| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 12000.00 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 546.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAREDE DE GESSO DA SALA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 3290.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE CORRER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO GERENTE MUN. DE CONV~ENIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊ3NIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A GIGOV/PB, SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 3332.10 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: BANNER, CARIMBOS E OUTDOOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 06/01/2020 | 6120.00 | 00012430531437 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA PROCURADORIA, CONTROLADORIA, LICITAÇÃO E ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 530.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS PRÓPRIOS DE SITE INSTITUCIONAL, SITE INSTITUCIONAL, SISTEMA INTEGRADA DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS, E SIST. DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2020 | 64000.00 | 00008640120471 | JARLI ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTRENÇA JUDICIAL PROCESSO 0000187-44-2010.815.0881 REFERENTE A DEBITO DE EXERCÍCOS ANTERIORES. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 06/01/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 06/01/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 06/01/2020 | 2857.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COM DESPESA DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 06/01/2020 | 399.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 06/01/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 06/01/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 06/01/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 06/01/2020 | 160.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PRESTAR CONTAS AO POSTO DE RECRUTAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 06/01/2020 | 50000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 06/01/2020 | 50000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 06/01/2020 | 814.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000170 | 06/01/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 06/01/2020 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ASSESSORIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 1320.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE EQUISEDAN 20ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 168.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA PIPA DO PAC DE PLACA: NQI-1562, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 1680.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 800.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NOS SÍTIOS VARZEA NOVA E RIACHO DAS CARNAUBAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME DISPENSA Nº 0021/2019 CUJO OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-3746 PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS: TERRA NOVA 2 E 3, JUREMAL, RIACHO DAS VARAS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME DISPENSA Nº 0021/2019 CUJO OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-8250, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNE-7318, NAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMO,TIMBAÚBA, ÁGUA PRETA, MORADA NOVA E CACHOEIRA DO SERRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/01/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNE-7318, NAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMO,TIMBAÚBA, ÁGUA PRETA, MORADA NOVA E CACHOEIRA DO SERRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000077 | 06/01/2020 | 12900.00 | 29391565000129 | IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARROCERIA MADEIRA C S - 6.20X2.250X0,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/01/2020 | 1980.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/01/2020 | 2205.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MECÂNICO NO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 4400 PAC 2 DE PLACAS: NQY-1562 E SERVIÇO NO TRATOR AGRÍCOLA DE SERIE TL6020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/01/2020 | 1550.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO E VELADORA 120 K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 3888.88 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 1800.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F JOSÉ MIGUEL, LOCALIZADA NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 13890.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E ANA PAULINA DA SILVA, PARA ATEND | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 586.02 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 209.98 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 5716.50 | 00071228818495 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MADEIRAMENTO(CAIBROS, RIPAS E LINHAS) E COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRAS PARA PORTAS EM MADEIRA PARA AS ESCOLAS JOSÉ CASSIMIRO NA COMUNIDADE RURAL VARZEA DO POÇO, ESC. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 810.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO ENCARREGADO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 900.00 | 00005273581427 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO ENCARREGADO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, JOÃO DANTAAS DA COSTA, MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO E M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 1065.75 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA E INAUGURAÇÃO DA OBRA DO ESGOTO JUNTAMENTE COM A INAUGURAÇÃO DA SALA LUDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000041 | 06/01/2020 | 102295.12 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE UMA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PRÓ INFÂNCIA TIPO 1 - TC 201804374/2018 ID 1087051 MEC/FNDE. | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 440.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO PARA OS SESECRETÁRIOS MUNICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR DEIXAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. SAÍDA: NO DIA 20/01/2020 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER REVISÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132. SAÍDA: NO DIA 10/01/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Tomada de Preços | 000242019 | 0000073 | 06/01/2020 | 1210968.22 | 28682790000151 | LUMINEN SERVICO DE INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT GERADORES FOTOVOLTAICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 06/01/2020 | 8717.71 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 06/01/2020 | 1050.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGA-8150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 06/01/2020 | 810.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 06/01/2020 | 450.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7575. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2020 | 840.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL PM SOL - PATRULHA MIRIM SOLIDÁRIA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA E A BANDA FGH DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 06/01/2020 | 14000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO MOTOR MWM SÉRIE 12 COMPLETO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 06/01/2020 | 16677.68 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 06/01/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DEIXAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. SAÍDA NO DIA 13/01/2020 E RETORN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 06/01/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 06/01/2020 | 3296.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2020 | 160.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 06/01/2020 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA UMA REUNIÃO. SAÍDA NO DIA 06/01/2020 E RETORNA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/01/2020 | 1500.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS; OFH-4132, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 06/01/2020 | 801.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 21 VENTILADORES NA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 2000.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NA PACIENTE FRANCISCA COSMO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE TC CRANIO S/C REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BERLQUICE LINHARES NUNES, PORTADORA DO CPF: 076.601.984-59, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE TC PELVE S/C REALIZADO NA PACIENTE: CINTIA DA SILVA ALVES, PORTADORA DO CPF: 700.533.644-57, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 315.25 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES, PARA A MENOR BIANCA DA SILVA RAMALHO, PORTADOA DO CPF: 125.902.524-12, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE USG OMBRO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO MARCOS ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 128.474.484-11, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 4000.00 | 05076354000133 | MARIA GORETE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 9982.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE APENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 2000.04 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 408.20 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: ADESIVO RECORTADO, ADESIVO IMPRESSO E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 900.00 | 00006854036453 | Manoel Elias Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA SUA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/01/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, Nº 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 10860.21 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 950.00 | 00008480870460 | JAKSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MESMO BAIRRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 21141.69 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GASTROENTEROLOGIA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFEREN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 10563.92 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (MEDICO VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 204.91 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 8845.39 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/01/2020 | 11992.06 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2020 | 22712.06 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/01/2020 | 72.05 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IPTU DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/01/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/01/2020 | 9799.46 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/01/2020 | 1368.42 | 00004866647400 | FLAVIO MARIJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2020 | 1052.63 | 00004866647400 | FLAVIO MARIJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA(PEDIATRA) NA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2020 | 3306.51 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2020 | 6267.61 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 06/01/2020 | 10288.36 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 06/01/2020 | 3806.51 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 06/01/2020 | 8667.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 06/01/2020 | 10712.06 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 06/01/2020 | 9675.02 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 06/01/2020 | 12637.99 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 06/01/2020 | 9082.33 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MÉDICO AUDITOR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 06/01/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 06/01/2020 | 12045.39 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/01/2020 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 06/01/2020 | 12750.00 | 03572822000135 | TRADE - TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 06/01/2020 | 10000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 06/01/2020 | 17100.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 06/01/2020 | 185.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 06/01/2020 | 800.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVO NO EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 06/01/2020 | 1400.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVO NO EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 06/01/2020 | 2275.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 06/01/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 06/01/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 06/01/2020 | 1728.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QFO-8614 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DOENTES ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 06/01/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RNM COLUNA CERVICAL; RNM COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DIAS DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/01/2020 | 80.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENOSAN LEG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 06/01/2020 | 1110.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS NA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2020 | 258.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/01/2020 | 7418.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS: JOÉ MAIA DA CRUZ, JOSÉ BORGES, EULAMPIO CANDIDO, MARIA EUNICE, RITA FERNANDES, ANTONIO VIEIRA E BERNARDO VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000166 | 06/01/2020 | 6082.48 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ISTALAÇÕES DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 2363.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE ALTO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 297.15 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 693.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 315.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA PA MECANICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 136.50 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 630.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 630.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 420.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACAS: OSG-0977, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 609.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 630.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 315.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 06/01/2020 | 440.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO PA MECANICA HL 74095 PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/01/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 06/01/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 06/01/2020 | 80.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: OSG-0927, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2020 | 2730.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/01/2020 | 890.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367 PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/01/2020 | 89.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 06/01/2020 | 250.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416 E PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000130 | 06/01/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPAROS/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2020 | 1000.00 | 13238302000144 | GUILFERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NECEEAIRE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/01/2020 | 3700.24 | 00048446211491 | GERALDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE GARRANCHOS DAS PODAS DAS ÁVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000165 | 06/01/2020 | 244578.76 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO. CR 1040275-64/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 06/01/2020 | 2333.00 | 00090039475468 | JAQUELINE DALVANIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SEREVIÇO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 300.00 | 00005704319483 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2020 | 250.00 | 00005131555469 | RITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ, 20, BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2020 | 220.00 | 00070928460800 | CACILDA CACHORROSKI CRESTANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO, S/N, BAIRRO SÃO BERNARDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2020 | 1575.00 | 00005859375409 | GILLIANNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS PARA TRABALHADORES DO SUAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA DO CAPACITASUAS SÃO BENTO QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27 À 30 DE JANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 06/01/2020 | 1100.00 | 00023802553420 | ANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 06/01/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 06/01/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/01/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 06/01/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000161 | 06/01/2020 | 1491.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000162 | 06/01/2020 | 500.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA SMDHS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000163 | 06/01/2020 | 991.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 06/01/2020 | 320.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 2865.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO 1º AUTO DE NATAL LUZ E VIDA COM O TEMA: MÃE DO VERBO REALIZADO NO DIA 12 DE3 DEZEMBRO DE 2019 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2020 | 1163.40 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARQUINHOS, MÁQUINA DE SORVETE, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, ENTRE OUTROS, PARA O EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CASAS POPULARES NA COMUNIDADE Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2020 | 372.70 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE CARIMBOS E TALÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 06/01/2020 | 2224.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, TITULARES E SUPLENTES DA CIDADE DE SÃO BENTO, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Fomento ao turismo de lazer, eventos e negócios | Realização de Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000010000 | 0000066 | 06/01/2020 | 250000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL BANCA XAND AVIÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA EXPOTEXTIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Fomento ao turismo de lazer, eventos e negócios | Realização de Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 500.00 | 04886413000923 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | valor que se empenha para fazer face a apoio cultural ao Evento 3º Ecopedal São Sebastiao realizado no dia 19 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/01/2020 | 2385.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MIDIAS, PARA TORNEIOS DE VOLEI, COPA SÃO BENTO, COPA DOS BAIRROS, AMISTOSOS, TODOS SENDO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTES, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000249 | 21/01/2020 | 82921.73 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 45504.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 21108.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 1200.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS NÉCESSAIRE PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 1500.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍÇIA, PARA VISITAS NA ZONA URBNA COMO TAMBÉM NA ZONA RURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/01/2020 | 367.50 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 11250.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 138391.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000243 | 21/01/2020 | 99883.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CR 1047996-22/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000247 | 21/01/2020 | 92832.83 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CR 105956781/2018. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 250.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE EXAME USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA ELIANE PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 096.341.204-31, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 576.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON SOYA LT 800G REF.121811-DANONE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 23300.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE I - NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 613.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AGENTE COMUNIARIOS DE ENDEMIAS - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2020 | 4705.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 2645.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 32700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 1617.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 1130.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 11882.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS - REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 1243.20 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 490.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEERVIÇO DE EXAMES USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE CLARISSE DANTAS GOMES, PORTADORA DO CPF: 083.612.834-63; TC DE CRÂNIO S/C REALIZADO NA PACIENTE GENETE DA COSTA SABINO ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 060.253.004-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000173 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE ANA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000174 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000175 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000176 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000177 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000178 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000179 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000180 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000181 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000182 | 21/01/2020 | 2680.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 02 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 02 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000183 | 21/01/2020 | 2148.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10, 01 SERVENTE NOS DIAS; 06,07,08,09,10 E 01 PINTOR NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000184 | 21/01/2020 | 3300.63 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10, 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 PINTOR NOS DIAS: 06,07,08,09, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000185 | 21/01/2020 | 1340.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO NOS DIAS: 06,07,08,09,10 E 01 SERVENTE NOS DIAS: 06,07,08,09,10, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000196 | 21/01/2020 | 5361.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 04 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000198 | 21/01/2020 | 4021.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 03 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000200 | 21/01/2020 | 4021.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 03 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000201 | 21/01/2020 | 2680.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 02 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000202 | 21/01/2020 | 5589.30 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 05 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000204 | 21/01/2020 | 8317.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17, 05 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 02 PINTORES NOS DIAS 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000205 | 21/01/2020 | 8916.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17, 06 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 02 PINTORES NOS DIAS 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE ANA PAULINA D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000206 | 21/01/2020 | 4087.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 03 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 01 PINTOR NOS DIAS 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000207 | 21/01/2020 | 6192.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 04 SERVENTES NOS DIAS: 13,14,15,16,17 E 01 PINTOR NOS DIAS 13,14,15,16,17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. OLGA ROD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/01/2020 | 2304.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/01/2020 | 1699.90 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/01/2020 | 1350.00 | 00005273581427 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO ENCARREGADO DURANTE O PERÍODO DE 06 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, E.M.E.I.E.F JOÃO DANTAS DA COSTA, E. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/01/2020 | 1350.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO ENCARREGADO DURANTE O PERÍODO DE 06 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/01/2020 | 850.00 | 00009041529446 | JOSE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 21/01/2020 | 935.00 | 00015929000115 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/01/2020 | 850.00 | 00010036411728 | ALDERIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2020 | 935.00 | 00076355829415 | FRANCINALDO MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 600.00 | 00010198410441 | KALEU FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 660.00 | 00002365811477 | JOSE NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 660.00 | 00008562987948 | JOSE NADIODA SILVA JUNHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 600.00 | 00070317591452 | JOCELIO FERNANDES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 600.00 | 00070283243465 | JOSENILDO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 600.00 | 00010820874400 | ANTONIO MARCOS RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 540.00 | 00008362116420 | CARLOS AURELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 23 DE JANEIRO/2020, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 660.00 | 00009349709473 | FABIANO DE OLIVEIRA ARAUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 13 A 27 DE JANIEOR/2020, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 600.00 | 00003242311485 | FRANCISCO KELSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE JANIEOR/2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 23487.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 232190.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 39010.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 918525.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2020 | 35029.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 8232.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 630.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA AS JANELAS DAS SALAS DA CONTROLADORIA, PROCURADORIA, CONSULTORIA E ENGENHARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120172017 | 0000194 | 21/01/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/01/2020 | 746.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERVICOS DE ESCRITORIOS VIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/01/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2020 | 22162.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 95916.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2020 | 44812.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 23/01/2020 | 250000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/01/2020 | 945.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, TENDAS E ESTRUTURA PARA EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DAS CASAS DA COMUNIDADE TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/01/2020 | 420.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PARA ENTREGA DAS VANS E CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS, REALIZADO NO PÁTIOM DA SEINFRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2020 | 27566.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2020 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2020 | 18772.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 15136.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 32516.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2020 | 246165.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/01/2020 | 1530.00 | 00011926438442 | JOÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 07 A 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2020 | 765.00 | 00004381923464 | DARIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA ELIZA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 1100.00 | 00008652811490 | CLASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2020 | 5035.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE 01 (UM) PINTOR E 03 (TRÊS) AJUDANTES DURANTE 19 DIAS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/01/2020 | 900.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NO PERÍODO DE 17 A 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2020 | 300.00 | 00008362116420 | CARLOS AURELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 300.00 | 00002365811477 | JOSE NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000285 | 23/01/2020 | 72370.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/01/2020 | 425.00 | 00015929000115 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/01/2020 | 425.00 | 00012516338465 | EMERSDON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/01/2020 | 425.00 | 00009338212475 | ALDAIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/01/2020 | 850.00 | 00004985085448 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/01/2020 | 850.00 | 00005134819408 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/01/2020 | 1190.00 | 00015785149168 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALOMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/01/2020 | 1020.00 | 00012593689471 | LEONARDO DE ASSIS FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 06 A 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NUM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALOMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/01/2020 | 600.00 | 00010081009437 | EDSON CLEITON RODRIGUES DELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 23/01/2020 | 780.00 | 00007301881401 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 23/01/2020 | 935.00 | 00002407749499 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000250 | 23/01/2020 | 81219.87 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º (PRIMEIRA E ÚNICA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLÇIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO SÃO JOSE E REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE DE SÃO BENTO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00082017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/01/2020 | 1449.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A MENOR VITÓRIA ADRIELE LÚCIO DE SÁ CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL 0800793-58.2018.8.15.0881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/01/2020 | 918.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADO A MENOR LDMYLLA DE FÁTIMA FILGUEIRAS SALES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 23/01/2020 | 730.20 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADA A MENOR MARIA CLARA CAVALCANTE NOGUEIRA, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/01/2020 | 918.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADO A MENOR LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/01/2020 | 1460.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A MENOR EMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2020 | 28997.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2020 | 30283.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000272 | 23/01/2020 | 81219.87 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º (PRIMEIRA E ÚNICA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLÇIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO SÃO JOSE E REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE DE SÃO BENTO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 2378.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2020 | 63856.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2020 | 15013.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/01/2020 | 20637.99 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/01/2020 | 20000.00 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/01/2020 | 30000.00 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 23/01/2020 | 20000.00 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 23/01/2020 | 15378.73 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2020 | 37659.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 11890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 7908.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2020 | 409.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL-IGD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 8908.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 6695.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2020 | 2078.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2020 | 9117.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2020 | 8115.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 450.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 937.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 7908.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 30/01/2020 | 80.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA QUE O MESMO POSSA IR A PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDA PELO COAP, (CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 30/01/2020 | 80.00 | 00002188671406 | JOSE ILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA QUE O MESMO POSSA IR A PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDA PELO COAP (CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 30/01/2020 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSCAO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A PATOS-PB, TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA UMA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO AAOP (CENTRO DE APOIO OPER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 1600.00 | 13238302000144 | GUILFERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA TRABALHADORES DO SUAS PROMOVIDO PELA GESTÃO DO TRABALHO QUE SE REALIZOU DOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 1250.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOR DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PLACAS: QFK-8647. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 2078.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 150.00 | 00004364365408 | JOSELITA DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 200.00 | 00012781081493 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 300.00 | 00005704319483 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA SEVERINO S. SANTOS, 128, BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 220.00 | 00070928460800 | CACILDA CACHORROSKI CRESTANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO, S/N, BAIRRO SÃO BERNARDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005131555469 | RITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ, 20, BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 2353.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICA RIA JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 30/01/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 30/01/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 30/01/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 30/01/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/01/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 30/01/2020 | 315.25 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MENOR LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800847-87.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/01/2020 | 1140.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000319 | 30/01/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 TONELADAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000320 | 30/01/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 TONELADAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000321 | 30/01/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO , MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 TONELADAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000323 | 30/01/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO , MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 11750.07 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 1400.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 EPAC 2, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 800.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 5180.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RONDAN 406, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 13527.00 | 00008910359404 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580N 4X4 CAB COR LARANJA COMBUSTÍVEL DIESEL CASE MOTOR 6147290 CHASSI HBZN580NCGAH15831, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 911.11 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE UNHA OU DENTES DA CONHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CASE MODELO 580M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 3889.50 | 03906649000164 | INPLAN IND. DE PLASTICOS DO RN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACO 100L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROFISSINAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 2397.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRÔNICOS, INDEPENDENTEMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 2426.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO PÁ-MECÂNICA NO MODELO HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 3221.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO PÁ-MECÂNICA NO MODELO HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 3300.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REL. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000500 | 30/01/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000501 | 30/01/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000502 | 30/01/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000503 | 30/01/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000529 | 30/01/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000530 | 30/01/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000531 | 30/01/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000532 | 30/01/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000569 | 30/01/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000572 | 30/01/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000573 | 30/01/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000574 | 30/01/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 30/01/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 30/01/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 30/01/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 30/01/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000585 | 30/01/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 10260.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S C LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTAUMOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 1230.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 945.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, TENDAS E ESTRUTURA PARA ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO DA POLICLÍNICA, NO BAIRRO SUDENE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 3420.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S C LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE 03 APLICAÇÕES DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE , DA PACIENTE TEREZINHA DUARTE SOUZA, PORTADORA DO CPF: 826.731.364-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 8300.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | valor que se empenha para fazedr face a realização de ciruriga em pacient carente deste municipio. Isabely dos santos Dantas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 373.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BERNARDO VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 10000.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 159.83 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 414.17 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000363 | 30/01/2020 | 6883.74 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 2350.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 990.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, Nº10, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE Nº 252/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 937.00 | 00003242062400 | Fabiana Cunha Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A UBS DR. JOSE MAIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A UBS JARDELINA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 1100.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO AO EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL PARA O PACIENTE GENILDO ISRAEL DE FREITAS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 985.45 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 17504.20 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 1037.30 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 650.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 803.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: RITA FRANCISCA DE ARAJO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZAER FACE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RC URETROCISTOGRAFIA PARA O PACIENTE GENEILDO ISRAEL DE FREITAS ARAUJO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 433.09 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SUPRIMENTO DO CAPS FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CITILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA, NA PACIENTE MARLUCE FIGUEREDO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE, NO PACIENTE DEIVYD CESAR LEITE DANTASD, PORTADOR DO CPF: 126.977.674-60, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 320.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEERVIÇO DE EXAMES TC COLUNA LOMBAR S/C, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BRUNE ALVES, PORTADOR DO CPF: 089.517.824-92, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 179.94 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADO A MENOR LARISSA VITÓRIA DA SILVA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMÓLISE BOLHA DISTROFICA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME LAUDO MÉDICO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 293.94 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ENSURE PÓ 400G BANANA, DESTINADO A NARA JANE SOARES MAIA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 112.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES SUPRA SOY ALIMNUTSOJA SLACTO, DESTINADO AO MENOR JEDERSON LEONARDO GOMES, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 244.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES ENSURE PÓ 400G BANANA, DESTINADO A MENOR RITA DE CÁSSIA NUNES DE SOUZA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO DÃO SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 2060.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO BERNANRDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS BENEDITO PEDRO DA SILVA, LOCALIZADO NO CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 2180.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS MANOEL CÍCERO DANTAS, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO BENTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO DISTRITO BARRA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 1760.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS JOSÉ MIGUEL DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1360.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS SEVERINO PEDRO DE SOUZA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO BENTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 1540.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO DÃO SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 1570.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UBS EULAMPIO CANDIDO DA SILVA, LOCALIZADO NO CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 2520.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AS UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 870.66 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMADA NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0000475 | 30/01/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 225.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS FRANCISCAS GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 115.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 30/01/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000485 | 30/01/2020 | 11306.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000486 | 30/01/2020 | 13440.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/01/2020 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 185/70 R14, REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFG 0035 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 30/01/2020 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 175/65 R14, REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA PMR 7470 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DOS MEDICOS REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2020 | 488824.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2020 | 40122.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 30/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: ISABEL DE ASSIS NOBRE DANTAS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 30/01/2020 | 4595.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 30/01/2020 | 591.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 30/01/2020 | 533.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 30/01/2020 | 6223.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2020 | 76291.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2020 | 4992.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/01/2020 | 240.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEERVIÇO DE EXAMES RAIO-X DIGITAL BACIA E 01 ESCANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DA COSTA,, PORTADORA DO CPF: 158.449.264-39, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 30/01/2020 | 700.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE 07(SETE) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADOS NO DIA 15/01/2020, NOS SEGUINTES PACIENTES: FELIPE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO; ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA; LINDELTONIO CLEMENTINO DE MORAIS; WENDEL OLIVEIRA MACIEL; CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2020 | 14104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/01/2020 | 1620.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: NQH-8342; QSH-0780; QSA-6609; QSB-3700; QFT-4555; QFB-3803; NQE-4285; MNX-4903, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2020 | 49369.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2020 | 83334.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2020 | 186324.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2020 | 38344.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2020 | 58319.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 30/01/2020 | 980.00 | 00012430531437 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JOÃO CRUZ NETO NA COMUNIDADE AREIA FINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2020 | 251036.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 30/01/2020 | 10000.00 | 35750567000160 | MANUEL VIANA CORREIA NETO SERVICOS DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 100% SOBRE PRÉ-NATAL E COM ÊNFASE NO ACOLHIMENTO DO PARCEIRO E GARANTINDO O HOMEM NO PROCESSO DE CUIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2020 | 28775.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2020 | 14052.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 30/01/2020 | 80.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EM QULIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 30/01/2020 | 240.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE4 ATENÇÃO BÁSICA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 30/01/2020 | 80.00 | 00070350414432 | IANDRA RAYSA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CIVIL A DIRETOR UNIDADE DE SAÚDE, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EM QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2020 | 38872.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2020 | 4762.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA JUNTO AO IMPRESB ACE REL. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/01/2020 | 585.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-3992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 30/01/2020 | 513.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/01/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOU-5561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 150.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 400.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE TORNO DAS 4 RODAS DO VEÍCULO DE PLACAS; PYS-4258, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 630.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO PROJETO DE LEITURA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR AS NUTRICIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRAR UTENCÍLIOS DE COZINH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000316 | 30/01/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINONETA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SEM CONDUTOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 300.00 | 00008066829906 | WELLITON DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 80.00 | 00009044188470 | NAJARA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 80.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00029470609468 | JURANDI ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO D-20, PLACAS: BZN-5364, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REPARO COM A FINANLIDADE DE CARRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 960.00 | 00002216033014 | PATRICIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10 NA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA E 13 A 29 DE JANEIRO NUM TOTAL DE 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA ESCOLA ELIZA MARIA DE MORAES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 152.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 1763.64 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 682.50 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 900.00 | 00006799412401 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA ELIZA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00004261072688 | REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUSA DA SILVA, DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 1080.00 | 00004915040470 | RAIMUNDO MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 1360.00 | 00008066762488 | JOSE LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 1530.00 | 00012590579411 | FRANCISCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 1530.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 4875.00 | 00007466505406 | JOAO FERNANDES DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE 01 PINTOR E 04 AJUDANTES, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS D0 MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM, CONFIGURAÇÃO DE TOCÓGRAFO BVDR, NO VEÍCULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACAS; QSM-2F76, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000362 | 30/01/2020 | 8116.27 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 780.00 | 00009611957467 | MARCELO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 1530.00 | 00005332130457 | ANTONIO MARCOS DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 1105.00 | 00008802585431 | VERIANO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 1080.00 | 00071801035431 | EDUARDO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 400.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO DE ALUGUEL DE BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES/REPAROS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS E E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, NO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 5670.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NOVO FUNDEB. SAÍDA: NO DIA 04/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR OS PROFESSORES PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 152.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS; OFZ-7762, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 256.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS; OFZ-7762, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 4600.00 | 00007277417488 | JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 1080.00 | 00093046227434 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 480.00 | 00003435214406 | FRANCISCO JOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 4854.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA/56 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 47080.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA/37 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 6281.05 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DAS "PROVINHAS" PARA SEREM APLICADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 17080.41 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, E.M.E.I.E.F. MAARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, NO BAIRRO SÃO BENTINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES ELIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 177489.33 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 42360.85 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 700.00 | 02365912000273 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0000484 | 30/01/2020 | 303210.16 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000506 | 30/01/2020 | 63806.18 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES BARRA DE CIMA E COLINAS DO SUL. NESTE MUNICIPIO. | 82012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000507 | 30/01/2020 | 302930.97 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES BARRA DE CIMA E COLINAS DO SUL. NESTE MUNICIPIO. | 82012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000512 | 30/01/2020 | 94592.65 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE UMA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PRÓ INFÂNCIA TIPO 1 - TC 201804374/2018 ID 1087051 MEC/FNDE. | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000513 | 30/01/2020 | 96035.18 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000549 | 30/01/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2020 | 540.00 | 02365912000273 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 30/01/2020 | 1013.25 | 00005821988446 | LANIELITON LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: QFG-0973; QSE-4657; QSD-7337; QSE-2117; OFG-1882; QFG-0553; OGC-9526; MNL-7575; OGF-4950 E BWA-6369. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 30/01/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRAFEGAR NA ZONA RURAL NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E4SCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0000576 | 30/01/2020 | 210276.57 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E JOSÉ DINIZ. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR OS PROFESSORES PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-1882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 30/01/2020 | 480.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 30/01/2020 | 382.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 30/01/2020 | 983.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000376 | 30/01/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002326640489 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E REFEIÇÕS PARA FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 30/01/2020 | 998.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 30/01/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: NQI-1562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 2306.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se mepnha para fazer face a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 7580.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL, DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA ARRECARDAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0000314 | 30/01/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 721.50 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO A SER SERVIDA APÓS REUNIÃO COM A CONTABILIDADE, CONTROLADORIA, PROCURADORIA E LICITAÇÃO NO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO NO DIA 17/01/2020, EM HORÁRIO EXCEPCIONAL DO SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 3646.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA JUNTO AO IMPRESB AGRICULTURA E A. SOCIAL PAIF. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 1661.90 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TRILHOS PARA CORTINAS DAS SALAS DA CONTROLADORIA, LICITAÇÃO, ENGENHARIA, PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000411 | 30/01/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 223.38 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 464/2019 - parcela 07/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 228.20 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 464/2019 - parcela 08/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 608.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 465/2019 - parcela 07/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 22.44 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 465/2019 - parcela 07/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 8.23 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 464/2019 - parcela 07/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 24072.69 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a parcelamento impresb acordo 466/2019- parcela 06/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 100000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 30000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA INDO BUSCAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NO MÊS DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 63288.26 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 466/2019 PARCELA 06/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/01/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 30/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 30/01/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/01/2020 | 3000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 30/01/2020 | 621.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 464/2019 PARCELA 08/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2020 | 8826.70 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇÃ TRABALHISTA - BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 30/01/2020 | 5880.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB QUE PRECISARAM FICAR NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000566 | 30/01/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000567 | 30/01/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000568 | 30/01/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 03/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 03/02/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2020 | 655.66 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/02/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 03/02/2020 | 4520.32 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E, PARCELAS 34, 35, 36 E 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Construção e Recuperação de Barragens e Peq. Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0000665 | 03/02/2020 | 1101979.56 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO ACAUÃ NA COMUNIDADE ACAUÃ/MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 02462019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/02/2020 | 762.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SWE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO CONTANDO COM TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DE PONTA OFERECENDO A MELHOR SOLUÇÃO PARA CONTROLE, MANEJO E PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/02/2020 | 597.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SWE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO CONTANDO COM TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DE PONTA OFERECENDO A MELHOR SOLUÇÃO PARA CONTROLE, MANEJO E PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO CALAZAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 03/02/2020 | 10800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 140, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/02/2020 | 12540.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MURADA, MEDINDO SEIS MIL METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APREENSSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 03/02/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/02/2020 | 720.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/02/2020 | 2310.00 | 00007466505406 | JOAO FERNANDES DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE 01 PINTOR E 05 AJUDANTES DURANTE 06 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 03/02/2020 | 540.00 | 00005273581427 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO ENCARREGADO DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO Á 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, E.M.E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 03/02/2020 | 990.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO ENCARREGADO DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO Á 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/02/2020 | 425.00 | 00008802585431 | VERIANO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 03/02/2020 | 300.00 | 00071801035431 | EDUARDO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 03/02/2020 | 300.00 | 00009611957467 | MARCELO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/02/2020 | 425.00 | 00005332130457 | ANTONIO MARCOS DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/02/2020 | 595.00 | 00015785149168 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 03/02/2020 | 595.00 | 00011926438442 | JOÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 03/02/2020 | 595.00 | 00053440480330 | VALDENIR BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 03/02/2020 | 1140.00 | 00009201302401 | GENILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 03/02/2020 | 425.00 | 00012516338465 | EMERSDON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 03/02/2020 | 510.00 | 00009338212475 | ALDAIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 03/02/2020 | 425.00 | 00008066762488 | JOSE LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 03/02/2020 | 935.00 | 00010036411728 | ALDERIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/02/2020 | 850.00 | 00002407749499 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 03/02/2020 | 285.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: OFZ-7782 E O FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 03/02/2020 | 425.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/02/2020 | 425.00 | 00012590579411 | FRANCISCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/02/2020 | 240.00 | 00093046227434 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 03/02/2020 | 300.00 | 00004915040470 | RAIMUNDO MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 03/02/2020 | 85.00 | 00015929000115 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO DIA 31 DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 01 (UM) DIA TRABALHADO NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/02/2020 | 600.00 | 00009349709473 | FABIANO DE OLIVEIRA ARAUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 03/02/2020 | 600.00 | 00008562987948 | JOSE NADIODA SILVA JUNHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 03/02/2020 | 660.00 | 00010198410441 | KALEU FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 03/02/2020 | 850.00 | 00076355829415 | FRANCINALDO MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 03/02/2020 | 360.00 | 00003435214406 | FRANCISCO JOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 03/02/2020 | 480.00 | 00012593689471 | LEONARDO DE ASSIS FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 03/02/2020 | 780.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX FA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 03/02/2020 | 660.00 | 00003242311485 | FRANCISCO KELSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 03/02/2020 | 935.00 | 00009041529446 | JOSE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 03/02/2020 | 660.00 | 00070317591452 | JOCELIO FERNANDES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/02/2020 | 660.00 | 00010820874400 | ANTONIO MARCOS RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 03/02/2020 | 660.00 | 00070283243465 | JOSENILDO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/02/2020 | 510.00 | 00005134819408 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/02/2020 | 360.00 | 00004261072688 | REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 03/02/2020 | 680.00 | 00004985085448 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/02/2020 | 480.00 | 00007301881401 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/02/2020 | 300.00 | 00008066829906 | WELLITON DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/02/2020 | 680.00 | 00001405259477 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/02/2020 | 720.00 | 00002233107438 | RONAILDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO ENCARREGADO NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/02/2020 | 480.00 | 00001137428430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/02/2020 | 480.00 | 00042775127800 | FRANCISCO ALISSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 03/02/2020 | 540.00 | 00001137428430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/02/2020 | 240.00 | 00011978479603 | PAULO NUNES FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 05 À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/02/2020 | 750.00 | 00071342377451 | JOSE FLAVIO FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CCURSO, TOTALIZANDO 12,5 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 03/02/2020 | 7600.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA MURADA DA E.M.E.I.E.F. MARIA ELIZA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 03/02/2020 | 1315.00 | 00002899203452 | DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT/STRADA PLACA: PCT-8977, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/RE4PARO COM A FINALIDADE DE CARREGAR MAT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2020 | 2482.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2020 | 1877.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2020 | 41765.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 03/02/2020 | 48856.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 03/02/2020 | 39980.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/02/2020 | 220.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA REUNIÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/02/2020 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSM-2G26 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000700 | 03/02/2020 | 484.04 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DEFAIXAS, LONAS COM ILHÓS E ADESIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS (JESB) JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/02/2020 | 510.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA COZINHA DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/02/2020 | 1700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7782 DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/02/2020 | 2122.51 | 00029470609468 | JURANDI ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO D-20 DE PLACAS: BZN-5364, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA/RURAL, ABASTEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/02/2020 | 650.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSM-2G06 DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/02/2020 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFZ-7782 DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000715 | 03/02/2020 | 24900.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000720 | 03/02/2020 | 8116.27 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/02/2020 | 2068.16 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/02/2020 | 787.20 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 03/02/2020 | 957.26 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 03/02/2020 | 1323.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0553; MNL-7575; OFG-1882; OGA-8150; OGC-6649, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/02/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/02/2020 | 12540.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, BAIRRO CÍCERO DIAS II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 03/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA RNM DE CRÂNIO PARA PACIENTE ERICA LOSANY DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/02/2020 | 150.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE RX COLUNA TÓRACO LOMBAR E RX DE ESCANOMETRIA NA PACIENTE ANA ROBERTA LUCENA DEODATO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 03/02/2020 | 1260.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEÍCULOS VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030; VEÍCULO MOBI DE PLACAS: PLO-3236; VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7470, AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓIVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULAÇÃO; EMPENHO-1230. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 03/02/2020 | 9082.43 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MÉDICO AUDITOR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 03/02/2020 | 1894.74 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 03/02/2020 | 5749.10 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 03/02/2020 | 5749.10 | 00007733505437 | GUTEMBERG DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ANESTESISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 03/02/2020 | 4032.93 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/02/2020 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA(PEDIATRA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 03/02/2020 | 9286.87 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 03/02/2020 | 7600.95 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 03/02/2020 | 386.87 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/02/2020 | 8667.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 03/02/2020 | 7304.65 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 03/02/2020 | 12637.99 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 03/02/2020 | 3306.51 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 03/02/2020 | 13230.58 | 00007662287467 | ISABEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/02/2020 | 4934.28 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 03/02/2020 | 5378.73 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/02/2020 | 11452.80 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/02/2020 | 7600.95 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/02/2020 | 7304.65 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/02/2020 | 4934.28 | 00009481557448 | FRANCISCO RODOLFO DE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/02/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 03/02/2020 | 1368.42 | 00004866647400 | FLAVIO MARIJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 03/02/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/02/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JANIEOR DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/02/2020 | 12045.39 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000692 | 03/02/2020 | 560.50 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAINÉS EM METALON COM LONA PARA ATENDER A DEMANA DAS UBS (UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000693 | 03/02/2020 | 890.15 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAINÉS EM METALON COM LONA PARA ATENDER A DEMANA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/02/2020 | 660.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA APOIO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000695 | 03/02/2020 | 300.90 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000696 | 03/02/2020 | 2030.12 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS VANS IVECO DE PLACAS: QSM-2F76 E QSM-2G06; JANELAS EM ACCRÍLICO NO ÔNIBUS DE PLACAS: QFG-0973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000701 | 03/02/2020 | 6883.74 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2020 | 34979.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2020 | 127381.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/02/2020 | 6034.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/02/2020 | 1668.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/02/2020 | 1668.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 03/02/2020 | 1127.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 03/02/2020 | 1365.38 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/02/2020 | 11880.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MARIA EUNICE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/02/2020 | 12000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO-149, BAIRRO SÃO BENTINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/02/2020 | 10800.00 | 00006854036453 | Manoel Elias Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO GL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/02/2020 | 11400.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO-428, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/02/2020 | 11244.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMÍNIO LÚCIO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDILINA DOS SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/02/2020 | 11400.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO-1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS 9UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOÃO CRUZ NETO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 03/02/2020 | 10800.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 649, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 03/02/2020 | 11244.00 | 00003242062400 | Fabiana Cunha Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 03/02/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/02/2020 | 418.60 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDELINA DOS SANTOS, NO BAIRRO BELARMÍNIO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/02/2020 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO + SERVIÇOS ANESTÉSICOS REALIZADOS EM MARCOS RODRIGO MONTEIRO DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 135.166.464-62, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/02/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/02/2020 | 11244.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/02/2020 | 11244.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, BAIRRO CÍCERO DIAS I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/02/2020 | 10800.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/02/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/02/2020 | 194.82 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTILIS LT 300G REF.54276-DANONE, DESTINADO AO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/02/2020 | 194.82 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTILIS LT 300G REF.54276-DANONE, DESTINADO AO MENOR RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTAQDOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 03/02/2020 | 206.37 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTOS DE CARTORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/02/2020 | 576.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DENUTRISON SOYA LT 800G REF. 121811-DANONE, DESTINADO A PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTAQDOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/02/2020 | 1194.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 03/02/2020 | 1783.25 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/02/2020 | 2389.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 03/02/2020 | 28750.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/02/2020 | 97756.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/02/2020 | 29260.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/02/2020 | 660.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE IMAGENS AÉREAS PARA REGISTRO DO ANDAMENTO DA OBRA DO AÇUDE ACAUÃ NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/02/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/02/2020 | 979.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATEPILAR 416E E RONDON DR 406, DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACAS: OGE-0367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/02/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000765 | 03/02/2020 | 251882.91 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPABURACOS SUPERFICIAIS. CONTRATO 57/2019. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 03/02/2020 | 500.00 | 00003244303455 | ROSELMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/02/2020 | 2955.05 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000706 | 03/02/2020 | 170.08 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONTAL PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 03/02/2020 | 200.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/02/2020 | 400.00 | 00090032470487 | DULCINEIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 03/02/2020 | 11400.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/02/2020 | 11244.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/02/2020 | 6000.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000702 | 03/02/2020 | 6454.80 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, LONAS COM ILHÓS, ADESIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/02/2020 | 4800.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO PROCESSO DE VISTORIA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/02/2020 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A VALESKA KATIUSCIA B. DE O. DANTAS (SECRETÁRIA DA SMDHS), NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/02/2020 | 1367.25 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/02/2020 | 564.40 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA VIEIRA IRMÃ, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800367-122019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/02/2020 | 948.72 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR TAINA DE JESUS SOARES OLIVEIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000782 | 10/02/2020 | 20000.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHANHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDTO 10 HECTARES PARA COLOCAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000767 | 10/02/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000768 | 10/02/2020 | 568.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000769 | 10/02/2020 | 177.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MANOEL CÍCERO DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000770 | 10/02/2020 | 177.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MARIA EUNICE DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000771 | 10/02/2020 | 178.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000772 | 10/02/2020 | 347.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/02/2020 | 510.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/02/2020 | 15015.58 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES/REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO E E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/02/2020 | 3250.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE 01 (UM) PINTOR E 04 (QUATRO) AJUDANTES DURANTE 10 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/02/2020 | 450.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NO PERÍODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/02/2020 | 540.00 | 00002233107438 | RONAILDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ENCARREGADO, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/02/2020 | 330.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NAS FILMAGENS DE IMAGENS AÉREAS PARA REGISTRO DE ASSENTAMENTO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR NA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000783 | 10/02/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNE-7318, NAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMO, TIMBAÚBA, ÁGUA PRETA, MORADA NOVA E CACHOEIRA DO SERROTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/02/2020 | 12000.00 | 00003021294480 | JANIO ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA, CAES E GATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/02/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/02/2020 | 160.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PRESTAR CONTAS AO POSTO DE RECRUTAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0000826 | 18/02/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2020 | 96827.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2020 | 23192.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2020 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2020 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2020 | 1372.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DES. HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2020 | 2975.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/02/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. INSFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/02/2020 | 5514.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DES. HUMANO E SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/02/2020 | 2916.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/02/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2020 | 3526.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DEP. JURÍDICO (COMISSIONADO) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2020 | 6067.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2020 | 7454.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTRATOS) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/02/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/02/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CREAS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 18/02/2020 | 566.18 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 18/02/2020 | 237.50 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 18/02/2020 | 96.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2020 | 46623.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 18/02/2020 | 928.48 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 18/02/2020 | 1797.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA NADILZA ALVES LEANDRO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/02/2020 | 9000.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL, DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA ARRECARDAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/02/2020 | 8000.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/02/2020 | 2150.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ELABORAÇÃO E ANÁLISE DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0000973 | 18/02/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000974 | 18/02/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000975 | 18/02/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/02/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECFNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 18/02/2020 | 229.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRSB ACORDO 464/2019 PARCELA 9/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 18/02/2020 | 626.23 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB ACORDO 465/2019 PARCELA 9/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 18/02/2020 | 24239.61 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 470/2019 PARCELA 07/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 18/02/2020 | 15450.61 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELMANETO PREVIDENIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 275/2019 PARCELA 9/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 18/02/2020 | 175.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENOSAN ULTR.4000, DESTINADA A PACIENTE MARIA NÚBIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 18/02/2020 | 24727.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 466/2019 PARCEL 7/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001003 | 18/02/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001004 | 18/02/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001005 | 18/02/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001013 | 18/02/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/02/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 18/02/2020 | 319.20 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (FTD)NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO PACIENTE DAVI OLIVEIRA DANTAS, PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 18/02/2020 | 2985.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 18/02/2020 | 753.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000844 | 18/02/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-8250 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS: CONTENDAS, JUREMAL, TERRA NOVA, BARRA DE CIMA, TAQUARITUBA, RIACHÃO, MANGA, JENIPAPO DOS LÚCIOS E SÃO B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000845 | 18/02/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-3746, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS: TERRA NOVA 2 E 3, JUREMAL, RIACHO DAS VARAS, RIACHÃO, QUATORZE, RIACHO DO AGRESTE, DESTE MUNICÍPIO. 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 18/02/2020 | 10200.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO AO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2020 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2020 | 18738.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000938 | 18/02/2020 | 950.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA OGE 0367 NO PERIODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2020 | 4178.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001009 | 18/02/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 18/02/2020 | 7885.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SÃO GONÇALO, RIACHO DAS CARNAÚBAS, RECANTO, VARZEA NOVA E CONTENDAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2020 | 25566.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2020 | 41820.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/02/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/02/2020 | 5441.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO (COMISASIONADOS), COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/02/2020 | 630.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ENCARREGADO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/02/2020 | 320.00 | 00005134819408 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/02/2020 | 420.00 | 00008066829906 | WELLITON DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/02/2020 | 510.00 | 00015785149168 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/02/2020 | 420.00 | 00009349709473 | FABIANO DE OLIVEIRA ARAUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/02/2020 | 300.00 | 00093046227434 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 07 A 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/02/2020 | 300.00 | 00071801035431 | EDUARDO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009611957467 | MARCELO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/02/2020 | 300.00 | 00012593689471 | LEONARDO DE ASSIS FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004915040470 | RAIMUNDO MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/02/2020 | 1380.00 | 00012815702495 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/02/2020 | 425.00 | 00011926438442 | JOÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003242311485 | FRANCISCO KELSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 18/02/2020 | 300.00 | 00071342377451 | JOSE FLAVIO FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/02/2020 | 300.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX FA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/02/2020 | 420.00 | 00010820874400 | ANTONIO MARCOS RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/02/2020 | 420.00 | 00009203999400 | JUSSIER PAIVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/02/2020 | 420.00 | 00004261072688 | REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 18/02/2020 | 420.00 | 00003435214406 | FRANCISCO JOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 18/02/2020 | 420.00 | 00008562987948 | JOSE NADIODA SILVA JUNHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/02/2020 | 420.00 | 00010198410441 | KALEU FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 18/02/2020 | 420.00 | 00070317591452 | JOCELIO FERNANDES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 18/02/2020 | 420.00 | 00070283243465 | JOSENILDO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 18/02/2020 | 1020.00 | 00011171937482 | IRINALDO BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 04 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 18/02/2020 | 935.00 | 00010090171446 | MARIO CEZAR HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 05 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 18/02/2020 | 425.00 | 00004985085448 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 18/02/2020 | 425.00 | 00005332130457 | ANTONIO MARCOS DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 18/02/2020 | 425.00 | 00008802585431 | VERIANO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/02/2020 | 425.00 | 00012516338465 | EMERSDON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 18/02/2020 | 425.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/02/2020 | 425.00 | 00012590579411 | FRANCISCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 18/02/2020 | 425.00 | 00008066762488 | JOSE LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 18/02/2020 | 425.00 | 00053440480330 | VALDENIR BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009201302401 | GENILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/02/2020 | 869.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CARNES E FRIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2020 | 2519.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2020 | 5024.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2020 | 4957.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2020 | 49227.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 18/02/2020 | 595.00 | 00010036411728 | ALDERIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 18/02/2020 | 595.00 | 00076355829415 | FRANCINALDO MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 18/02/2020 | 595.00 | 00009041529446 | JOSE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/02/2020 | 595.00 | 00009338212475 | ALDAIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462020 | 0000858 | 18/02/2020 | 33181.95 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000859 | 18/02/2020 | 60000.00 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2020 | 22067.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2020 | 226204.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2020 | 44781.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2020 | 1055400.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/02/2020 | 36828.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 18/02/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/02/2020 | 17496.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/02/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 18/02/2020 | 1477.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 18/02/2020 | 1508.06 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/02/2020 | 191285.30 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2020 | 44770.31 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/02/2020 | 17482.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9.412 DE 18 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2020 | 11649.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A JANEIRO DE 2020. DIFERENÇA DE ALIQUITA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2020 | 2780.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A JANEIRO DE 2020. DIFERENÇA DE ALIQUITA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/02/2020 | 2400.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EPANOS DE PRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/02/2020 | 6500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PIOR ATRASO EM ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 18/02/2020 | 521.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO EM ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 18/02/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA, DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 18/02/2020 | 15500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO EM ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 18/02/2020 | 2231.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO EM ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000052020 | 0001006 | 18/02/2020 | 128864.50 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADEA EM CONTRATAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/02/2020 | 330.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 18/02/2020 | 720.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001021 | 18/02/2020 | 4766.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 03 (TRÊS) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 04 (QUATRO) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/REP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001023 | 18/02/2020 | 4766.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 03 (TRÊS) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 04 (QUATRO) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001024 | 18/02/2020 | 3177.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 (DOIS) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 (DOIS) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/REPA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001025 | 18/02/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 (QUATRO) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 04 (QUATRO) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001026 | 18/02/2020 | 5491.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 03 (TRÊS) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 04 (QUATRO) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001027 | 18/02/2020 | 3177.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 (DOIS) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 (DOIS) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; NA MANUTENÇÃO/REPA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001030 | 18/02/2020 | 3302.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 (UM) PEDREIRO NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) SERVENTE DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) PINTOR NOS DIAS 2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001031 | 18/02/2020 | 4207.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 (UM) PEDREIRO NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) SERVENTE DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) PINTOR NOS DIAS 2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001032 | 18/02/2020 | 5619.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 (UM) PEDREIRO NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) SERVENTE DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 (DOIS) PINTORES NOS DI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 18/02/2020 | 244.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES ENSURE PÓ 400G BAUNILHA, DESTINADO A MENOR RITA DE CÁSSIA NUNES DE SOUZA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 18/02/2020 | 179.94 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADO A MENOR LARISSA VITÓRIA DA SILVA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMÓLISE BOLHA DISTROFICA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME LAUDO MÉDICO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 18/02/2020 | 293.94 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ENSURE PÓ 400G BAUNILHA, DESTINADO A NARA JANE SOARES MAIA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 18/02/2020 | 112.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES SUPRA SOY ALIMNUTSOJA SLACTO 12X300GR, DESTINADO AO MENOR JEDERSON LEONARDO GOMES, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 18/02/2020 | 220.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEERVIÇO DE EXAME DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE SOARES GONÇALVES, PORTADORA DO CPF: 064.919.734-84, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000835 | 18/02/2020 | 389.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 18/02/2020 | 200.00 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SONIA MEDEIROS DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2020 | 1755.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE CEO-LABORATÓTIO (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2020 | 2635.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE CAPS-CENTRO DE SAÚDE (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2020 | 1155.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE SAMU (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2020 | 425.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE AG. COMUNITARIO DE ENDEMIAS (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2020 | 8824.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE NASF (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2020 | 5111.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE PSF APOIO (CONTRATOS) REL. A 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2020 | 47724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2020 | 484048.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2020 | 35701.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2020 | 148970.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2020 | 136850.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2020 | 11694.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/02/2020 | 32025.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/02/2020 | 30170.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 18/02/2020 | 1000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 18/02/2020 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 18/02/2020 | 1000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/02/2020 | 7207.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/02/2020 | 4046.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/02/2020 | 1680.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 18/02/2020 | 1750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.6 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2020 | 4700.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 18/02/2020 | 1600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.66 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 18/02/2020 | 1700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 18/02/2020 | 1000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/02/2020 | 1000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DUCATO DE PLACAS: MMY-4655, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000924 | 18/02/2020 | 1200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DUCATO DE PLACAS: MMY-4655, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000925 | 18/02/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000926 | 18/02/2020 | 1300.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000927 | 18/02/2020 | 1250.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000928 | 18/02/2020 | 1200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000929 | 18/02/2020 | 900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000930 | 18/02/2020 | 800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000931 | 18/02/2020 | 850.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000932 | 18/02/2020 | 750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/02/2020 | 252.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DECADEIRA GIRATÓRIA PARA SALA UBS RITA FERNANDES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 18/02/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAMES TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE FERNANDA SOUSA FERREIRA DE LIMA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2020 | 12746.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2020 | 75176.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2020 | 11471.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2020 | 18812.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2020 | 25781.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2020 | 54540.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/02/2020 | 4445.18 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2020 | 12885.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/02/2020 | 1080.00 | 00090039475468 | JAQUELINE DALVANIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO DIA 15 DE FEVEREIRO PARA OS 70 PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NO DIA D, DA VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA O SARAMPO PARA CRIANÇAS E JOVENS DE 05 A 19 ANOS DE IDADE, COM GÊNEROS ALIM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2020 | 173726.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2020 | 62069.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 18/02/2020 | 491.84 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IPTU DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PINTURAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO BENTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 18/02/2020 | 1600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMO E CORRELATOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 18/02/2020 | 195.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382019 | 0001010 | 18/02/2020 | 12430.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 18/02/2020 | 2877.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001012 | 18/02/2020 | 17570.16 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 18/02/2020 | 4032.93 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 18/02/2020 | 4020.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT -ELECTROLUX, PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS JOÃO CRUZ NETO (BAIRRO SÃO JOSÉ) E UBS JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA (SÃO BENTO DE BAIXO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 18/02/2020 | 200.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇO DE USG REALIZADO EM PACIENTE GUTEFRAN DA SILVA LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2020 | 5043.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA JUNTO AO IMPRESB ACE REL. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 18/02/2020 | 17.49 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO A ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2020 | 41336.94 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2020 | 2551.44 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A JANEIURO DE 2020.DIFERENÇA DE ALIQUITA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2020 | 312.62 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA JUNTO AO IMPRESB ACE REL. A JANEIRO DE 2020. DIFERENÇA DE ALIQUOTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001033 | 18/02/2020 | 7124.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 (UM) PEDREIRO NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 (UM) SERVENTE DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 (DOIS) PINTORES NOS DI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2020 | 9750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2020 | 161028.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/02/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120 B PERIODO DE JANEIRO DE 2020. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9.412 DE 18 DE JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 18/02/2020 | 2120.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACAMBA MNY 6487 PERIODO DE JANEIRO DE 2020. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9.412 DE 18 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/02/2020 | 1250.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACAMBA OGE 0367 PERIODO DE JANEIRO DE 2020. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9.412 DE 18 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 18/02/2020 | 800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B PERIODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO. OBS: DISPENSA DE VALOR FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E NO DECRETO Nº 9.412 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000937 | 18/02/2020 | 900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA MNY 6487 NO PERIODO DE 14 A 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2020 | 35193.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000960 | 18/02/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2020 | 425.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO IGD, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2020 | 2437.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOACIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 18/02/2020 | 350.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA, REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA FUNERÁRIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. FALECIDA: MARIA ELOA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 18/02/2020 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA FUNERÁRIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. FALECIDOS: MANOEL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/02/2020 | 280.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MANOEL DA SILVA, DO HOSPITA DO SESPI DA CIDADE DE CAICÓ-RN PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/02/2020 | 252.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DECADEIRA GIRATÓRIA PARA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/02/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/02/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/02/2020 | 1868.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SCFV, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 18/02/2020 | 450.00 | 00005751382463 | GILDASIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 18/02/2020 | 2700.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ROSARIO STRASS, A FALECIDA: MARIA DE FATIMA DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/02/2020 | 3654.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/02/2020 | 2880.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 18/02/2020 | 583.40 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS, LINHAS ENTRE OUTROS, PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2020 | 41822.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2020 | 21023.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/02/2020 | 16450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/02/2020 | 6725.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/02/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00001665911492 | GUSTAVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL AO EVENTO "FOLIA DE RUA", REALIZADO NO DIA 20/02/2020, NA AV. AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, COM CONCENTRAÇÃO AO LADO DO POSTO DOIS IRMÃOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2020 | 8115.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2020 | 8545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 480.00 | 00008849845405 | ERILENE DANTAS JUNQUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO, DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 2184.66 | 26766574000169 | HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO PROJETO REDE DA BELEZA, PROJETO DAS BOAS PRÁTICAS DO IGD PBF PARA COM OS SEUS USUÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 480.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ENGENHEIRO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO DOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 28/02/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0001087 | 28/02/2020 | 1294.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS E PATROL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 500.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE 05(CINCO) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTES: MILTON LÚCIO DOS SANTOS, UBIRACI GOMES DE FIGUEIREDO, ERICA VANESCA ARAUJO LUCIO RAMALHO, CORNELIO ALVES DE SOUSA E ISADORA DANTAS FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 214.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA DE INSTALAÇÃO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0001043 | 28/02/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/02/2020 | 4606.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2020 | 593.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/02/2020 | 535.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/02/2020 | 6244.12 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/02/2020 | 439.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS:QSH-0780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BERNADESTE SALVINO DINIZ, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO JORGE FERNANDES TARGINO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001064 | 28/02/2020 | 5611.42 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/02/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/02/2020 | 889.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IPTU DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MINCIPIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 28/02/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 28/02/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0001089 | 28/02/2020 | 427.20 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614; QFO-8594; QSG-2030; QFT-4555; QSB-3700; NQH-8342; QSH-0780; QSC-1716; POL-3236; PMR-7470; PMR-7300; OSD-5575; OFH-3992; QSA-1867 E MOU-5561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/02/2020 | 650.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇO DE EXAMES TC ABDOME TOTAL S/C REALIZADO NA PACIENTE VITÓRIA MORAIS DA SILVA PORTADORA DO CPF: 126.489.604-22, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0001091 | 28/02/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 28/02/2020 | 1200.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇO DE EXAMES TC ABDOME TOTAL E TC DO TORAX S/C REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESTER DOS SANTOS FERREIRA PORTADORA DO CPF: 031.064.354-61,E RAIO-X DIGITAL DA COLUNA TORACO-LOMBAR NA PACIENTE NICOLE DA CONCEIÇÃO GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001036 | 28/02/2020 | 17110.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 (CINCO) PEDREIROS NOS DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02,03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 05 (CINCO) SERVENTES DIAS: 20,21,27,28 DE FEVEREIRO; 02, 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 04 (QUATRO) PINTO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 110.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DO TBI, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: QFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020192019 | 0001045 | 28/02/2020 | 210522.34 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇAO DA REFORMA DA ESCOLA ANDRÉ PEDRO DA SILVA. | 00562019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001062 | 28/02/2020 | 9388.82 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/02/2020 | 3600.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF JOÃO DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/02/2020 | 10165.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/02/2020 | 80.00 | 00005025437440 | ALUCHAN ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/02/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR OS PROFESSORES QUE FORAM DEFENDER A TESE DE DOUTORADO. SAÍ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 28/02/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 10564.00 | 00007095472424 | GILMARIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO TRATOR QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 10120.00 | 00076844293453 | JOSEILDO MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO TRATOR RURAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0001088 | 28/02/2020 | 1703.40 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DO TRATOR RURAL E TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PLACAS: PNW-3299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 160.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PRESTAR CONTAS AO POSTO DE RECRUTAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001039 | 28/02/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001048 | 28/02/2020 | 49500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 50000.00 | 00008155311414 | MILENA CHRISTINA ARAUJO GARCIA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0000188-20.2010.815.0881. REEMPENHADO DE RESTO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/02/2020 | 2500.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ONG S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2020 | 5517.21 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001059 | 28/02/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2020 | 6401.94 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB REF. A ADMINISTRAÇÃO JULHO 2019, COMPLEMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2020 | 39000.00 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 466/2019 PARCELA 07/200 PARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/02/2020 | 245.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENOSAN ULTR.4000 20-30 AGH M L, DESTINADA A PACIENTE RITA MAIA SOARES, PORTADORA DO CPF: 052.617.424-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/02/2020 | 240.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO GERENTE MUN. DE CONV~ENIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A GIGOV/PB, SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/02/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/02/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 28/02/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/02/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/02/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/02/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/02/2020 | 260.00 | 00045250278434 | FRANCISCA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/02/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 28/02/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 02/03/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/03/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/03/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/03/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/03/2020 | 730.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GELAGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/03/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA INDO BUSCAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/03/2020 | 231.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CINEDEBATE POR ELAS - (IN)VISIBILIDADE DA MULHER LÉSBICA E A LESBOFOBIA, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001203 | 02/03/2020 | 1640.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/03/2020 | 2150.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ELABORAÇÃO E ANÁLISE DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 02/03/2020 | 8000.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001225 | 02/03/2020 | 3207.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO A VEICULAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE OUTODOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/03/2020 | 520.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSK-4I75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/03/2020 | 368.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/03/2020 | 640.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ASSESSORIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 02/03/2020 | 263.50 | 00005066606483 | KENIO SOSTHENES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NOS FORROS DAS CADEIRAS DA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO DA EMEIEF ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/03/2020 | 4600.00 | 00007277417488 | JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001119 | 02/03/2020 | 303.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INICIAR AS AULAS DO ANO LETIVO, DE PLACAS: OFG-0035; OFZ-7762; 0FZ-7782;OGD-8594; PYS-4258; OFH-4132 E QFL-4015. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001120 | 02/03/2020 | 1760.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA INICIAR AS AULAS DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: NQD-2686; OSD-7519; QSE-3037; OFG-1882; QSD-7337; OFX-0106; O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001121 | 02/03/2020 | 330.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA INICIAR AS AULAS DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFC-1064; OGC-9526; QSE-4657. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/03/2020 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SAÍDA NO DIA 19/02/2020 E RET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/03/2020 | 125.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSM-2G06 DESTA SEC. ML. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/03/2020 | 662.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SEC. ML. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/03/2020 | 8610.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/03/2020 | 1732.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, EMEIEF ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS E EMEIEF PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/03/2020 | 1496.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA NESTE MUNIUCÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/03/2020 | 1500.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEIEF. JOÃO DANTAS DA COSTA E EMEIEF. RAMIRO ARTUR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/03/2020 | 1177.50 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ARTESANATO EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2020, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/03/2020 | 4280.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACAS; QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/03/2020 | 3100.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/03/2020 | 3160.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/03/2020 | 1180.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/03/2020 | 570.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS:PYS-4258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 02/03/2020 | 650.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 02/03/2020 | 570.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 02/03/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. SAÍDA NO DIA 06/03/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 02/03/2020 | 80.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, ADESIVAR UM CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/03/2020 | 160.00 | 00076472388415 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A PROFESSORA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SOMA PARAÍBA. SAÍDA: NO DIA 17/03/2020 E RETORNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/03/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 02/03/2020 | 500.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/03/2020 | 8806.64 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: EMEIEF. PORFÍRIA VIERIA DOS SANTOS, EMEIEF. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, EMEIEF. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, EMEIEF. ANTONIO CÂNDIDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001202 | 02/03/2020 | 238.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA EMEIEF MARIA TERE4ZA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001214 | 02/03/2020 | 297.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/03/2020 | 1535.52 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF MANOEL CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/03/2020 | 1138.50 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/03/2020 | 125.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO9 VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 02/03/2020 | 587.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/03/2020 | 1449.61 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADA E COMBOGO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MARIA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/03/2020 | 1068.36 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO E COMBOGO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/03/2020 | 2725.38 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO E COMBOGO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/03/2020 | 1692.36 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/03/2020 | 2229.36 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO E COMBOGO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/03/2020 | 2609.42 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/03/2020 | 2444.60 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO E COMBOGO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 02/03/2020 | 3352.86 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS, PISO INTERTRAVADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/03/2020 | 3510.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 02/03/2020 | 1145.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA E TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/03/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/03/2020 | 980.00 | 00012430531437 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO BENTO DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/03/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2020 | 30.00 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. COMPLEMENTO DO REPASSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/03/2020 | 750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MYTHIC 18. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/03/2020 | 1400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO MYTHIC E KIT TUBULAÇÃO MYTHIC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001122 | 02/03/2020 | 522.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, QUE FAZ O TRANSPORTE PE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. VAN, AMBULÂNCIA, F4000 E SIMILARES DE PLACAS: NQH-8342; QSH-0780; QSA-6609; QSB-3700; QFT-4555; QFB-3803; N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/03/2020 | 420.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IVECO DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/03/2020 | 315.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001125 | 02/03/2020 | 797.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992; OSD-5575; OGA-3802; PMR-7300; PMR-7470; MOU-5561; PLO-3136; PLO-3236; QSC-1716; QSA-1867; QFO-8614; QFO-8594; QSG-2030; MNY-4655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/03/2020 | 1620.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/03/2020 | 151.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/03/2020 | 2400.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PANOS DE PRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. OBS: REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/03/2020 | 183.75 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/03/2020 | 1200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAMES RNM ARTICULAR (P/ARTICULAÇÃO - JOELHO D/E; RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE ALCEBÍADES BENEDITO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/03/2020 | 280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAMES RX URETROCISTOGRAFIA PARA A PACIENTE LARA EMILLY OLIVERA COSTA, PORTADORA DO CPF: 127.952.284-40, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/03/2020 | 1100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/03/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAMESRNM ARTICULAR (P/ARTICULAÇÃO0 - PERNA E - PARA O PACIENTE GILDAZIO DA SILVA SANTOS, PORTADOR DO CPF: 057.513.824-63, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0001167 | 02/03/2020 | 4426.80 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/03/2020 | 8076.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA (SÃO BENTO DE BAIXO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/03/2020 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/03/2020 | 1836.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO )UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G, DESTINADOS AS MENORES LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES E LYANDRA VITORIA FILGUEIRAS SALES, DE ACORDO COM TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/03/2020 | 124.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)UNIDADES DE MILNUTRI SOJA - 800G, , DESTINADOS A ESTHER SOARES DA SILVA, DE ACORDO COM TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/03/2020 | 1630.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADAS A VITÓRIA ADRIELY L´´UCIO DE SÁ CAVALCANTE, DE ACORDO COM TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/03/2020 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/03/2020 | 14267.61 | 00002963530439 | DANIEL DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MÉDICO CIRURGIÃO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/03/2020 | 6712.06 | 00001308156405 | JANAINA JAPIASSU ALVES GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (ANESTESISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/03/2020 | 4363.96 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/03/2020 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA(PEDIATRA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/03/2020 | 233.63 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/03/2020 | 3306.50 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/03/2020 | 3306.50 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/03/2020 | 3181.50 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/03/2020 | 9082.33 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MÉDICO AUDITOR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/03/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/03/2020 | 1368.42 | 00004866647400 | FLAVIO MARIJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/03/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/03/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/03/2020 | 8667.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/03/2020 | 10178.73 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/03/2020 | 8193.54 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (MEDICO VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/03/2020 | 9799.46 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/03/2020 | 9675.02 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/03/2020 | 4226.03 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001204 | 02/03/2020 | 567.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001205 | 02/03/2020 | 1304.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA, JOÃO CRUZ NETO, JOSÉ BORGES DA SILVA E ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001206 | 02/03/2020 | 5047.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: BENEDITO PEDRO DA SILVA, FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, JARDILINA DOS SANTOS, JOSÉ MIGUEL DE ARAUJO, MAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001207 | 02/03/2020 | 3958.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001208 | 02/03/2020 | 448.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO CAPS FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001209 | 02/03/2020 | 483.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/03/2020 | 1015.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO COM RECONSTRUÇÃO 3D TC E SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DA COSTA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 02/03/2020 | 730.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DESTINADO A UBS JOÃO CRUZ NETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/03/2020 | 6954.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS JOÃO CRUZ NETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000642019 | 0001219 | 02/03/2020 | 4550.41 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001222 | 02/03/2020 | 69633.77 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EMDICAMENTOS DESTINADOS AOSA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001223 | 02/03/2020 | 95105.08 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2020 | 60689.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PLANTOES MEDICOS REL A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 02/03/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/03/2020 | 555.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/03/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/03/2020 | 355.12 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 02/03/2020 | 785.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ARTESANATO EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/03/2020 | 2578.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 02/03/2020 | 615.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS LUBRIFICANTES, HIDRÚLICOS, COMBUSTÍVEIS E DE AR CONDICIONADO, DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA RANDOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001164 | 02/03/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 02/03/2020 | 6521.40 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/03/2020 | 180.00 | 00070153236485 | BENIZIA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/03/2020 | 250.00 | 00007968112451 | RITA ALMEIDA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 02/03/2020 | 1560.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DESTINADOS AOS PACIENTES: ALCELIA SOARES ABRANTE PORADORA DO CPF: 018.466.274-51 E JULLYS RENNAN LIMA DE ARAUJO PORTADOR DO CPF: 008.901.634-18, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/03/2020 | 400.00 | 00007917084469 | FRANCINALDA LÚCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/03/2020 | 200.00 | 00008252954405 | LERINALDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/03/2020 | 250.00 | 00012484295405 | GLORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/03/2020 | 250.00 | 00003242282442 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/03/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, NO DIA 28/02/2020, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/03/2020 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A VALESKA KATIUSCIA B. DE O. DANTAS (SECRETÁRIA DA SMDHS), NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 02/03/2020 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A COORDENADORIA DA MULHER, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/03/2020 | 80.00 | 00009521809442 | ELEN LÚCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DA COORDENADORIA DA MULHER, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/03/2020 | 80.00 | 00004523845409 | FACIENE DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/03/2020 | 803.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001311 | 10/03/2020 | 820.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-87036, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, NO PERÍODO DE 31 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001312 | 10/03/2020 | 1250.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001313 | 10/03/2020 | 1220.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001235 | 10/03/2020 | 3125.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, NO PERIODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001236 | 10/03/2020 | 3680.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001237 | 10/03/2020 | 7600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001286 | 10/03/2020 | 5000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001288 | 10/03/2020 | 3900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: KJS-7555, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001289 | 10/03/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 10/03/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS: KIG-9479, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001292 | 10/03/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001293 | 10/03/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001294 | 10/03/2020 | 3700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: FNU-0121, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001296 | 10/03/2020 | 2450.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001297 | 10/03/2020 | 2150.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADAQ DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/03/2020 | 93992.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/03/2020 | 23876.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/03/2020 | 27374.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001241 | 10/03/2020 | 2650.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001242 | 10/03/2020 | 3560.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001243 | 10/03/2020 | 2635.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001244 | 10/03/2020 | 3720.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001245 | 10/03/2020 | 1100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001246 | 10/03/2020 | 3890.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001247 | 10/03/2020 | 4798.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001248 | 10/03/2020 | 3680.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 10/03/2020 | 90.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAME DE RAIO-X DIGITAL DE TORAX AP/P, PARA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE: BENEDITO CARNEIRO DE ANDRADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001253 | 10/03/2020 | 23064.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/03/2020 | 32849.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001263 | 10/03/2020 | 2050.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 5561 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2020 | 60548.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PLANTOES MEDICOS REL A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001265 | 10/03/2020 | 3350.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. GOL DE PLACA QSC 1716 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/03/2020 | 450.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA NO PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001267 | 10/03/2020 | 2393.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. PALIO DE PLACA PMR 7470 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/03/2020 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE RM DO CRANIO E TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001269 | 10/03/2020 | 1437.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FORD KA DE PLACA QSD 5575 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001270 | 10/03/2020 | 1437.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FORD KA DE PLACA QSD 5575 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 10/03/2020 | 2430.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FIAT MOBI DE PLACA POL 3236 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 10/03/2020 | 3450.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FORD KA DE PLACA OFH 3992 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001278 | 10/03/2020 | 2943.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FORD KA DE PLACA OGA 3802 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001280 | 10/03/2020 | 2800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. PALIO DE PLACA PMR 7300 DO PROGRAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001282 | 10/03/2020 | 2680.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. FIAT MOBI DE PLACA POL 3136 QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001284 | 10/03/2020 | 3700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. AMBULANCIA DE PLACA QSH 0708 DO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001287 | 10/03/2020 | 3750.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD. AMBULANCIA DE PLACA QSA 6609 DO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MEDICO EM UMA ANGIOPLASTIA DE CORONARIAIS PARA A PACIENTE RITA FRANCISCA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/03/2020 | 650.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RX DE ESOFAGO COM CONTRASTE E RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, PARA OS PACIENTES JOSE JULIO DA SILVA E DORGIVAL SILVESTRE DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/03/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA FACE COM CONTRASTE, REALIZADOS PARA O PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001238 | 10/03/2020 | 3200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: QSE-4657 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001239 | 10/03/2020 | 2913.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFC-1064 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001240 | 10/03/2020 | 3140.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 10/03/2020 | 312.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. AFONSO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/03/2020 | 312.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DA EMEIEF. AFONSO MANOEL ,DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/03/2020 | 105.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DA EMEIEF. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/03/2020 | 354.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DA EMEIEF. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/03/2020 | 1310.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DA EMEIEF. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/03/2020 | 1055.00 | 00004590680670 | DEVILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO ARTESANAL E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DA EMEIEF. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 10/03/2020 | 2650.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 10/03/2020 | 2700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001276 | 10/03/2020 | 2330.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PXS-4258, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001277 | 10/03/2020 | 1350.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: QFL-4015, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001279 | 10/03/2020 | 1980.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001281 | 10/03/2020 | 3130.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001283 | 10/03/2020 | 1860.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001285 | 10/03/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/03/2020 | 2122.51 | 00029470609468 | JURANDI ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO D-20 DE PLACAS: BZN-5364, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA/RURAL, ABASTEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 10/03/2020 | 737.00 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RAMPAS/DEGRAUS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA EMEIEF. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/03/2020 | 737.00 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RAMPAS/DEGRAUS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA EMEIEF. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/03/2020 | 737.00 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RAMPAS/DEGRAUS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/03/2020 | 1725.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A EMEIEF. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001234 | 10/03/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, NO PERIODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001298 | 10/03/2020 | 2510.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001299 | 10/03/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001300 | 10/03/2020 | 11500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR RURAL PARA CORTES DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001301 | 10/03/2020 | 2100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/03/2020 | 4612.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,conforme extrato bancário 5161-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/03/2020 | 2705.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,conforme extrato bancário 5161-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/03/2020 | 2701.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de parcelamento de divida de INSS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/03/2020 | 2692.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de parcelamento de divida de INSS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/03/2020 | 9412.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a débito na C/C 5161-6, referente a bloqueio judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 10/03/2020 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: OGF-7595, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001333 | 13/03/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARTRICULAR TIPO PASSEIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 13/03/2020 | 5500.00 | 00012430531437 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0001314 | 13/03/2020 | 113729.84 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JARQUES LÚCIO DA SILVA | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001315 | 13/03/2020 | 83964.75 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA, CONFORME CONTRATO 0248/2019. | 02452019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0001317 | 13/03/2020 | 164038.68 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E JOSÉ DINIZ. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001318 | 13/03/2020 | 13240.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 (CINCO) PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 05 (CINCO) SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF MARIA DE LOU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001319 | 13/03/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 (DOIS)) PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 02 (DOIS) SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. SAMUEL DE OL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001320 | 13/03/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 04 SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOÃO DANTAS DA COSTA DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001321 | 13/03/2020 | 2856.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PINTOR NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 01 AJUDANTE DE PINTOR NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. ELIZA MARIA DE MORAIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001322 | 13/03/2020 | 5712.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 PINTORES NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 02 AJUDANTE DE PINTOR NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE AR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001323 | 13/03/2020 | 2856.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PINTOR NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 01 AJUDANTE DE PINTOR NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOSÉ CASSIMIRO DA SIL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001324 | 13/03/2020 | 16304.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 04 AJUDANTE DE SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 PINTORES DURANTE 10 DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001325 | 13/03/2020 | 12302.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 03 SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17; DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 01 ELETRICISTA E 01 MARCINEIRO DURANTE 05 (CINCO) DIAS NA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001326 | 13/03/2020 | 17505.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS NOS DIAS: 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 04 SERVENTES NOS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO; 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DURANTE 10 DIAS; 011 ELETRICISTA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/03/2020 | 12600.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001328 | 13/03/2020 | 16800.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001335 | 13/03/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001336 | 13/03/2020 | 123470.85 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MARTINIANO MOREIRA. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/03/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS OFH 4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/03/2020 | 464.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE PEÇLAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS OFH 4132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/03/2020 | 507.90 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA EMEIEF. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/03/2020 | 884.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 13/03/2020 | 548.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA EMEIEF. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/03/2020 | 510.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA EMEIEF. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 13/03/2020 | 551.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 13/03/2020 | 700.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME BIÓPSIA DE MEDULA REALIZADO NA PACINETE ROZILDA JOSÉ VIEIRA, PORTADORA DO CPF: 032.443.514-25, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/03/2020 | 1797.00 | 22961065000136 | J. J. DINIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE CELULARES LG K9 LMX210BMWPTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 13/03/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM ACROILÍACA - BACIA; RNM COLUNA LOMBO-SACRA PARA A PACIENTE ANDRESSA DE LIMA SILVA PORTADORA DO CPF: 445.941.998-01, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 13/03/2020 | 400.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 13/03/2020 | 72.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/03/2020 | 800.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 13/03/2020 | 419.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 13/03/2020 | 160.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ MAIA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001329 | 13/03/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001330 | 13/03/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001331 | 13/03/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001332 | 13/03/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 13/03/2020 | 2000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PARA O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 18/03/2020 | 400.00 | 00079737897404 | JULIANA ALZIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCFIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 18/03/2020 | 400.00 | 00009513004406 | RAISSA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2020 | 17495.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2020 | 46898.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/03/2020 | 21528.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2020 | 7897.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2020 | 7770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/03/2020 | 1100.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA (GARI) EM EXPEDIENTE EXCEPCIONAL EXECUTANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E RETIRADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001378 | 18/03/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO FEVEREIRO/MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 18/03/2020 | 5884.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (RETROESCAVADEIRA) DESTA SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 18/03/2020 | 2685.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/03/2020 | 915.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS QGE 0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001418 | 18/03/2020 | 89386.04 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DO PLANJ. HURBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/03/2020 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/03/2020 | 149982.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001424 | 18/03/2020 | 100444.96 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CR 1042381-28/2017-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJMANETO URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2020 | 39568.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2020 | 10315.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2020 | 8545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 18/03/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA O PACIENTE JORGE JANIELISSON LEITE NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001354 | 18/03/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/03/2020 | 900.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTES: EMERINA SALES DE A. TRAVASSOS (GARI), IONARA RESENDE DA COSTA (COZINHEIRA), JANILDA DINIZ A. ALVES OLIVEIRA (PROFESORA), JOELMA PERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 18/03/2020 | 900.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTES: EMERINA SALES DE A. TRAVASSOS (GARI), IONARA RESENDE DA COSTA (COZINHEIRA), JANILDA DINIZ A. ALVES OLIVEIRA (PROFESSORA), JOELMA PER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 18/03/2020 | 194.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CARTAZES 40X60, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 18/03/2020 | 750.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FORNECIMENTO DE 500 TUBOS E EMOLIDES (TUBITE) DE PLÁSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SISPNCD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001361 | 18/03/2020 | 43876.87 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/03/2020 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE ELISABETE PEREIRA DE QUEIROZ RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE BENEDITA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 18/03/2020 | 255.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/03/2020 | 900.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO DE 09 PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTES: ESMERINA SALES DE A. TRAVASSOS(GARI), IONARA RESENDE DA COSTA (COZINHEIRA), JANILDA DINIZ A. ALVES OLIVEIRA (PROFESSORA),JOELMA PEREIRA DOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001369 | 18/03/2020 | 3975.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 18/03/2020 | 7400.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS: QFO-8594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 18/03/2020 | 1520.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS: QFO-8594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 18/03/2020 | 3935.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 18/03/2020 | 515.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA FACE COM CONTRASTE, REALIZADOS PARA O PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001388 | 18/03/2020 | 6783.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAl. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001389 | 18/03/2020 | 3201.75 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 18/03/2020 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 18/03/2020 | 708.00 | 00090039475468 | JAQUELINE DALVANIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕESPARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 18/03/2020 | 17500.00 | 32986261000119 | J R DE A SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEIS DUPLAS COM ELASTICO PARA SEREM UTILIZADAS DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCA PASSO PACIENTEJOB SERGIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE JANDIRA LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/03/2020 | 2680.00 | 23895304000160 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL GLICERINADO 70% DE 1 E 5 LITROS DESTINADOS AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 18/03/2020 | 17000.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACAOBASY E OCULOS MSA. DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 18/03/2020 | 11850.00 | 32986261000119 | J R DE A SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEIS DUPLAS COM ELASTICO PARA SEREM UTILIZADAS DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 18/03/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MARGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE EM MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 18/03/2020 | 880.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES EM PACIENTES CARESNTES DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/03/2020 | 56538.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2020 | 532390.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2020 | 35250.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2020 | 20535.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2020 | 138882.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2020 | 135817.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2020 | 13331.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2020 | 54860.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2020 | 27387.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2020 | 27260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2020 | 27511.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2020 | 11396.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2020 | 89980.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2020 | 10696.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2020 | 162413.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2020 | 12920.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2020 | 53212.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 18/03/2020 | 1103.45 | 06221381000115 | FRANCISCO SIMÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 18/03/2020 | 9500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 18/03/2020 | 1980.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO ENCARREGADO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NO TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001382 | 18/03/2020 | 36948.58 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUARTA MEDIÇÃO DE UMA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PRÓ INFÂNCIA TIPO 1 - TC 201804374/2018 ID 1087051 MEC/FNDE. | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001383 | 18/03/2020 | 14935.50 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001384 | 18/03/2020 | 39852.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/03/2020 | 17600.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/03/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 18/03/2020 | 110.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PALCAS 0FG - 0553. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/03/2020 | 150.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PALCAS MNL 7575. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001406 | 18/03/2020 | 29166.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001407 | 18/03/2020 | 10141.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA, FRALDAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001408 | 18/03/2020 | 19994.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001409 | 18/03/2020 | 128992.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR REEMPENHADO PRO EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001410 | 18/03/2020 | 83842.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR REEMPENHADO PRO EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/03/2020 | 4000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PARABRISA INCOLOR PARA ONIBUS UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/03/2020 | 37842.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/03/2020 | 1236806.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/03/2020 | 22982.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/03/2020 | 231367.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2020 | 214505.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2020 | 66945.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 18/03/2020 | 4.44 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E, PARCELAS 34, 35, 36 E 37. MULTAS E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 18/03/2020 | 1550.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 18/03/2020 | 2744.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB QUE PRECISARAM FICAR NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0001374 | 18/03/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 18/03/2020 | 7368.42 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0001379 | 18/03/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001412 | 18/03/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001415 | 18/03/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/03/2020 | 20630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2020 | 85387.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2020 | 46776.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001385 | 18/03/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNE-7318, NAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMO, TIMBAÚBA, ÁGUA PRETA, MORADA NOVA E CACHOEIRA DO SERROTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001386 | 18/03/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-3746, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS: TERRA NOVA 2 E 3, JUREMAL, RIACHO DAS VARAS, RIACHÃO, QUATORZE, RIACHO DO AGRESTE, DESTE MUNICÍPIO. 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001387 | 18/03/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-8250 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS: CONTENDAS, JUREMAL, TERRA NOVA, BARRA DE CIMA, TAQUARITUBA, RIACHÃO, MANGA, JENIPAPO DOS LÚCIOS E SÃO B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2020 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/03/2020 | 15917.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/03/2020 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/03/2020 | 3482.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/03/2020 | 38445.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2020 | 26200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/03/2020 | 4000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TE´CNICO DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0001468 | 20/03/2020 | 81677.06 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JARQUES LÚCIO DA SILVA | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001472 | 24/03/2020 | 7996.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PINTORES E 04 AJUDANTES NOS DIAS:18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001474 | 24/03/2020 | 5706.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS:18,19,20,23,24,25,26; 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. ELIZA MARIA DE MORAI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001475 | 24/03/2020 | 11412.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26; 02 PINTORES E 02 AJUDANTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. PORFÍRIA VIEIRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001477 | 24/03/2020 | 7414.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001478 | 24/03/2020 | 12314.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26; 01 PINTOR E 01 AJUDNATE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26; 01 MARCINEIRO NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001479 | 24/03/2020 | 9268.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001480 | 24/03/2020 | 11267.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26; 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. OLGA RODRIGUES DA S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001481 | 24/03/2020 | 1853.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001482 | 24/03/2020 | 2456.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26; 01 ELETRICISTA NOS DIAS 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001483 | 24/03/2020 | 1853.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001484 | 24/03/2020 | 1999.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS: 18,19,20,23,24,25,26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA EMEIEF. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001470 | 24/03/2020 | 5560.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES DURANTE OS DIAS 18 A 26 DE MARÇO NO CAPS I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001471 | 24/03/2020 | 3707.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO POR 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES DURANTE OS DIAS 18 A 26 DE MARÇO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/03/2020 | 9292.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2020 | 28203.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOSPLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/03/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES TC VIAS URINÁRIAS S/C, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO MONTEIRO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/03/2020 | 21800.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/03/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2020 | 14629.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2020 | 41395.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2020 | 2378.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2020 | 11336.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 4927.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E SÃO BENTO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 2229/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 1928.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2020 | 1140.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2020 | 1159.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/03/2020 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001555 | 30/03/2020 | 6772.80 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001556 | 30/03/2020 | 3970.80 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/03/2020 | 1368.42 | 00004866647400 | FLAVIO MARIJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/03/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/03/2020 | 1684.21 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICO VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/03/2020 | 1263.16 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/03/2020 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA(PEDIATRA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/03/2020 | 634.58 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/03/2020 | 233.63 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/03/2020 | 3306.50 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/03/2020 | 3306.50 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/03/2020 | 7304.65 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/03/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001569 | 30/03/2020 | 2456.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001570 | 30/03/2020 | 3540.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001571 | 30/03/2020 | 2750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001572 | 30/03/2020 | 2780.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001573 | 30/03/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001574 | 30/03/2020 | 3790.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001575 | 30/03/2020 | 4000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001576 | 30/03/2020 | 1560.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MMY-4655, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001577 | 30/03/2020 | 3830.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001583 | 30/03/2020 | 5033.53 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PARA TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0001586 | 30/03/2020 | 38543.82 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/03/2020 | 3603.14 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/03/2020 | 522.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001589 | 30/03/2020 | 104119.88 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/03/2020 | 9478.05 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/03/2020 | 30000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. HOSPITALARES EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001593 | 30/03/2020 | 7082.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITA MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001594 | 30/03/2020 | 2012.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001595 | 30/03/2020 | 12023.42 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001596 | 30/03/2020 | 6677.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001597 | 30/03/2020 | 5008.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001598 | 30/03/2020 | 1423.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001602 | 30/03/2020 | 1100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O TRANSPOTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001603 | 30/03/2020 | 2500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O TRANSPOTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001604 | 30/03/2020 | 1900.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001605 | 30/03/2020 | 1100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001606 | 30/03/2020 | 1300.85 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001607 | 30/03/2020 | 1300.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: ASC-1716, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001608 | 30/03/2020 | 1396.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001609 | 30/03/2020 | 1400.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001610 | 30/03/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001611 | 30/03/2020 | 3900.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001612 | 30/03/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001613 | 30/03/2020 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/03/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001626 | 30/03/2020 | 320.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/03/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/03/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/03/2020 | 4614.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/03/2020 | 595.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/03/2020 | 537.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/03/2020 | 6259.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/03/2020 | 3450.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS DE INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE AO COVID-19 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE PEDRO GEILDO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0001656 | 30/03/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/03/2020 | 5000.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 30/03/2020 | 9900.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. HOSPITALARES EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), PARA PROTEÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 30/03/2020 | 1320.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SAÚDE E VIGILÃNCIA SANITÁRIA QUE REALIZARAM CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0001673 | 30/03/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO(ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAL), PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA, A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO(ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAL), PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.I.E.F. MARTINIANO MOREIRA DANTAS, CONFORME CONTRATO 00243/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/03/2020 | 4600.00 | 00007277417488 | JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/03/2020 | 490.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASSA PRATO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 30/03/2020 | 490.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASSA PRATO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/03/2020 | 490.00 | 00009086678416 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASSA PRATO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/03/2020 | 440.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001532 | 30/03/2020 | 10111.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001533 | 30/03/2020 | 60040.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001534 | 30/03/2020 | 4350.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PÃES (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001535 | 30/03/2020 | 35213.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001536 | 30/03/2020 | 20014.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001538 | 30/03/2020 | 1120.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: OGF-4950, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001539 | 30/03/2020 | 1400.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001540 | 30/03/2020 | 1300.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001541 | 30/03/2020 | 1700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: QSE-4657, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001542 | 30/03/2020 | 1430.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS: OGC-9526, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001543 | 30/03/2020 | 1800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: OFX-0148, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001544 | 30/03/2020 | 1380.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001545 | 30/03/2020 | 2360.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001546 | 30/03/2020 | 800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: OFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001547 | 30/03/2020 | 1400.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001548 | 30/03/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001549 | 30/03/2020 | 1760.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001550 | 30/03/2020 | 1600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001551 | 30/03/2020 | 1850.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFG-1882, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001552 | 30/03/2020 | 2600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001553 | 30/03/2020 | 10046.25 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001554 | 30/03/2020 | 6754.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO PAES E BOLOS (GENERO ALIMENTICIO) PARA ATENDER A DEMANTA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOD MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENNSUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001582 | 30/03/2020 | 9965.33 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA, DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REPA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001601 | 30/03/2020 | 16048.30 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2020 | 4979.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2020 | 4863.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2020 | 2383.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001627 | 30/03/2020 | 616.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001628 | 30/03/2020 | 407.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001629 | 30/03/2020 | 356.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001630 | 30/03/2020 | 358.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001631 | 30/03/2020 | 418.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001632 | 30/03/2020 | 467.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/03/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2020 | 215204.88 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2020 | 46289.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001644 | 30/03/2020 | 825.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1064,MNL-7575;OFX-0106; NQD-2686; QSD-4657; QSE-3037; BWA-6369, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001645 | 30/03/2020 | 830.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-665; QSE-2117; OFG-1882; QFG-0973; OGC-9526; OGC-6649; OGA-8150; OGF-4950; OFZ-0148; QFG-0553, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ALUNOS MATRICULADOS NA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001646 | 30/03/2020 | 865.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337 E QSD-7519, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001658 | 30/03/2020 | 922079.20 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES DESTIANDOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 30/03/2020 | 820.00 | 07187434000191 | CRISTIANO DA SILVA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACAS: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 30/03/2020 | 1640.00 | 07187434000191 | CRISTIANO DA SILVA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS: MNL-7575, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/03/2020 | 2122.51 | 00029470609468 | JURANDI ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO D-20 DE PLACAS: BZN-5364, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA/RURAL, ABASTEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001486 | 30/03/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001488 | 30/03/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001489 | 30/03/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/03/2020 | 55664.64 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTOA IMPRESB ACORDO 466/2019 PARCELA 08/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/03/2020 | 15552.29 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB REF AO ACORDO 275/2019 PARCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/03/2020 | 23095.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB ACORDO 470/2019 PARCE 08/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/03/2020 | 514.05 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB ACORDO 465/2019 PARCELA 10/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/03/2020 | 188.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 10/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/03/2020 | 6992.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001498 | 30/03/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001499 | 30/03/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA- 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001500 | 30/03/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA- 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001517 | 30/03/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/03/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001623 | 30/03/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001625 | 30/03/2020 | 307.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/03/2020 | 1423.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 621005967 PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/03/2020 | 680.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 621322482 PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/03/2020 | 604.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS 624868958, PARCELA 21/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 30/03/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 30/03/2020 | 10000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA TRABALHISTA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/03/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/03/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/03/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 30/03/2020 | 420.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001578 | 30/03/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001687 | 30/03/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000000162 | 0201586 | 30/03/2020 | 38543.82 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000000152 | 0201589 | 30/03/2020 | 104119.88 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001485 | 30/03/2020 | 223457.80 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SALDO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CR 1047996-22/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/03/2020 | 40.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/03/2020 | 40.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/03/2020 | 161.83 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/03/2020 | 215.28 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/03/2020 | 1899.97 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 30/03/2020 | 5294.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001580 | 30/03/2020 | 2500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 30/03/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/03/2020 | 258.05 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/03/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001657 | 30/03/2020 | 198636.51 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO. CR 1040275-64/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/03/2020 | 0.50 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 30/03/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 30/03/2020 | 258.05 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/03/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ANUIDADE DO COEGEMAS, QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2020 | 431.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - OGD CONTRATOS COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2020 | 2465.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRINAÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/03/2020 | 3530.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SÃOBENTENSES DE VOLTA A SUA TERRA NATAL, ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001537 | 30/03/2020 | 3016.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001599 | 30/03/2020 | 5005.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001600 | 30/03/2020 | 12216.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001615 | 30/03/2020 | 5360.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS E SCFV TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001616 | 30/03/2020 | 4397.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001617 | 30/03/2020 | 4631.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS E SCFV EM TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001618 | 30/03/2020 | 3104.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001620 | 30/03/2020 | 2265.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/03/2020 | 250.00 | 00012484295405 | GLORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/03/2020 | 200.00 | 00012781081493 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2020 | 17495.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MARÇO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020.REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/03/2020 | 400.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 30/03/2020 | 5000.00 | 00004000627392 | IGNACIA LUANA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A TRASLADO DO CORPO DE GEORGE DOS SANTOS DINIZ DE GUAJARÁ-MIRIM/RO A SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00010493309438 | EDIVÂNIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM SDESPESAS DE SERVIÇOS FÚNEBRES E ACESSÓRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE ALDERI DE MEDEIROS SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001675 | 30/03/2020 | 258.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001676 | 30/03/2020 | 247.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORA SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001678 | 30/03/2020 | 358.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/03/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/03/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/03/2020 | 260.00 | 00045250278434 | FRANCISCA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/03/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/03/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 30/03/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/03/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/03/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/03/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 30/03/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/03/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/03/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN.REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/04/2020 | 700.00 | 00008592180406 | GILMARA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAFEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO QUE ESTA RETORNANDO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2020 | 400.00 | 00012127801407 | ALISSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2020 | 400.00 | 00004132875482 | ROSA MARIA ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001749 | 01/04/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001750 | 01/04/2020 | 1100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00009271445490 | JANICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA PARA MUDANÇA DE SESU BENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE MARÇO/2020. REEMPEMHADO POR RECLASSIFICAÇÃO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. REEMPENHAO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001751 | 01/04/2020 | 800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DASMDHS E SEUS RESPECTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2020 | 937.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2020 | 893.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/04/2020 | 1285.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2020 | 315.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001717 | 01/04/2020 | 268000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CHASSI 9BFWEA7B4KBS468600. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 01/04/2020 | 720.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 01/04/2020 | 460.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 01/04/2020 | 1528.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 01/04/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 01/04/2020 | 930.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: FNU-0121, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 01/04/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 01/04/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 01/04/2020 | 4300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR RURAL PARA CORTES DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 01/04/2020 | 2510.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001733 | 01/04/2020 | 1250.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001734 | 01/04/2020 | 2650.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/04/2020 | 770.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA MANHATTAN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001730 | 01/04/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: OGF-7595, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS, FAIXAS ELEVADAS E INSTALAAÇÕES E FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2020 | 1575.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/04/2020 | 840.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-0937, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/04/2020 | 735.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2020 | 890.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/04/2020 | 210.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/04/2020 | 2340.00 | 00076357538434 | FRANCINALDO SIMÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORASW UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DOS SANTOS, E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS E E.M.E.I.E.F. P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001742 | 01/04/2020 | 3199.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7792, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001743 | 01/04/2020 | 1850.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001744 | 01/04/2020 | 2950.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001745 | 01/04/2020 | 1812.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001746 | 01/04/2020 | 1890.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001747 | 01/04/2020 | 1350.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: QFL-4015, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001748 | 01/04/2020 | 1820.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PXS-4258, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/04/2020 | 12306.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS(QUADRA ESPORTIVA MANOEL JUNQUEIRA DOS SANT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001757 | 01/04/2020 | 3121.80 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2020 | 675.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EM´PENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL DESTINADAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/04/2020 | 5500.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA C/FLUXOMETRO P/ CILINDRO DE OXIGENIO, DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS, PARA O HOSPITA MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001709 | 01/04/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. OBS:REEM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/04/2020 | 1080.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTILIS LT 300G-DANONE, NUTRISON SOYA LT 800G-DANONE, DESTINADO AOS PACIENTES: RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS E OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTAQDOR DO CPF: 07 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001718 | 01/04/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001719 | 01/04/2020 | 1351.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001720 | 01/04/2020 | 3136.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001721 | 01/04/2020 | 2183.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7470, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001722 | 01/04/2020 | 3690.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001723 | 01/04/2020 | 1384.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001724 | 01/04/2020 | 1579.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001725 | 01/04/2020 | 1826.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001726 | 01/04/2020 | 3917.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001727 | 01/04/2020 | 1700.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001728 | 01/04/2020 | 2549.62 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001729 | 01/04/2020 | 4480.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01 A 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/04/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TC ABDOME TOTAL AO PACIENTE ELIABE DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 049.364.194-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 06/04/2020 | 449.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE VENTILADORES NO CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 06/04/2020 | 2148.50 | 31300512000105 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 06/04/2020 | 5357.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,conforme extrato bancário 5161-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001769 | 06/04/2020 | 8500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A 1ª PARCELA NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CONCEITUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DE BLOCOS, ROTEIRIZAÇÃO, DEFINIÇÃO DE NOME, CONFORME DESCRIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 06/04/2020 | 640.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ASSESSORIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001763 | 06/04/2020 | 54632.13 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇLÃO E DRENAGEM EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CR 1040274-36/2017. MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/04/2020 | 6020.00 | 00003242062400 | Fabiana Cunha Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS: MMV-2646,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001772 | 10/04/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MARÇO/ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/04/2020 | 6020.00 | 00003242062400 | Fabiana Cunha Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS: OM-1016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001802 | 10/04/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/04/2020 | 85678.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/04/2020 | 22346.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/04/2020 | 3000.00 | 00006149756467 | JARISFRAN DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/04/2020 | 1500.00 | 00008845082423 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO POR O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/04/2020 | 1000.00 | 00070249513463 | FABSON JONAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/04/2020 | 600.00 | 00070312377428 | AMURABIA MIRELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001814 | 10/04/2020 | 160015.96 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/04/2020 | 11750.00 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0001785 | 10/04/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0001787 | 10/04/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/04/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/04/2020 | 1380.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACAS: QFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001779 | 10/04/2020 | 4236.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 02 PEDREIROs E 02 SERVENTES NOS DIAS: 06,07,08,13,14,15,16,17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001780 | 10/04/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS: 06,07,08,13,14,15,16,17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001781 | 10/04/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS: 06,07,08,13,14,15,16,17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001782 | 10/04/2020 | 3032.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 01 MARCENEIRO NOS DIAS:13,14,15,16,17 DE ABRIL, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS: 06,07,08,13,14,15,16,17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SAN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001783 | 10/04/2020 | 8473.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 06,07,08,13,14,15,16,17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2020 | 5242.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2020 | 2999.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2020 | 42038.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2020 | 13723.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/04/2020 | 3590.00 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES NAS ENTRADAS E PASSO PRATO NA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001770 | 10/04/2020 | 157906.39 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S C LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/04/2020 | 650.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES TC ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE: ANAILDE BATISTA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/04/2020 | 1535.50 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SAÚDE E VIGILÃNCIA SANITÁRIA QUE REALIZARAM CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/04/2020 | 1200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA VERTEBRAL (COL.CERVICAL; COL.DORSAL; COL. LOMBAR), NA PACIENTE MÉRCIA SOARES DIAS, PORTADORA DO CPF: 012.083.314-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/04/2020 | 1836.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO )UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G, DESTINADOS AS MENORES LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES E LYANDRA VITORIA FILGUEIRAS SALES, DE ACORDO COM TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/04/2020 | 1481.80 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE PREGOMIM PEPTI 400G DESTINADOS A EMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/04/2020 | 188.16 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE FORTINI 400G SEM SABOR DESTINADOS A LARISSA VITORIA DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/04/2020 | 1630.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE NEOCATE 400G SEM SABOR DESTINADOS A VITORIA ADRIELE LÚCIO DE SÁ CAVALCANTE, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/04/2020 | 244.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES ENSURE PÓ 400G SABOR CHOCOLATE, DESTINADO A MENOR RITA DE CÁSSIA NUNES DE SOUZA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/04/2020 | 293.94 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ENSURE PÓ 400G CHOCOLATE, DESTINADO A NARA JANE SOARES MAIA, COM DIAGNÓSTICO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/04/2020 | 119.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE NUTREN SENIOR PO, DESTINADO A SRA. MARIA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/04/2020 | 112.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE SUPRA SOY ALIMNUTSOJA SLACTO, DESTINADO A JADERSON LEANDRO GOMES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2020 | 2637.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2020 | 1373.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2020 | 1762.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2020 | 5569.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2020 | 20021.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2020 | 33294.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2020 | 11246.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/04/2020 | 740.90 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PACIENTE MARIA CLARA CAVALCANTE NOGUEIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/04/2020 | 1168.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, COM GENEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/04/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/04/2020 | 300.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA DESTIANDO AO CAPS I, FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/04/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTIANDO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/04/2020 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTIANDOS AO CENTRO DE SAÚDE, JOSÉ MAIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 20/04/2020 | 724.08 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/04/2020 | 42.75 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 20/04/2020 | 315.25 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800847-87.2019.8.15.0881, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/04/2020 | 32549.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/04/2020 | 210.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/04/2020 | 620.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES USG OMBRO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARLUCE RIBEIRO DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 048.159.864-28; TC VIAS URINÁRIAS, NA PACIENTE: MARIA LÍGIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 753.066.384-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/04/2020 | 985.00 | 00090039475468 | JAQUELINE DALVANIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS), COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 20/04/2020 | 686.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/04/2020 | 654.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS: QSH-0H80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 20/04/2020 | 480.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS: QSH-0H80. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/04/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO PARA A PACIENTE MARIA LUCIA DE SOUTO BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 032.585.934-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/04/2020 | 282.20 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/04/2020 | 283.09 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA,DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 20/04/2020 | 474.36 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA,DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 20/04/2020 | 755.03 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO,DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 20/04/2020 | 319.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSEÉ FRANCILINO DA SILVA,DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/04/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/04/2020 | 120.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 20/04/2020 | 878.62 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 20/04/2020 | 928.48 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/04/2020 | 1006.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NAS BARRICADAS PRESTANDO INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001859 | 20/04/2020 | 6390.90 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001860 | 20/04/2020 | 11234.50 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA O SUPRIMENTO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001861 | 20/04/2020 | 12375.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2020 | 34985.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2020 | 20238.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2020 | 138882.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001833 | 20/04/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 20/04/2020 | 735.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM FIBRA E PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001842 | 20/04/2020 | 20000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO.EMPENHO 2019 Nº 7305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2020 | 229214.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2020 | 1011853.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001834 | 20/04/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001836 | 20/04/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001838 | 20/04/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/04/2020 | 189.54 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 11/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 20/04/2020 | 516.51 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB PARCELA 465/2019 PARCELA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2020 | 82517.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2020 | 8115.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/04/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA COMBATE SEM VISOR, A FALECIDA: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2020 | 21110.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001829 | 20/04/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, PARA FAZER A COLETA NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001830 | 20/04/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, PARA FAZER A COLETA NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001831 | 20/04/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA A SECRETARIA SUPRAMENCIONADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001832 | 20/04/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, PARA COLETA NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2020 | 144673.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/04/2020 | 24121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/04/2020 | 84392.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/04/2020 | 651.00 | 00007390953403 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2020 | 37650.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/04/2020 | 651.00 | 00007390953403 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/04/2020 | 1220.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2020 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001962 | 30/04/2020 | 54632.13 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇLÃO E DRENAGEM EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CR 1040274-36/2017. MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00042015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/04/2020 | 400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL NO CORPO DO FALECIDO GEOVANE SIMPLICIO LEITE POR MAIS DE 24 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/04/2020 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EMBALSAMENTO DO CORPO DA FALECIDA JOYCIELLE LAIANE FRANÇA POR MAIS DE 48 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2020 | 6497.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2020 | 8530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2020 | 43294.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/04/2020 | 3600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) URNA COMBATE SEM VISOR, AOS FALECIDOS: JOYCIELLY LAIANE FRANÇA, GEOVANE SIMPLICIO LEITE E NEUDIMAR DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2020 | 12270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2020 | 2490.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 2515.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 3586.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2020 | 8545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2020 | 15917.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2020 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2020 | 3482.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001925 | 30/04/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNE-7318, NAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMO, TIMBAÚBA, ÁGUA PRETA, MORADA NOVA E CACHOEIRA DO SERROTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 3ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTOPD E AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2020 | 38695.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2020 | 25700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2020 | 5672.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 5673.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 5673.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2020 | 44783.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2020 | 20630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001912 | 30/04/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/04/2020 | 5249.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,conforme extrato bancário 5161-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/04/2020 | 2716.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de parcelamento de divida de INSS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/04/2020 | 100000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2020 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2020 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2020 | 1378.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2020 | 2774.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2020 | 5751.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2020 | 3526.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2020 | 6095.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2020 | 7712.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/04/2020 | 23209.28 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 470/2019 PARCELA 9/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/04/2020 | 15653.49 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 275/2019 PARCELA 11/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/04/2020 | 55938.12 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 466/2019 PARCELA 09/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2020 | 1789.83 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001963 | 30/04/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA. EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2020 | 2366.44 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2020 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2020 | 1748.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 1331.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 2774.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 5751.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 3526.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 2587.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 7604.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 31894.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 POR NÃO TER TIDO RETENÇÃO NO FPM, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 31585.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA REFERENE AO MES DE FEVEREIRO 2020, POR NÃO TER HAVIDO RETENÇÃO NO FPM, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 1592.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 2774.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 5751.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2020 | 3526.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 6309.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 7926.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2020 | 65945.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2020 | 117893.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/04/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/04/2020 | 853.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2020 | 18663.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2020 | 38887.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/04/2020 | 26241.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2020 | 215803.17 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2020 | 46135.48 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001967 | 30/04/2020 | 4000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A 2ª PARCELA PELA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2020 | 13518.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2020 | 22398.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2020 | 2356.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 5456.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2020 | 479662.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2020 | 140380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2020 | 13000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2020 | 52563.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2020 | 29885.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2020 | 29030.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2020 | 13019.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2020 | 29406.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2020 | 11396.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2020 | 80729.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2020 | 11207.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/04/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CRÂNIO COM CONTRATSTE, NO PACIENTE FRANCISCO SEVERINO NETO DA SILVA, PORTADOR DO RG: 3.956.711, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2020 | 56296.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2020 | 105996.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOSPLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2020 | 12623.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001924 | 30/04/2020 | 12375.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM FONT DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/04/2020 | 4624.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/04/2020 | 596.75 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/04/2020 | 538.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/04/2020 | 6278.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2020 | 7233.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2020 | 4070.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2020 | 5591.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2020 | 6823.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 1373.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2020 | 5784.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2020 | 2637.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2020 | 3856.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2020 | 1866.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 16672.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 21729.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 5830.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 2587.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 6823.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 3856.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 6055.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 05/05/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/05/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/05/2020 | 2450.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EQUIPE MEDICA EM CIRUGIA DE PACIENTE JUSSALVA VIANA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 05/05/2020 | 300.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/05/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE RAIO X DIGITAL ÓSSEA REALIZADO NO MENOR PACIENTE FLAVIANA DE LIMA SOARES; TC COLUNA LOMBAR NA PACIENTE DONARIA LUZIA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF: 763.587.554-04, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/05/2020 | 600.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON SOYA LT 800G-DANONE, DESTINADO A PACIENTE: OLIVIA BRUNA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/05/2020 | 240.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE PAREDE DE GESSO DO PERGOLADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 05/05/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002062 | 05/05/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002068 | 05/05/2020 | 14940.00 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PFF-1 DESTINADAS AS AÇÕES ESTRATÉGICA NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 05/05/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/05/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 05/05/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/05/2020 | 7600.95 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/05/2020 | 1180.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTNÇÃO DE VEÍCULO VAN IVECO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/05/2020 | 537.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTNÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS 0GA-3802 QUE ATEDBE AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 05/05/2020 | 610.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTNÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSA 6609 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 05/05/2020 | 810.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/05/2020 | 702.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/05/2020 | 2914.50 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA E ESTANTE DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002102 | 05/05/2020 | 3245.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002103 | 05/05/2020 | 16764.90 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/05/2020 | 900.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE 09(NOVE) PERÍCIAS MÉDICAS DE SERVIDORES CONCURSADOS REALIZADAS NOS PACIENTES JESSICA MAYARA ALMEIDA SILVA, ANTONIO ROGERIO DE LIMA PAIVA, JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, FRANCINELIOMSILVA DOS SANTOS, MATHEUS FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002029 | 05/05/2020 | 3442.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002030 | 05/05/2020 | 3442.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002031 | 05/05/2020 | 1324.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002032 | 05/05/2020 | 3442.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002033 | 05/05/2020 | 5314.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 01 SERVENTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002034 | 05/05/2020 | 6884.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002035 | 05/05/2020 | 10327.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002037 | 05/05/2020 | 13769.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002038 | 05/05/2020 | 13648.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002039 | 05/05/2020 | 17482.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002041 | 05/05/2020 | 15641.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS: 20,21,22,23,24,27,28,30 DE ABRIL E 04,05,06,07,08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002042 | 05/05/2020 | 96917.53 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MARTINIANO MOREIRA. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002052 | 05/05/2020 | 140991.59 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0002055 | 05/05/2020 | 121441.67 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E JOSÉ DINIZ. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 05/05/2020 | 1581.17 | 13536641000107 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762 E OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 05/05/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002093 | 05/05/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DESTINADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/05/2020 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002063 | 05/05/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002064 | 05/05/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002065 | 05/05/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002066 | 05/05/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0002067 | 05/05/2020 | 23100.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0002069 | 05/05/2020 | 10005.61 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MUNUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 157 USUÁRIOS ATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002070 | 05/05/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002071 | 05/05/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 05/05/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/05/2020 | 10800.00 | 00004156719499 | MARCIA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONARÁ CPOMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002094 | 05/05/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/05/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/05/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/05/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/05/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/05/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/05/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/05/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/05/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/05/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) URNA COMBATE SEM VISOR, A FALECIDA: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/05/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE CASTIÇAIS E CARRO PARA SEPULTAMENTO DO FELECIDO: DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/05/2020 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EMBALSAMENTO NO CORPO DA FALECIDA: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008252954405 | LERINALDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/05/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) URNA COMBATE SEM VISOR, A FALECIDA: OZANIRA DINIZ DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/05/2020 | 200.00 | 00012781081493 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008252954405 | LERINALDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/05/2020 | 250.00 | 00012484295405 | GLORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2020 | 7933.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 05/05/2020 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DA PÁ CARREGADEIRA DO PAC MARCA HYUNDAI MODELO HL740-9S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 05/05/2020 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002089 | 05/05/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002090 | 05/05/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002091 | 05/05/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002092 | 05/05/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 05/05/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002105 | 05/05/2020 | 32315.16 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 E UNICA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE LOMABADAS FAIXAS ELEVADAS E INSTALÇAO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CONTRATO 0204/2019. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002122 | 11/05/2020 | 2400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADADE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002124 | 11/05/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002126 | 11/05/2020 | 4451.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002129 | 11/05/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃOM MERCEDES, DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002131 | 11/05/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002135 | 11/05/2020 | 498.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002139 | 11/05/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR-406, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 11/05/2020 | 272.70 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEÍCULO CATERPILAR, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002151 | 11/05/2020 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002152 | 11/05/2020 | 1200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002153 | 11/05/2020 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD, DE PLACAS: QSK-4175, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002200 | 11/05/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 11/05/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 11/05/2020 | 5160.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PATROL 120K CAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 11/05/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 11/05/2020 | 696.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACAS:OGE-0367, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 11/05/2020 | 737.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/05/2020 | 600.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OSG-0977, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 11/05/2020 | 820.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATREPILAR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/05/2020 | 115.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 11/05/2020 | 473.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 11/05/2020 | 2400.00 | 25360773000100 | L C B FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMJPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 11/05/2020 | 1400.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/05/2020 | 995.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/05/2020 | 1525.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 11/05/2020 | 2090.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/05/2020 | 600.00 | 00008841171464 | PRICILA RAQUEL DE F. GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 11/05/2020 | 900.00 | 00012219248429 | DARLA OLIVEIRA DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2020 | 908.64 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2020 | 12270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE ABRIL/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO, EMPENHO 1885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2020 | 973.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002178 | 11/05/2020 | 1100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002179 | 11/05/2020 | 1400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002199 | 11/05/2020 | 447.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 11/05/2020 | 500.00 | 00012127801407 | ALISSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXÍLIO PASSAGEM, O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2020 | 973.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2020 | 973.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002263 | 11/05/2020 | 37700.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE CESTAS BÁSICAS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O COMBATE A O ENFRENTAMENTO À FOME PELO IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 11/05/2020 | 204.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA OD IA DAS MAES DO SCFV I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 11/05/2020 | 150.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE A MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DE COMPUTADOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 11/05/2020 | 200.00 | 00007683892408 | JULIANA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002307 | 11/05/2020 | 2005.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002308 | 11/05/2020 | 1760.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002309 | 11/05/2020 | 3000.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PARA A SALA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002310 | 11/05/2020 | 1003.52 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002311 | 11/05/2020 | 2001.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A SALA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002314 | 11/05/2020 | 243.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002316 | 11/05/2020 | 565.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E DA RECEPÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,OBEDECENDO ÀS ORIENTAÇÕES DA OMS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002175 | 11/05/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 11/05/2020 | 80.00 | 00010105188441 | MARIA JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, ACOMPANHAR UM USUÁRIO DO CREAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 11/05/2020 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSCAO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, TRANSPORTAR UM USUÁRIO DO CREAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, NO DIA 12 DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 11/05/2020 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A VALESKA DANTAS (SECRETÁRIA DA SMDHS), PARA RECEBER O CARRO DO CONSELHO TUTELAR, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 11/05/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR O CARRO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. SAÍDA: NO DIA 13/05/2020 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002146 | 11/05/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: OGF-7595, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2020 | 13332.82 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2020 | 22616.95 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2020 | 2990.10 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2020 | 3397.27 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2020 | 14297.39 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2020 | 24576.93 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE INSFRAESTRUTURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2020 | 2969.11 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2020 | 3640.44 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2020 | 712.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE MEIO AMBIENTE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002193 | 11/05/2020 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: OFG-7595, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2020 | 14195.69 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2020 | 24955.91 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2020 | 2969.11 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2020 | 3664.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE SEC. DES HUMANO E SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2020 | 712.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2020 | 14207.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2020 | 25104.35 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE INFRAESTRUTURS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2020 | 2969.11 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2020 | 3664.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2020 | 712.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/05/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 11/05/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 11/05/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 11/05/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 11/05/2020 | 700.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002252 | 11/05/2020 | 418.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 11/05/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/05/2020 | 2723.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de parcelamento de divida de INSS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002296 | 11/05/2020 | 3002.17 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2020 | 43314.40 | 00008554872401 | JOHN EUDO DOS SANTOS FERREIRA | valor reempenhado em virtude de equivopco em sua anulação. empenho 104 de 02/01/2019. Sentença judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/05/2020 | 283.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002142 | 11/05/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002143 | 11/05/2020 | 5500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR RURAL, PARA CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002144 | 11/05/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002145 | 11/05/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002154 | 11/05/2020 | 2800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562 , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002262 | 11/05/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 11/05/2020 | 1379.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO CARROPIPA DEPLACAS: NQE-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 11/05/2020 | 684.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO PIPA DE PLACAS: NQI-1562 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002117 | 11/05/2020 | 4479.61 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA MARIA TEREZA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002123 | 11/05/2020 | 2979.34 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLAAFONSO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002125 | 11/05/2020 | 7581.72 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002127 | 11/05/2020 | 7735.76 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002128 | 11/05/2020 | 4884.45 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002130 | 11/05/2020 | 20882.20 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES ELIAS ALVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002132 | 11/05/2020 | 13336.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA JOAO DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002133 | 11/05/2020 | 14560.84 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002134 | 11/05/2020 | 11185.07 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA OLGA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002136 | 11/05/2020 | 12978.04 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA ELIZA MARIA DE MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002137 | 11/05/2020 | 16268.71 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA MANOEL CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002138 | 11/05/2020 | 32469.70 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002140 | 11/05/2020 | 13753.60 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002141 | 11/05/2020 | 13967.50 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FAC A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ CASIMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 11/05/2020 | 4600.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCENEIROS E ELETRI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 11/05/2020 | 2122.51 | 00029470609468 | JURANDI ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO D-20 DE PLACAS: BZN-5364, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA/RURAL, ABASTEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/05/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002264 | 11/05/2020 | 4266.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002265 | 11/05/2020 | 4812.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002266 | 11/05/2020 | 5753.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002267 | 11/05/2020 | 2626.79 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002268 | 11/05/2020 | 3323.04 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002269 | 11/05/2020 | 3847.06 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002270 | 11/05/2020 | 4959.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JO'AO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002271 | 11/05/2020 | 5492.47 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSE CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002272 | 11/05/2020 | 3822.53 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002273 | 11/05/2020 | 3754.97 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002274 | 11/05/2020 | 7931.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002275 | 11/05/2020 | 8726.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002276 | 11/05/2020 | 7605.83 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002277 | 11/05/2020 | 3352.03 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 11/05/2020 | 7936.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS ALMOFADAS,COLCHÕES, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 11/05/2020 | 4119.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADAS NA DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002302 | 11/05/2020 | 334736.48 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 11ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002315 | 11/05/2020 | 3366.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS QUE TIVERAM SUSPENSAS AS AULAS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DEVIDO O COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002106 | 11/05/2020 | 15009.96 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, FAIXAS INFORMATIVAS, ADESIVOS E BANNERSW, DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 11/05/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/05/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002110 | 11/05/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300 DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002111 | 11/05/2020 | 1150.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002112 | 11/05/2020 | 2400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002113 | 11/05/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002114 | 11/05/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002115 | 11/05/2020 | 1100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002116 | 11/05/2020 | 1430.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7470, DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002118 | 11/05/2020 | 1250.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002119 | 11/05/2020 | 950.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002120 | 11/05/2020 | 4550.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002121 | 11/05/2020 | 4200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/05/2020 | 2170.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE:01 USG OBSTÉTRICA REALIZADA NA PACIENTE: FLAYANE DORES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 709.427.164-69; 01 USG MAMÁRIA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA LEILA MONTEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002156 | 11/05/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867 , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002157 | 11/05/2020 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594 , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002160 | 11/05/2020 | 4000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614 , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002162 | 11/05/2020 | 3300.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030 , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2020 | 52889.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002165 | 11/05/2020 | 4127.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002166 | 11/05/2020 | 2200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002167 | 11/05/2020 | 4500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: QNE-4285, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002168 | 11/05/2020 | 4500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2020 | 56643.41 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002180 | 11/05/2020 | 2500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002181 | 11/05/2020 | 1800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002182 | 11/05/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002183 | 11/05/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002184 | 11/05/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002185 | 11/05/2020 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002186 | 11/05/2020 | 2000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002187 | 11/05/2020 | 1054.77 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002188 | 11/05/2020 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002189 | 11/05/2020 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002190 | 11/05/2020 | 2200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002191 | 11/05/2020 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITRON SAMU DE PLACAS: QFB-3803, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002192 | 11/05/2020 | 2200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002194 | 11/05/2020 | 3551.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002195 | 11/05/2020 | 2000.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002196 | 11/05/2020 | 1848.95 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002197 | 11/05/2020 | 1583.52 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SUPRIMENTO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/05/2020 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE PEÇLAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002201 | 11/05/2020 | 398.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002202 | 11/05/2020 | 420.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002203 | 11/05/2020 | 407.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) RITA FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002204 | 11/05/2020 | 389.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002205 | 11/05/2020 | 339.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BENEDITO PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002206 | 11/05/2020 | 936.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/05/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE FRANÇUA SILVA CRUZ, PORTADOR DO CPF:457.785.584-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/05/2020 | 460.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE TC DE TÓRAX S/C REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA YASSUDA, PORTADOR DO CPF: 083.736.304-69; 01 RAIO-X DIGITAL DA PERNA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE ROMULO PEDRO FERREIRA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/05/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0002210 | 11/05/2020 | 2558.80 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/05/2020 | 940.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800.689-32.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/05/2020 | 474.36 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800.199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/05/2020 | 652.56 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/05/2020 | 282.20 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/05/2020 | 301.12 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/05/2020 | 283.09 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 11/05/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 11/05/2020 | 108.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 11/05/2020 | 1053.03 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002220 | 11/05/2020 | 347.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ BORGES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002221 | 11/05/2020 | 287.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDILINA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002222 | 11/05/2020 | 208.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/05/2020 | 858.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA LEMBRANCINHA HO37, PARA TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA EUDOCIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2020 | 47299.46 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2020 | 68098.49 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2020 | 47402.76 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, PAB RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2020 | 58696.34 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 11/05/2020 | 1070.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE TC DE ABDOME TOTAL S/C REALIZADO NA PACIENTE: ZENAIDE NOGUEIRA PINTO, PORTADORA DO CPF: 042.250.474-23; TC VIAS URINÁRIAS S/C REALIZADO NA PACIENTE: ELIANA DOS SANTOS GARCIA, PORTADORA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002278 | 11/05/2020 | 7134.05 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002279 | 11/05/2020 | 59000.61 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 11/05/2020 | 283.09 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM ADECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/05/2020 | 785.70 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADOS A MARIA CLARA CAVALCANTE NOGUEIRA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/05/2020 | 1571.40 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADOS AEMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 11/05/2020 | 283.09 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 11/05/2020 | 930.25 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/05/2020 | 558.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002297 | 11/05/2020 | 7007.03 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 11/05/2020 | 1390.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS MACAS E ESCADINHAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 11/05/2020 | 637.47 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO A ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 11/05/2020 | 550.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 11/05/2020 | 6810.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002326 | 12/05/2020 | 522.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PLACAS NQH-8342,QSH-0780,QSA-6609, QSB-37, QFT-4555, NQE-4285, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002327 | 12/05/2020 | 762.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OFH-3992,OSD-5575, OGA-3802,PMR-7300, PMR-7470, MOU-5561, PLO-3136, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002328 | 12/05/2020 | 702.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PLO-3236, QSC-1716, QSA-1867, QFO-8614, QFO-8594, QSG-2030, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 12/05/2020 | 6823.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 12/05/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE TC DE TÓRAX S/C REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETÂNIA PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 206.001.004-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE LUCIANO ÁLVARES MONTEIRO, PORTADOR DO CPF; 302.529.704-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002349 | 12/05/2020 | 3775.93 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 12/05/2020 | 123.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS A MENOR ESTHER SOARES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 12/05/2020 | 244.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ENSURE PO 400G BANANA, DESTINADAS A RITA DE CÁSSIA NUNES DE SOUZA,CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 12/05/2020 | 90.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE SUPRA SOY ALIMNUTSOJA SLACTO, DESTINADAS A JEDERSON LEANDRO GOMES,CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 12/05/2020 | 119.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE NUTREN SENIOR PO, DESTINADAS A MARIA CRUZ, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 12/05/2020 | 44.99 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADES DE LEITE PO APTAMIL 18 800G, DESTINADA CECILIA MARIA CESAR, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 12/05/2020 | 174.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADAS A LARISSA VITÓRIA DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800816-04.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 12/05/2020 | 1520.00 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE; PARA ISOLAMENTO DA COZINHA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 12/05/2020 | 1470.00 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE GRADE PARA CALHAS PARA O ESCOAMENTO DOS RESÍDUOS DAS LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, DESMONTAGEM DE TORRE DE SINAL, CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002358 | 12/05/2020 | 14520.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002363 | 12/05/2020 | 12766.40 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002364 | 12/05/2020 | 6793.35 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 12/05/2020 | 152.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MILNUTRI SOJA - 800G, DESTINADAS A GUILHERME DINIZ DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002366 | 12/05/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 12/05/2020 | 219.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO/UNO NOVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002338 | 12/05/2020 | 1878.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002339 | 12/05/2020 | 1030.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002340 | 12/05/2020 | 3838.50 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002341 | 12/05/2020 | 3019.20 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002342 | 12/05/2020 | 656.60 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002343 | 12/05/2020 | 2988.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002344 | 12/05/2020 | 1550.80 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002345 | 12/05/2020 | 1502.20 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002329 | 12/05/2020 | 553.75 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, CAÇAMBA PLACA NQI-1562, PALIO PLACA PNW-3299 E TRATORES , DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 12/05/2020 | 3408.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E, PARCELAS 38,39 e 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0002334 | 12/05/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002335 | 12/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 12/05/2020 | 4955.00 | 00012430531437 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.PARCELA FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 12/05/2020 | 1337.50 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB QUE PRECISARAM FICAR NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 12/05/2020 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE ROTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 12/05/2020 | 7368.42 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002359 | 12/05/2020 | 220.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZEM VISITAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 12/05/2020 | 214.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA DE INSTALAÇÃO DO "PARA-BRISA" DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACAS: QFV-5123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002361 | 12/05/2020 | 1990.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002325 | 12/05/2020 | 1199.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAÇAMBA, PLACAS MNY-6487,OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002330 | 12/05/2020 | 300.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, ESTRADA PLACA: PMQ-2560, F4000 QIG-7994, UNO MNX-4903 , DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 14/05/2020 | 189.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 464 2019 PARCELA 12 DE 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/05/2020 | 517.75 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB 465 2019 PARCELA 12 DE 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 14/05/2020 | 23264.72 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENIARIO JUNTO AO IMPRESB 470 2019 PARCELA 10 DE 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/05/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0002389 | 14/05/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2020 | 153.07 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA C/C 5155-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/05/2020 | 750.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002378 | 14/05/2020 | 1659.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002379 | 14/05/2020 | 1896.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002380 | 14/05/2020 | 2133.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002381 | 14/05/2020 | 1659.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002382 | 14/05/2020 | 877.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002383 | 14/05/2020 | 1659.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002384 | 14/05/2020 | 1185.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002386 | 14/05/2020 | 1185.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002387 | 14/05/2020 | 2844.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 14/05/2020 | 4200.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA C/C 9871-X. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002367 | 14/05/2020 | 16500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COLOCACAO DE TENDAS E PAVILHOES PARA ACOES DE PREVENCAO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 14/05/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE LORENA VICTORIA DE LIMA SOARES, PORTADORA DO CPF: 117345384-90, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 14/05/2020 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, NA PACIENTE GLECIA GILNAIR ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 095.326.224-38, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0002371 | 14/05/2020 | 382.90 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 14/05/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM ARTICULAR (P/ ARTICULAÇÃO) OMBRO D, NO PACIENTE JOSÉ ALMEIDA DE ASSIS, PORTADOR DO CPF: 313.285.284-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002375 | 14/05/2020 | 8309.20 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002377 | 14/05/2020 | 1489.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002388 | 14/05/2020 | 557.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 25/05/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 25/05/2020 | 283.09 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/05/2020 | 1201.52 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 25/05/2020 | 110.92 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 25/05/2020 | 798.93 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 25/05/2020 | 323.22 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 25/05/2020 | 729.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002407 | 25/05/2020 | 16959.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002408 | 25/05/2020 | 179.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 25/05/2020 | 13500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARINALVA GOMES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 036706304-22, (ANEURISMA CEREBRAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 25/05/2020 | 5232.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE 14 TC DE TÓRAX S/C, 01 USG ABDOME TOTAL, 02 USG OMBRO, 01 TC COLUNA LOMBAR S/C E 01 TC BACIA S/C, REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002422 | 25/05/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES DURANTE 05(CINCO) DIAS, NOS DIAS 18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002423 | 25/05/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NO CAPS I FRANCISCA GONCALVES CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002424 | 25/05/2020 | 4236.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002438 | 25/05/2020 | 3813.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2020 | 36291.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002440 | 25/05/2020 | 3897.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/05/2020 | 18437.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002444 | 25/05/2020 | 17653.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/05/2020 | 139352.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/05/2020 | 139352.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002447 | 25/05/2020 | 23400.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002449 | 25/05/2020 | 2115.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002450 | 25/05/2020 | 2310.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002452 | 25/05/2020 | 5820.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002453 | 25/05/2020 | 5766.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 25/05/2020 | 282.20 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 25/05/2020 | 474.36 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 25/05/2020 | 755.03 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002459 | 25/05/2020 | 547.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002460 | 25/05/2020 | 651.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002461 | 25/05/2020 | 1156.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002462 | 25/05/2020 | 1164.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002463 | 25/05/2020 | 943.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002465 | 25/05/2020 | 806.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/05/2020 | 147986.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/05/2020 | 19005.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002468 | 25/05/2020 | 1447.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002471 | 25/05/2020 | 1390.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/05/2020 | 60208.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/05/2020 | 30917.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2020 | 27800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/05/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2020 | 26948.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2020 | 10340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2020 | 86233.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2020 | 11529.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2020 | 28856.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2020 | 58759.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2020 | 536853.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2020 | 114433.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOSPLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2020 | 58759.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002517 | 25/05/2020 | 25000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. HOSPITALARES EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2020 | 14427.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002547 | 25/05/2020 | 2312.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002548 | 25/05/2020 | 578.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO DIA 20 AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002549 | 25/05/2020 | 7514.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002550 | 25/05/2020 | 3757.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO DIA 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2020 | 9.00 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB, COMPLEMENTO SAÚDE BUCAL JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 25/05/2020 | 15470.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/05/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 25/05/2020 | 1600.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 25/05/2020 | 1600.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002414 | 25/05/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOAO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002415 | 25/05/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002416 | 25/05/2020 | 9031.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 04 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002417 | 25/05/2020 | 7944.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002418 | 25/05/2020 | 7823.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002419 | 25/05/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002420 | 25/05/2020 | 13240.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002421 | 25/05/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA JOSE CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002426 | 25/05/2020 | 1935.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002427 | 25/05/2020 | 1630.70 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002428 | 25/05/2020 | 1700.30 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002429 | 25/05/2020 | 1959.20 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOAO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002430 | 25/05/2020 | 2775.70 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 25/05/2020 | 1155.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO PORTAO PRINCIPAL E NO PORTAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 25/05/2020 | 750.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002436 | 25/05/2020 | 4000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A 3ª PARCELA PELA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/05/2020 | 228150.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/05/2020 | 999388.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/05/2020 | 67771.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/05/2020 | 115426.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2020 | 39402.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2020 | 17618.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002508 | 25/05/2020 | 220744.20 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA, CONFORME CONTRATO 0248/2019. | 02452019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 25/05/2020 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2020 | 45969.21 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2020 | 214690.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002425 | 25/05/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 10(DEZ) DIAS, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/05/2020 | 84223.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2020 | 46487.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2020 | 21130.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002492 | 25/05/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/05/2020 | 1000.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002551 | 25/05/2020 | 144.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONSUMO DO DIA 20 AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002552 | 25/05/2020 | 289.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/05/2020 | 15692.46 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a acordo previdenciario junto ao impresb 275/2019 parcela 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/05/2020 | 56071.73 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 466/2019 PARCELA 10/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 25/05/2020 | 202.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/05/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2020 | 16072.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/05/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2020 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2020 | 3482.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2020 | 39239.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2020 | 27800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2020 | 9305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 25/05/2020 | 785.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM)FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 25/05/2020 | 82319.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 25/05/2020 | 580.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE 20 TAMBORES DOS CARRINHOS DOS GARIS, QUE FAZEM A COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 25/05/2020 | 570.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECCAO DE CRUZ EM FERRO PARA SER INSTALADA NO CEMITERIO CAMPO DA PAZ LOCALIZADO NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 25/05/2020 | 940.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO PORTAO PRINCIPAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/05/2020 | 149325.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/05/2020 | 37878.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2020 | 16300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002553 | 25/05/2020 | 202.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO DIA 20 A 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002554 | 25/05/2020 | 404.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002396 | 25/05/2020 | 2500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "O 18 DE MAIO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 25/05/2020 | 154.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 25/05/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, ALUGUEL DE CATIÇAIS PARA VELÓRIO INCLUINDO CARRO PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DO FALECIDO MANOEL HONORATO DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA YASSUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA O TRANSLADO, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FÚNEBRES DE TAQUESHI YASSUDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 25/05/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE CASTIÇAIS E CARRO PARA SEPULTAMENTO DO FELECIDO: DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 25/05/2020 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EMBALSAMENTO NO CORPO DA FALECIDA: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002511 | 25/05/2020 | 852.09 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002512 | 25/05/2020 | 847.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002513 | 25/05/2020 | 757.81 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002514 | 25/05/2020 | 1141.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002515 | 25/05/2020 | 752.11 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002518 | 25/05/2020 | 1094.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002519 | 25/05/2020 | 595.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002520 | 25/05/2020 | 603.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002522 | 25/05/2020 | 753.91 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002523 | 25/05/2020 | 745.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002524 | 25/05/2020 | 202.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002525 | 25/05/2020 | 398.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002526 | 25/05/2020 | 398.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O SCFV UNIDADE II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002527 | 25/05/2020 | 289.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O SCFV UNIDADE II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002528 | 25/05/2020 | 398.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002529 | 25/05/2020 | 202.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002530 | 25/05/2020 | 514.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002531 | 25/05/2020 | 289.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002532 | 25/05/2020 | 412.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002533 | 25/05/2020 | 387.27 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002534 | 25/05/2020 | 597.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002535 | 25/05/2020 | 602.72 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002536 | 25/05/2020 | 622.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002537 | 25/05/2020 | 623.16 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002538 | 25/05/2020 | 596.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002539 | 25/05/2020 | 605.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002540 | 25/05/2020 | 617.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA A RECEPÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002541 | 25/05/2020 | 582.77 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA A RECEPÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002542 | 25/05/2020 | 294.78 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A RECEPÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002543 | 25/05/2020 | 606.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A RECEPÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 25/05/2020 | 800.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 25/05/2020 | 1200.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O CONSUMO DO SCFV.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 25/05/2020 | 437.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002557 | 25/05/2020 | 18850.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 500 CESTAS BÁSICAS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO À FOME CAUSADAS PELOS IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002562 | 25/05/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIROS E SERVENTES NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2020 | 840.00 | 00001708979409 | FRANCISCO DAS CHAGAS BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO A 3 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2020 | 300.00 | 00010606832459 | JOSICARLOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS ESSENCIAS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 25/05/2020 | 650.00 | 00012213191409 | MANOEL DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/05/2020 | 23573.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/05/2020 | 8530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2020 | 16450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/05/2020 | 43595.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2020 | 7770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2020 | 9187.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2020 | 8545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/05/2020 | 7100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/05/2020 | 132.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/05/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/05/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/05/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/05/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazre face ao serviço prestado como | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/05/2020 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ultrassonografia em ALANA HIPÓLITO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2020 | 5091.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA JUNTO AO IMPRESB ACE REL. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002568 | 29/05/2020 | 13200.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002569 | 29/05/2020 | 99456.52 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/05/2020 | 1084.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 29/05/2020 | 5760.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/06/2020 | 435.17 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/06/2020 | 3306.50 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/06/2020 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA(PEDIATRA) NA MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/06/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/06/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/06/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002585 | 01/06/2020 | 928.00 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/06/2020 | 1893.95 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÓRIA E FORRO DE GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/06/2020 | 253.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002588 | 01/06/2020 | 543.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002589 | 01/06/2020 | 2200.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002590 | 01/06/2020 | 1096.90 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/06/2020 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PILHA, LACRE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO NA UBS EULÂMPIO CÂNDIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002592 | 01/06/2020 | 2038.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002593 | 01/06/2020 | 186.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CRANIO, NA PACIENTE HELENA AMBROSINA DA SILVA, PORTADOR CPF:950.201.014-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0002608 | 01/06/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002610 | 01/06/2020 | 18604.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002611 | 01/06/2020 | 9163.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002612 | 01/06/2020 | 4437.85 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002613 | 01/06/2020 | 29263.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002623 | 01/06/2020 | 7078.10 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002636 | 01/06/2020 | 7863.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES, 01 MARCINEIRO, DURANTE 07(SETE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOS DIAS 01,02 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002637 | 01/06/2020 | 10838.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 04 SERVENTES, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 AJUDANTE DE MARCINEIRO, DURANTE 09 (NOVE)DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOS DIAS 01,02,03,04 DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002638 | 01/06/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, DURANTE 12 (DOZE)DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOS DIAS 01,02,03,04 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DO CAPS I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002639 | 01/06/2020 | 3922.69 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002641 | 01/06/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, DURANTE 05 (CINCO)DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DO ESPAÇO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/06/2020 | 4694.99 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/06/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002644 | 01/06/2020 | 24270.46 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/06/2020 | 510.00 | 00080469736453 | MARIA MARINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE TRABALHARAM NAS BARRICADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE E NA FEIRA LIVRE NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, COM GENEROS ALIMENTICIOS FO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO FILHO, PORTADOR DO CPF: 181.959.114-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/06/2020 | 13990.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE 41 TC DE TÓRAX S/C, 01 USG OMBRO DIREITO, 02 TC COLUNA LOMBAR S/C, 01 TC ABDOME TOTAL S/C E 01 TC DE VIAS URINARIAS S/C, REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/06/2020 | 1630.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADAS A VITÓRIA ADRIELY LÚCIO DE SÁ CAVALCANTE, CONFORME DECISÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 0800793-58.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/06/2020 | 173.85 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE APTAMIL AR 400G, DESTINADAS A DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0801743-33.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/06/2020 | 1851.60 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADAS A LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES E LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CONFORME PARECER NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/06/2020 | 1580.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADAS A EMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/06/2020 | 790.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADAS A MARIA CLARA CAVALCANTE NOGUEIRA, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/06/2020 | 225.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 MULNULTRI, DESTINADAS A LARISSA VITORIA DA SILVA, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/06/2020 | 590.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA A SALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/06/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/06/2020 | 6000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROGRAMA DE ACABPANHA AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/06/2020 | 565.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/06/2020 | 715.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002600 | 01/06/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002621 | 01/06/2020 | 3177.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 12(DOZE) DIAS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DE MAIO E OS DIAS 01,02 03,04,05,08,09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SEDE DA PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Construção e Recuperação de Barragens e Peq. Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002651 | 01/06/2020 | 938121.30 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO ACAUÃ NA COMUNIDADE ACAUÃ/MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 02462019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/06/2020 | 4600.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCENEIROS E ELETRI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/06/2020 | 92.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/06/2020 | 3277.45 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO NO POLO UAB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002624 | 01/06/2020 | 15888.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002626 | 01/06/2020 | 12589.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002627 | 01/06/2020 | 9147.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002628 | 01/06/2020 | 3177.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002630 | 01/06/2020 | 3177.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002631 | 01/06/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002632 | 01/06/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002634 | 01/06/2020 | 14899.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES E ELETRICISTA DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002635 | 01/06/2020 | 16561.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES, 01 MARCINEIRO, DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOSDIAS 01,02,03,04,05,08,09 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002640 | 01/06/2020 | 9268.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES, DURANTE 12 (DOZE)DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 25,26,27,28,29 DO MÊS DE MAIO E NOS DIAS 01,02,03,04 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA CRECHE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/06/2020 | 555.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 SOLEIRAS EM GRANITO E 1 BANCADA EM GRANITO, DESTINADOS A ESCOLA JOSE CASSIMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/06/2020 | 405.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SOLEIRAS EM GRANITO E 1 BANCADA EM GRANITO, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/06/2020 | 855.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 SOLEIRAS EM GRANITO E 1 BANCADA EM GRANITO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/06/2020 | 1060.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SOLEIRAS EM GRANITO, 01 BANCADA EM GRANITO E 01 DIVIDORIA PARA DESPENSA , DESTINADOS A ESCOLA PODFIRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE MAIO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO EMP. 2478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/06/2020 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSCAO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUL. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. SAIDA NO DIA 04/06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/06/2020 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSCAO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTAR UMA FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. SAIDA NO DIA 05/06/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/06/2020 | 6818.84 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO, SENDO O METRO QUADRADO R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), PARA AS PORTAS, JANELAS E PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/06/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/06/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/06/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/06/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/06/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/06/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/06/2020 | 225.00 | 00009222975413 | JENIVAL ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00002241726460 | AUCILENE GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002579 | 01/06/2020 | 126275.31 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CR 1042381-28/2017-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJMANETO URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/06/2020 | 700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/06/2020 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE MEDIA PRESSÃO DA CUCA DO FREIO DO CAÇAMBÃO DO PAC, DA SECRETARIA SUPRACITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/06/2020 | 342.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGE-0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002609 | 01/06/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002622 | 01/06/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/06/2020 | 979.20 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/06/2020 | 345.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OSD-0927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002664 | 09/06/2020 | 774.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002665 | 09/06/2020 | 828.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002667 | 09/06/2020 | 54367.35 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SALDO RESTANTE DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DO PLANJ. HURBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002695 | 09/06/2020 | 358.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002696 | 09/06/2020 | 411.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002683 | 09/06/2020 | 378.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIFAVOS DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002684 | 09/06/2020 | 122.51 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIFAVOS DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002685 | 09/06/2020 | 204.15 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002687 | 09/06/2020 | 294.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/06/2020 | 588.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/06/2020 | 2980.00 | 15016313000105 | ESPACO MOSSORO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO DE LE DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. JOSILENE CRISTINA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002663 | 09/06/2020 | 593.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002666 | 09/06/2020 | 454.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, À PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002668 | 09/06/2020 | 1282.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002670 | 09/06/2020 | 1452.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002671 | 09/06/2020 | 810.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002672 | 09/06/2020 | 707.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002673 | 09/06/2020 | 1271.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002675 | 09/06/2020 | 4595.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002676 | 09/06/2020 | 6465.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002677 | 09/06/2020 | 1253.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002678 | 09/06/2020 | 1846.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002679 | 09/06/2020 | 2124.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002680 | 09/06/2020 | 3233.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002681 | 09/06/2020 | 6557.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002682 | 09/06/2020 | 4034.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002686 | 09/06/2020 | 1422.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002688 | 09/06/2020 | 1044.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002689 | 09/06/2020 | 13564.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 09/06/2020 | 252.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/06/2020 | 1537.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTIANDOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/06/2020 | 152.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ MAIA DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002693 | 09/06/2020 | 2625.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002694 | 09/06/2020 | 1097.50 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802,PMR-7470, MOU-5561, POL-3136, POL-3236, QSC-1617, OEZ-8713, QSA-1867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002701 | 16/06/2020 | 4529.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002702 | 16/06/2020 | 2588.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002707 | 16/06/2020 | 6137.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002708 | 16/06/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002710 | 16/06/2020 | 5918.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002713 | 16/06/2020 | 3408.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002715 | 16/06/2020 | 1856.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/06/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/06/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002733 | 16/06/2020 | 937.10 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002734 | 16/06/2020 | 1861.40 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002735 | 16/06/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002736 | 16/06/2020 | 2500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002737 | 16/06/2020 | 2400.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002738 | 16/06/2020 | 1900.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002740 | 16/06/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002741 | 16/06/2020 | 1200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002742 | 16/06/2020 | 490.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002744 | 16/06/2020 | 500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002745 | 16/06/2020 | 1900.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002746 | 16/06/2020 | 2650.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002747 | 16/06/2020 | 2950.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 16/06/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002752 | 16/06/2020 | 2900.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002753 | 16/06/2020 | 2700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRILA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002754 | 16/06/2020 | 1506.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002755 | 16/06/2020 | 1250.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002756 | 16/06/2020 | 4224.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0780, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002757 | 16/06/2020 | 2830.62 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002758 | 16/06/2020 | 949.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002759 | 16/06/2020 | 1543.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002760 | 16/06/2020 | 2772.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: QSC-1716, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002761 | 16/06/2020 | 1847.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7470, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002762 | 16/06/2020 | 1244.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3236, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002763 | 16/06/2020 | 1623.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002784 | 16/06/2020 | 4852.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002785 | 16/06/2020 | 4514.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002786 | 16/06/2020 | 4100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002787 | 16/06/2020 | 3958.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002788 | 16/06/2020 | 2540.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002789 | 16/06/2020 | 2586.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002790 | 16/06/2020 | 1850.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002792 | 16/06/2020 | 4220.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002801 | 16/06/2020 | 11087.50 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002802 | 16/06/2020 | 23154.40 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002803 | 16/06/2020 | 9590.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 16/06/2020 | 550.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0002816 | 16/06/2020 | 4500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃP DE OCULOS VISION 100 INCOLOR ANT RISCO UTILIZADO EM PELOS PROFISSIONAIS DURANTE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002845 | 16/06/2020 | 1274.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002846 | 16/06/2020 | 2000.60 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002847 | 16/06/2020 | 339.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002848 | 16/06/2020 | 251.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002850 | 16/06/2020 | 7476.80 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002853 | 16/06/2020 | 414000.00 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA NESTE MUNICIPIO CR 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAÚDE. | 00022016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002854 | 16/06/2020 | 4286.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO/REPARO DA NOVA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002855 | 16/06/2020 | 2048.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002856 | 16/06/2020 | 47462.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002858 | 16/06/2020 | 40032.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002860 | 16/06/2020 | 43478.71 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002861 | 16/06/2020 | 1541.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA O NOVO ESPAÇO DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002862 | 16/06/2020 | 6084.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ASSENTAMENTO NAS RECEPÇÕES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), COM O OBJETIVO DE COMBATER E PREVENIR O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002863 | 16/06/2020 | 4780.22 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA NOCA INSTALAÇÃO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002864 | 16/06/2020 | 6548.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002865 | 16/06/2020 | 12014.64 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002866 | 16/06/2020 | 3145.28 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0002878 | 16/06/2020 | 32000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIIS HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002879 | 16/06/2020 | 2000.00 | 35885542000173 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RAMALHO 70350409439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.1147/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002882 | 16/06/2020 | 1082.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002883 | 16/06/2020 | 3907.87 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002884 | 16/06/2020 | 1196.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AOS PACIENTES DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002885 | 16/06/2020 | 650.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002886 | 16/06/2020 | 9141.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002887 | 16/06/2020 | 2097.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002888 | 16/06/2020 | 1391.56 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002889 | 16/06/2020 | 1051.76 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002899 | 16/06/2020 | 97369.42 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002903 | 16/06/2020 | 4874.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/06/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2020 | 17690.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/06/2020 | 23458.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/06/2020 | 1373.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2020 | 6030.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/06/2020 | 3070.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/06/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/06/2020 | 1938.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/06/2020 | 5915.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 16/06/2020 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DESBRIDAMENTO CIRURGICO, DO PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 16/06/2020 | 990.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/06/2020 | 5830.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/06/2020 | 3856.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/06/2020 | 6823.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002974 | 16/06/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003005 | 16/06/2020 | 127634.68 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003010 | 16/06/2020 | 105758.46 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003011 | 16/06/2020 | 102786.27 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003012 | 16/06/2020 | 100507.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003013 | 16/06/2020 | 18081.39 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 16/06/2020 | 290.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COZINHA E TAPETES DE FIO DE ALGODÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 16/06/2020 | 1490.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS, SOM, ESTRUTURAS METÁLICAS E GRID PARA A INAUGURAÇÃO NO DIA 30/01/2020, DA UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO BENTO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 16/06/2020 | 1490.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS, SOM, ESTRUTURAS METÁLICAS E GRID PARA A INAUGURAÇÃO NO DIA 29/01/2020, DA UBS JOÃO CRUZ NETO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/06/2020 | 1210.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COZINHA E TAPETES DE FIO DE ALGODÃO, DESTINADOS PARA TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 16/06/2020 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DE EXAME BIOPSIA DE PRÓSTATA, PARA O PACIENTE IVANILDO NOGUEIRA, PORTADOR DO CPF: 133.505.574-65, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002697 | 16/06/2020 | 660.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002698 | 16/06/2020 | 742.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002699 | 16/06/2020 | 415.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002704 | 16/06/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 16/06/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 16/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002712 | 16/06/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002714 | 16/06/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0002716 | 16/06/2020 | 10260.53 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MUNUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 157 USUÁRIOS ATIVO DURANTE O MÊS DE MAION DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002723 | 16/06/2020 | 792.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002727 | 16/06/2020 | 478.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 16/06/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 16/06/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 16/06/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 16/06/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 16/06/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002868 | 16/06/2020 | 7885.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002880 | 16/06/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 07/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002881 | 16/06/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 08/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002892 | 16/06/2020 | 711.03 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002895 | 16/06/2020 | 926.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002900 | 16/06/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002923 | 16/06/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0002924 | 16/06/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/06/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 16/06/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA ABERTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 16/06/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COPACTADOR DE LIXO , JUNTO A ESTA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 16/06/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 16/06/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 16/06/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 16/06/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/06/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 16/06/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA ABERTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 16/06/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 16/06/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 16/06/2020 | 11000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 16/06/2020 | 10300.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 16/06/2020 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA ABERTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 16/06/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/06/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 16/06/2020 | 4850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 16/06/2020 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS OPORTUNAMENTE CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA EM ANEXO, REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/06/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/06/2020 | 7604.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/06/2020 | 6309.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/06/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/06/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/06/2020 | 3526.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/06/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/06/2020 | 5751.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/06/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/06/2020 | 2774.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0002960 | 16/06/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/06/2020 | 1331.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/06/2020 | 1748.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/06/2020 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/06/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 16/06/2020 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 16/06/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 16/06/2020 | 1490.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, ESTRUTURAS METÁLICAS E GRID PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE NO GABINETE DO PREFEITO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DOS 61 ANOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 16/06/2020 | 80.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS B. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA DÍARIA AO MOTORISTA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA E VIAGEM, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR ATÉ A CIDADE DE ORIGEM MOSSORÓ-RN A GENITORA MARIA LUIZA DA SILVA DE 21 ANOS DE IDADE E AS CRIANÇAS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 16/06/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE USG COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 194.533.101-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/06/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM FRANCISCO LÚCIO DE ALMEIDA JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: 051.053.454-60,RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 16/06/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 194.533.101-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 16/06/2020 | 480.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ASSESSORIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 16/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE ERIVAN GOMES DE SOUZA, PORTADOR CPF: 804.103.784-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 16/06/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PEDRO LUCAS ARAÚJO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 16/06/2020 | 400.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESPESAS HOSPITALAR REFERENTE A ANESTESIA REALIZADA NO PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 16/06/2020 | 1200.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 194.533.101-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/06/2020 | 5673.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/06/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 16/06/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE COLANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NA PACIENTE LAIZA DINIZ DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 16/06/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DE ALMEIDA ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 16/06/2020 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRASTE DAS RNM DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, PARA A PACINETE MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 16/06/2020 | 201.88 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE FORTINI BAUN 400G DANO, DESTINADAS A LARISSA VITORIA DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800816-04.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/06/2020 | 624.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADAS A MARIA CLARA CAVALCANTE NOGUEIRA,CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 16/06/2020 | 167.01 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE APTAMIL 1 800G, DESTINADAS A JOÃO PEDRO DINIZ DANTAS,,CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 16/06/2020 | 169.50 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS DE APTAMIL AR 400G, DESTINADAS A DAVI DE OLIVEIRA DANTAS,CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801743-33.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 16/06/2020 | 1630.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADAS A DAVI DE OLIVEIRA DANTAS,CONFORME DECISÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800793-58.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 16/06/2020 | 152.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES MILNUTRI SOJA - 800G, DESTINADAS A ESTHER SOARES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 16/06/2020 | 1580.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADAS A EMILLY VITORIA LOPES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 16/06/2020 | 1824.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE MILNUTRI COMPLE3TE 800G BAUN DANO, DESTINADAS A LYANDRA VITORIA FILGUEIRAS SALES E LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CONFORME PARECER NUTRICIONAL MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 16/06/2020 | 123.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) UNIDADES DE MILNUTRE SOJA 800G, DESTINADAS A ESTHER SOARES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/06/2020 | 224.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A MARIA HELENA CESAR ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 16/06/2020 | 41.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE LEITE EM PÓ FORTI + NINHO NESTLE 800G, A FRANCISCO CESARIO DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 16/06/2020 | 224.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A MARIA HELENA CESAR ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 16/06/2020 | 249.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A DAVI DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 16/06/2020 | 112.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)UNIDADES DE SUPRA SOY ALIMINUTSOJA SLACTO, DESTINADO A JEDERSON LEANDRO GOMES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 16/06/2020 | 174.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ,ILNUTRE PREMIUM 800G, DESTINADOS A GLEICINALDA DA SILVA MENDONÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 16/06/2020 | 77.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL, DESTINADO A EMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 16/06/2020 | 99.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE NUTREN SENHIOR, DESTINADOS A MARIA CRUZ, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/06/2020 | 134.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (CINCO) UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A JOÃO PEDRO DINIZ DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 16/06/2020 | 119.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL, DESTINADOS A GABRIELA DA SILVA MAIA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 16/06/2020 | 119.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS DE NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL, DESTINADO A GUILHERME DINIZ DE LIMA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 16/06/2020 | 3300.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 16/06/2020 | 1481.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE MOISÉS ALVES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002700 | 16/06/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002764 | 16/06/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002765 | 16/06/2020 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002766 | 16/06/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR RURAL PARA CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002767 | 16/06/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002791 | 16/06/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-8250 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS:JUREMAL, MANGA, TIMBAÚBA DOS SOARES, CURRALINHO DE BAIXO, VARZEA DA SERRA E VÁRZEA DO POÇO. 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002793 | 16/06/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-3746 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL TERRA NOVA. 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002796 | 16/06/2020 | 4500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002800 | 16/06/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-8250 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. 1 PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002823 | 16/06/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002832 | 16/06/2020 | 122.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUL. DE AGICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002852 | 16/06/2020 | 5508.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002890 | 16/06/2020 | 612.99 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002893 | 16/06/2020 | 497.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 16/06/2020 | 4039.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA DE PLACAS- NQI-1462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 16/06/2020 | 6893.15 | 33533631000125 | MARCELO DE ASSIS MAIA 05521881409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003025 | 16/06/2020 | 5280.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/06/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002749 | 16/06/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFL-4015, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002750 | 16/06/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002768 | 16/06/2020 | 700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002769 | 16/06/2020 | 1400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-4132, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002770 | 16/06/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002771 | 16/06/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFL-4015, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002772 | 16/06/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002773 | 16/06/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PXS-4258, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002774 | 16/06/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: OGD-8594, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002794 | 16/06/2020 | 1650.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002795 | 16/06/2020 | 1728.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 16/06/2020 | 510.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISIORIA DE GESSO PARA O POLO UAB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002849 | 16/06/2020 | 4315.90 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO/REPARO DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 16/06/2020 | 3742.40 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISIORIA DE GESSO E FORRO DE GESSO PARA O CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002870 | 16/06/2020 | 4512.71 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002871 | 16/06/2020 | 5710.04 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002872 | 16/06/2020 | 8360.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUELGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002873 | 16/06/2020 | 10181.41 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002874 | 16/06/2020 | 7155.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002875 | 16/06/2020 | 8841.83 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002876 | 16/06/2020 | 11590.49 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002877 | 16/06/2020 | 7843.97 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/06/2020 | 80.00 | 00005025437440 | ALUCHAN ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE DEIXAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. SAÍDA: NO DIA 14/06 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/06/2020 | 2142.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/06/2020 | 22506.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/06/2020 | 5456.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/06/2020 | 13518.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002995 | 16/06/2020 | 2375.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002996 | 16/06/2020 | 1102.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002997 | 16/06/2020 | 1330.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002998 | 16/06/2020 | 3428.44 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002999 | 16/06/2020 | 1900.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003000 | 16/06/2020 | 1900.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003001 | 16/06/2020 | 4370.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003002 | 16/06/2020 | 1710.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003003 | 16/06/2020 | 1140.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003004 | 16/06/2020 | 5757.13 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003014 | 16/06/2020 | 25274.53 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MARAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003015 | 16/06/2020 | 4148.24 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003016 | 16/06/2020 | 30026.19 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003017 | 16/06/2020 | 43221.92 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003018 | 16/06/2020 | 20000.16 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003019 | 16/06/2020 | 23577.17 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003020 | 16/06/2020 | 20325.56 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003022 | 16/06/2020 | 5073.16 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003026 | 16/06/2020 | 19878.99 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003027 | 16/06/2020 | 15631.77 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003028 | 16/06/2020 | 18449.27 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 16/06/2020 | 4375.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003039 | 16/06/2020 | 200292.54 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003040 | 16/06/2020 | 100268.49 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E JOSÉ DINIZ. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/06/2020 | 150.00 | 00006432846480 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO A 3 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00006401096594 | CARLA BIANCA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A CONCESSÃO AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/06/2020 | 200.00 | 00010606832459 | JOSICARLOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 16/06/2020 | 200.00 | 00007683892408 | JULIANA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00003282552467 | MARTINHO BENE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 16/06/2020 | 500.00 | 00016929969320 | ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002731 | 16/06/2020 | 133.60 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002732 | 16/06/2020 | 109.19 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00005838817429 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002813 | 16/06/2020 | 900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 16/06/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002815 | 16/06/2020 | 350.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE ABRIL PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002817 | 16/06/2020 | 247.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002818 | 16/06/2020 | 199.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002819 | 16/06/2020 | 199.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL PARA CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002820 | 16/06/2020 | 599.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL PARA CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002821 | 16/06/2020 | 782.39 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002822 | 16/06/2020 | 200.07 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002825 | 16/06/2020 | 503.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002826 | 16/06/2020 | 400.72 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL PARA CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002828 | 16/06/2020 | 399.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002829 | 16/06/2020 | 529.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002830 | 16/06/2020 | 500.61 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL PARA CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002831 | 16/06/2020 | 450.08 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL PARA CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002833 | 16/06/2020 | 599.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002834 | 16/06/2020 | 850.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE ABRIL PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002836 | 16/06/2020 | 480.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002837 | 16/06/2020 | 750.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE ABRIL PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002838 | 16/06/2020 | 500.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002839 | 16/06/2020 | 700.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI NO MÊS DE ABRIL PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002840 | 16/06/2020 | 234.90 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO PARA O CONSUMO DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 16/06/2020 | 200.00 | 00002787740405 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 16/06/2020 | 3200.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002843 | 16/06/2020 | 503.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/06/2020 | 4800.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS COMBATE SEM VISOR, AOS FALECIDOS: MARIZETE MARIA DA SILVA, MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA, GERALDO TEMÍSTOCLES FERREIRA E ODETE PEREIRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002904 | 16/06/2020 | 1335.74 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/06/2020 | 156.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/06/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/06/2020 | 2515.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 16/06/2020 | 443.50 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS, EM OUTROS, PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00070053070461 | RAIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENRTUAL NA MODALIDADE AJUYDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 16/06/2020 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002812 | 16/06/2020 | 600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS; OEZ-8703, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS, NO PERÍODO DO DIA 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 16/06/2020 | 520.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EXTINTOR E PLACAS ROTA DE FUGA, PARA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 16/06/2020 | 80.00 | 00002188671406 | JOSE ILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE ORIGEM MOSSORÓ-RN, ACOMPANHAR A GENITORA MARIA LUIZA DA SILVA DE 21 ANOS DE IDADE E AS CRIANÇAS POLIANA BEATRIZ DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 16/06/2020 | 520.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACAS ROTA DE FUGA PARA A CASA DO IDOSO (CASA LAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 16/06/2020 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSCAO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR RESOLVER ASSUNTOS INERENTE A GESTÃO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020. SAID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002703 | 16/06/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002717 | 16/06/2020 | 1815.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS PESADAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/06/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002725 | 16/06/2020 | 857.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002726 | 16/06/2020 | 1802.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002775 | 16/06/2020 | 2549.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002776 | 16/06/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS:MNX-4903, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002777 | 16/06/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: FNU-0121, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002778 | 16/06/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002779 | 16/06/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002780 | 16/06/2020 | 119273.23 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SALDO 2 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇLÃO E DRENAGEM EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CR 1040274-36/2017. MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002781 | 16/06/2020 | 5000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002782 | 16/06/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002783 | 16/06/2020 | 450.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002797 | 16/06/2020 | 4500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002798 | 16/06/2020 | 9700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002799 | 16/06/2020 | 5000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 16/06/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 16/06/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002835 | 16/06/2020 | 84.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002867 | 16/06/2020 | 36576.91 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002891 | 16/06/2020 | 698.49 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002894 | 16/06/2020 | 605.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 16/06/2020 | 105.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CACAMBA DE PLACAS-MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 16/06/2020 | 200.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CACAMBA DE PLACAS-QSG-0927, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 16/06/2020 | 10000.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 16/06/2020 | 8560.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003023 | 16/06/2020 | 13300.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003024 | 16/06/2020 | 31527.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA HABITACIONAL | Reconstrução Unidade Habitacional para Const. Doença de Chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003042 | 16/06/2020 | 128141.07 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO 0619/2017 - FUNASA TP 006/2018 | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 25/06/2020 | 2360.00 | 26108857000113 | PAU BRASIL BAHIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2020 | 12300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 25/06/2020 | 1357.20 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/06/2020 | 39110.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0003110 | 25/06/2020 | 11833.07 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE LIXO PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/06/2020 | 141318.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003142 | 25/06/2020 | 1160.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA O CAMINHÃO FORD E O COMPACTADOR FORD QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 25/06/2020 | 83148.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA HABITACIONAL | Reconstrução Unidade Habitacional para Const. Doença de Chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003153 | 25/06/2020 | 128141.07 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO 0619/2017 - FUNASA TP 006/2018. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00022016 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003155 | 25/06/2020 | 16528.93 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADEQUAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2020 | 8530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/06/2020 | 16450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/06/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/06/2020 | 7770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/06/2020 | 23277.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/06/2020 | 44923.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/06/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/06/2020 | 8089.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003112 | 25/06/2020 | 1914.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA TODO AMBIENTE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003118 | 25/06/2020 | 460.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER A DEMENDA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/06/2020 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2020 | 10545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/06/2020 | 38887.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 25/06/2020 | 4405.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QFM-2F76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/06/2020 | 121353.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/06/2020 | 67771.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2020 | 991872.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/06/2020 | 17618.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/06/2020 | 218108.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003117 | 25/06/2020 | 5850.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AS INAUGURACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/06/2020 | 45981.08 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/06/2020 | 214734.49 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/06/2020 | 3482.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/06/2020 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003116 | 25/06/2020 | 7980.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/06/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/06/2020 | 16177.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/06/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/06/2020 | 34233.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2020 | 40830.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 25/06/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE ENIVALDO DE FREITAS, PORTADOR DO CPF: 083.731.124-13, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 25/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM (P/ARTICULAÇÃO), JOELHO E, PARA A PACIENTE LIDIANE ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 010.256.124-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 25/06/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2 SEG. (COLUNA + FÊMUR), PARA A PACIENTE MARIA DINIZ ANGELO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 412.496.234-72,RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 25/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE JOSÉ WILTON ALMEIDA DORICO, PORTADORA DO CPF: 055.774.924-75, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/06/2020 | 291.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 25/06/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 25/06/2020 | 304.53 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 25/06/2020 | 830.84 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/06/2020 | 292.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/06/2020 | 474.36 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/06/2020 | 730.28 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/06/2020 | 1163.46 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/06/2020 | 229.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/06/2020 | 600.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON SOYA LT 800G-DANONE, DESTINADO A PACIENTE: OLIVIA BRUNA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/06/2020 | 4060.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROA DE ROSAS COM DALIA VARIADAS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 25/06/2020 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E TORAX REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ARAUJO SILVA ALVES, PORTADORA DO CPF: 703.951.884-82, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 25/06/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ARAUJO DA SILVA ALVES, PORTADORA DO CPF: 703.951.884-82, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/06/2020 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SUPORTE ANESTÉSICO, NA PACIENTE RAIMUNDA JOANA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 021.850.024-65, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003141 | 25/06/2020 | 2108.20 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/06/2020 | 800.34 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/06/2020 | 800.34 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/06/2020 | 979.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/06/2020 | 1441.01 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/06/2020 | 979.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/06/2020 | 979.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/06/2020 | 429.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/06/2020 | 236.31 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/06/2020 | 208.46 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2020 | 531.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0003062 | 25/06/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2020 | 22630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2020 | 47516.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003071 | 25/06/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2020 | 86816.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/06/2020 | 1328.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESLIZANTES E TRILHOS PARA CORTINAS EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003108 | 25/06/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/06/2020 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 25/06/2020 | 7454.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. PLACAS: QFB-3803; QFT-4555; QFO-8614; QSD-5575; OGD-8594; QFL-4015; QFV-5123; OFH-3992; QFO-8594; MNX-4903; NQE-4285; OEZ-8703 E OEZ-8713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/06/2020 | 1024.83 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/06/2020 | 753.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/06/2020 | 560.98 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A MSRÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/06/2020 | 768.66 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/06/2020 | 1565.51 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/06/2020 | 811.96 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/06/2020 | 1258.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/06/2020 | 560.98 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/06/2020 | 218.07 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DO SALÁRIO MATERNIDADE REL. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2020 | 11104.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2020 | 107627.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2020 | 25223.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/06/2020 | 27061.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/06/2020 | 29045.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/06/2020 | 55839.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2020 | 13630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000962020 | 0003113 | 25/06/2020 | 24800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAE E COLCHÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/06/2020 | 14432.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/06/2020 | 107260.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/06/2020 | 51067.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/06/2020 | 72054.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/06/2020 | 527482.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/06/2020 | 60360.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/06/2020 | 37041.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/06/2020 | 179876.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/06/2020 | 256828.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/06/2020 | 69172.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003154 | 25/06/2020 | 0.80 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO ANTERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/06/2020 | 56905.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/06/2020 | 6989.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 26/06/2020 | 1900.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, 404, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 26/06/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 26/06/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2020 | 65065.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JUNHO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR, EMPENHO 3122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003167 | 26/06/2020 | 127634.68 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003169 | 26/06/2020 | 102786.27 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003170 | 26/06/2020 | 100507.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003171 | 26/06/2020 | 105758.46 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003172 | 26/06/2020 | 18081.39 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 26/06/2020 | 10140.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES DE 30 TC DE TÓRAX S/C, 02 TC TÓRAX C/C, REALIZADOS EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 26/06/2020 | 13600.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES CLÍNICOS: 09 TC CRÂNIO S/C, 01 TC PÉ S/C, 04 TC COLUNA LOMBAR S/C, 05 ABDOME TOTAL S/C, 01 TC COLUNA CERVICAL, 01 RAIO-X DIGITAL BACIA, 05 TC ABDOMER SUPERIOR S/C, 01 TC ABDOME SUPERIOR C/C, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003180 | 26/06/2020 | 299.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003181 | 26/06/2020 | 1675.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003182 | 26/06/2020 | 4100.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003183 | 26/06/2020 | 4110.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003184 | 26/06/2020 | 290.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE VALDINEIDE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003191 | 26/06/2020 | 4455.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 26/06/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2 SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA A PACIENTE LUCIMAR ROSENDO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 428.901.874-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 26/06/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2 SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA A PACIENTE ARTEMISIA DA SILVA NETA, PORTADORA DO CPF: 608.105.804-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 26/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CRÂNIO (ENCÉFALO), PARA O PACIENTE FERNANDO GUEDES, PORTADORA DO CPF: 525.096.134-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 26/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CRÂNIO, PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 054.858.344-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 26/06/2020 | 3306.51 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 26/06/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 26/06/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 26/06/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 26/06/2020 | 57.58 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 26/06/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 26/06/2020 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 26/06/2020 | 5421.83 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APSEP REL. AO MES DE ABRIL D 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 26/06/2020 | 30000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 26/06/2020 | 518.22 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 465 2019 PARCELA 13 DE 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 26/06/2020 | 190.16 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 464 2019 PARCELA 13 DE 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 26/06/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO E COTOVELO PACIENTE JOSE UILTON ALMEIDA DORICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/06/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE JUNHO/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO, EMPENHO 3125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 26/06/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003186 | 26/06/2020 | 1917.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS QUE TIVERAM SUSPENSAS AS AULAS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DEVIDO O COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/06/2020 | 150.00 | 00006432846480 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO A 3 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/06/2020 | 600.00 | 00004594675492 | SEBASTIANA JULIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00001808216440 | JULIANA DA SILVA NUNES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ASTESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 26/06/2020 | 3500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, Nº 486, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 26/06/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/06/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2020 | 61809.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2020 | 5150.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/06/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DO JENIPAPO DOS LUCIOS A AREIA. APROXIMADAMENTE 2.400 kM DO DIA 29/06/2020 AO DIA 04/07/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50 (CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00012582362492 | ALISSON RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DO JENIPAPO DOS LÚCIO A PEDRA DA ESCRAMUÇA. APROXIMADAMENTE 5.000KM DO DIA 22/06/2020 AO DIA 01/07/2020, SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 30/06/2020 | 3300.00 | 00012582362492 | ALISSON RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DO JENIPAPO DOS LÚCIO AO CURRALINHO. APROXIMADAMENTE 6.600KM DO DIA 08/06/2020 AO DIA 18/06/2020, SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50 (CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00070019986483 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DO CANAL DO AMERICANO AS 4 BOCAS. APROXIMADAMENTE 2.600KM DO DIA 22/06/2020 AO DIA 27/06/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50 ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/06/2020 | 2750.00 | 00070019986483 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O SÃO BENTINHO AO JENIPAPO DOS LÚCIOS. APROXIMADAMENTE 5,5KM DO DIA 08/06/2020 AO DIA 19/06/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003279 | 30/06/2020 | 268743.82 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR REFERENTE A 7 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPABURACOS SUPERFICIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONTRATO 57/2019. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003216 | 30/06/2020 | 2029.24 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA FACE UNICA EM LONA BACK LIGRT 440G, PLACA AÇO INOX, BROZE OU AÇO ESCOVADO 60x40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2020 | 9736.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2020 | 19424.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/06/2020 | 4000.00 | 13238302000144 | GUILFERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO AÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/06/2020 | 640.00 | 00004363017414 | TADEU JAMES NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PLANTAS E PAISAGISMO DO JARDIM DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2020 | 2220.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2020 | 3636.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. a 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2020 | 3733.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/06/2020 | 750.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2020 | 104165.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2020 | 486810.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2020 | 7474.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2020 | 18573.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003257 | 30/06/2020 | 4017.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 30/06/2020 | 790.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2020 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2020 | 7605.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2020 | 4599.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2020 | 1257.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/06/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/06/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/06/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/06/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/06/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/06/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2020 | 18168.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2020 | 10666.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2020 | 3602.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/06/2020 | 360.00 | 00005637698406 | ODACI DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACNEIRA PARA CUSTEAR DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003205 | 30/06/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/06/2020 | 67399.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARCELA REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003214 | 30/06/2020 | 6000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROGRAMA DE CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003222 | 30/06/2020 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003223 | 30/06/2020 | 1037.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/06/2020 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/06/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2020 | 39809.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2020 | 10315.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/06/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/06/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SÃO BENTENSES A CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003283 | 30/06/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/06/2020 | 1800.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FRANCISCO CESAR DA SILVA PORTADOR DO CPF: 260.597.383-99; OZAILMA RODRIGUES DA SILVA PORTADORA DO CPF: 032.441.364-51; PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA PORTADOR DO CPF: 047.178.912-79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003286 | 30/06/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOPS DIA 15-19, 22-26, 29 E 30 DE JUNHO E DE 1-7 DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DAIS . SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/06/2020 | 3757.06 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/06/2020 | 7540.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS AO NOVO ESPAÇO COVID, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003215 | 30/06/2020 | 2149.50 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PLACA DE METALON COM REVESTIMENTO EM ACM E PLACA DE AÇO INOX DESTINADAS AO CAPS AD III GIDALTE LUCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003217 | 30/06/2020 | 2760.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PLACA DE AÇO INOX, TOTEM EM ACM E LETRAS EM ACM DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003219 | 30/06/2020 | 1120.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003220 | 30/06/2020 | 6144.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003221 | 30/06/2020 | 18300.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS BANNERS E CARTAZES INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2020 | 10894.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003232 | 30/06/2020 | 1701.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2020 | 5221.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2020 | 24727.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 7, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2020 | 147727.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2020 | 68040.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2020 | 13300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2020 | 17482.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/06/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/06/2020 | 550.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/06/2020 | 12880.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE CARENTE, MARIA LUIZA FERREIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 125.434.074-21, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/06/2020 | 237.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003265 | 30/06/2020 | 22000.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003267 | 30/06/2020 | 846.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003268 | 30/06/2020 | 295.80 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003269 | 30/06/2020 | 306.94 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003270 | 30/06/2020 | 946.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003285 | 30/06/2020 | 22000.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. REEMPENHADO PÓR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME TC ABDOME TOTAL, PARA O PACIENTE FRANCISCO GARCIA NETO, PORTADOR DO CPF: 032.274.704-03, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/07/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 025.267.484-70, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TC ABDOME TOTAL, PARA O PACIENTE JOÃO BOSCO ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 036.314.584-34, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/07/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LUCAS FARIAS FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ENM QUADRIL, PARA A PACIENTE LUCINETE ROSENDO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 504.730.504-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0003297 | 01/07/2020 | 10030.00 | 29080887000157 | RAFAEL CHAGAS DE OLIVEIRA 04702091433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM UM VENTILADOR PULMONAR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/07/2020 | 2100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRO LITOTRIPSIA PERCUTANEA, PACIENTE MARIA DA GUIA FORTUNATO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003314 | 01/07/2020 | 406.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE-VAN, AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFO-8614; QFO-8594; QSG-2030; QSA-6609; QSH-0780; QFT-4555; QSB-3700; QFB-3803 E NQE-4285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003316 | 01/07/2020 | 726.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992; QSD-5575; OGA-3802; PM-7300; PMR-7470; MOU-5561; POL-3136; POL-3236; QSC-1617; OEZ-8713; QSA-1867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/07/2020 | 1890.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PAREDE 60CM, DESTINAD AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/07/2020 | 1520.00 | 09520001000131 | J COSTA REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIAS ALETADA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/07/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICIDADE E PROPGANDA.JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/07/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICIDADE E PROPGANDA. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/07/2020 | 1260.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003320 | 01/07/2020 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: JMA-0260 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003321 | 01/07/2020 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACAS: MNX-3746 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL TERRA NOVA. 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/07/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/07/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. PLACA: NQH-0135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/07/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE GILMARQUES BARROS MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2020 | 400.00 | 00070942540409 | OHANA VANESSA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. EM FAVOR DE OHANA VANESSA FERNANDES RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/07/2020 | 201.88 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORTINI BAUN 400G PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/07/2020 | 173.85 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE APTAMIL AR 400G PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003294 | 01/07/2020 | 5557.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/07/2020 | 580.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR DE PLANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003293 | 01/07/2020 | 12045.73 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOPS DIA 15-19, 22-26, 29 E 30 DE JUNHO E DE 1-7 DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DAIS . SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003298 | 01/07/2020 | 21184.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 5 PEDREIROS E 5 SERVENTES E ELETRICISTA NOS DIA 15-16-17-18-19-22- 23-24-25-26-29 E 30 DE JUNHO E DE 1-2-3-6-7 DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS . SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003299 | 01/07/2020 | 4236.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 1 PEDREIROS E SERVENTES NOS DIA 15-16-17-18-19-22- 23-24-25-26-29 E 30 DE JUNHO E DE 1-2-3-6-7 DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS . SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003301 | 01/07/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIA 15-16-17-18-19-22- 23-24 DE JUNHO DE 2020 TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003304 | 01/07/2020 | 4236.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES NOS DIA 15-16-17-18-19-22- 23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003305 | 01/07/2020 | 6784.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES E 1 PINTOR NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CA | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003306 | 01/07/2020 | 6462.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES E 1 PINTOR NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. ELIZA M | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003307 | 01/07/2020 | 17069.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES E 1 PINTOR 1AJUDANTE 1 ELETRICISTA 1 MARCINEIRO NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SER | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003308 | 01/07/2020 | 8568.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PINTORES E 3 AJUDANTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003309 | 01/07/2020 | 17837.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 1 ELETRICISTA E 3 SERVENTES 2 PINTORES E 2 AJUDANTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PR | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003310 | 01/07/2020 | 17584.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES 1 PINTOR E 2 AJUDANTES E 1 ELETRICISTA NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 1-2-3-6-7-DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. SERVIÇO PRES | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003311 | 01/07/2020 | 23530.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES 1 ELETRICISTA E 1 MARCENEIRO E 2 PINTORES E 1 AJUDANTE DURANTE OS DIAS ÚTEIS 15 A 30 DE JUNHO E 1 A 7 DE JULHO.SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003287 | 01/07/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MAIO/JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003315 | 01/07/2020 | 441.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS PESADAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 08/07/2020 | 650.00 | 00080469736453 | MARIA MARINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003334 | 08/07/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 08/07/2020 | 1260.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA O CREAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003326 | 08/07/2020 | 120.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM VISITAS COM O PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 08/07/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, A FALECIDA MARIA DO SOCORRO, CPF: 967.814.914-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/07/2020 | 400.00 | 00008841171464 | PRICILA RAQUEL DE F. GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ENEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 08/07/2020 | 350.00 | 00006700752485 | LILIANE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ENEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 08/07/2020 | 4600.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRSTADO EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES, PARA ACOMPANHAR IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS, PEDREIROS,K SERVENTES, PINTORES, MARCENEIROS E ELETRICISTAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DAS DIVERSAS ESCOLA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNBTO SUDENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003333 | 08/07/2020 | 523.73 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/07/2020 | 441.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. PLACA: PMR7470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0003336 | 08/07/2020 | 11535.13 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MUNUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 157 USUÁRIOS ATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/07/2020 | 675.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA. VEICULO DE PLACAS QSG 2030 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003337 | 08/07/2020 | 1856.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003338 | 08/07/2020 | 103.37 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003340 | 08/07/2020 | 7315.75 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 08/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE RICARDO RAMALHO DE RESENDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 08/07/2020 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME RX URETROCISTOGRAFIA, PARA A PACIENTE DARLY DE FREITAS ARAUJO, PORTADORA DO CPF:70251305406 , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003343 | 08/07/2020 | 7684.25 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/07/2020 | 260.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO ATUADOR SUPERIOR E INFERIOR DA EMBREAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFT-4555 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 09/07/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE ANGELITA GOMES MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0003347 | 09/07/2020 | 10030.00 | 29080887000157 | RAFAEL CHAGAS DE OLIVEIRA 04702091433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM UM VENTILADOR PULMONAR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003348 | 09/07/2020 | 1550.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003349 | 09/07/2020 | 1348.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 09/07/2020 | 2000.00 | 33100082000448 | E. TAMUSSINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003351 | 09/07/2020 | 370.70 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 09/07/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS 088.2020.600634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/07/2020 | 51135.12 | 00008155311414 | MILENA CHRISTINA ARAUJO GARCIA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0000188-20.2010.815.0881. REEMPENHADO DE RESTO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 09/07/2020 | 200.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO UCG FR SBDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ANDREZA VIEIRA GARCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003356 | 09/07/2020 | 107707.58 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MARTINIANO MOREIRA NA COMUNIDADE ALTO DO CIPO. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003352 | 09/07/2020 | 33.70 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003353 | 09/07/2020 | 60.66 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003354 | 09/07/2020 | 67.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003355 | 09/07/2020 | 140.47 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E OUTROS DERIVADOS PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 09/07/2020 | 8400.00 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS IMEDIAÇÕES DE LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003350 | 09/07/2020 | 303.30 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/07/2020 | 340.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO ADAPTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE UNHAS OU DENTES DA CONHA TGRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 09/07/2020 | 320.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/07/2020 | 4913.70 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ÁREA EXTERNA DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/07/2020 | 2968.00 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PARAPEITOS E CORRIMÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS IDOSOS USUÁRIOS DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/07/2020 | 1175.00 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DA ENTRADA PRINCIPAL NA PARTE EXTERNA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ACESSO AOS CADEIRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/07/2020 | 1579.00 | 00062931253472 | FRANCISCO CALIXTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: PXC-8659, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOA NECESSITADA, PELO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA KM PERCORRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/07/2020 | 4450.00 | 00011234342472 | JOSÉ SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM SÍTIO VARZEA GRANDE, BELA VISTA, MUFUMBO, UMARI, CÓRREGO DO NEGO VELHO E VARZEA GRANDE DOS GRANDES. APROXIMADAMENTE 8.90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/07/2020 | 3600.00 | 00005871682421 | CICERO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO E4XECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE VÃO ATÉ A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE. APROXIMADAMENTE 9.000KM DO DIA 22/06/2020 AO DIA 06/07/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,40 (QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2020 | 68040.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VLOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SÚDE - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2020 | 10894.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VLOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SÚDE - SÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2020 | 5221.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VLOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SÚDE - NASF, FOLHA 05, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2020, REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE 02(duas) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTES: CEFAS LIRA RODRIGUES DE FIGUEREDO E ENDERSON NOBRE RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/07/2020 | 7044.00 | 00007371912446 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O REFEITÓRIO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003370 | 10/07/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003372 | 10/07/2020 | 40600.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 13/07/2020 | 53.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3136, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003390 | 13/07/2020 | 1896.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 13/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE PRISCILA DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 13/07/2020 | 299.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE CLEMILDA DANTAS DE RESENDE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 13/07/2020 | 494.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFD-8594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 13/07/2020 | 315.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: NQE-4285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003395 | 13/07/2020 | 14839.50 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003396 | 13/07/2020 | 19366.99 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 13/07/2020 | 315.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003399 | 13/07/2020 | 252.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003400 | 13/07/2020 | 846.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003401 | 13/07/2020 | 1292.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003402 | 13/07/2020 | 378.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 13/07/2020 | 882.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SOLEIRAS EM GRANITO PARA ESCADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 13/07/2020 | 628.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA PARA COZINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 13/07/2020 | 450.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SOLEIRAS PARA PORTAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 13/07/2020 | 494.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. PLACA: QSJ2H34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0003397 | 13/07/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 13/07/2020 | 4125.66 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA A CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 13/07/2020 | 1755.00 | 36465242000106 | ADRIANO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA 09086678416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS PAQSSA PRATOS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, MARIA TEREZA DE JESUS, MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, OLGA RODRIGUES DA SILVA E JOÃO DANT | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003383 | 13/07/2020 | 3294.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 13/07/2020 | 210.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 13/07/2020 | 2000.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 13/07/2020 | 450.00 | 00008542313402 | FRANCISCO DA ROCHA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ENEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 13/07/2020 | 200.00 | 00005637698406 | ODACI DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 13/07/2020 | 475.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/07/2020 | 158.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00059799498449 | LINDALVA NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003405 | 14/07/2020 | 7041.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003406 | 14/07/2020 | 10062.80 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003410 | 14/07/2020 | 2607.60 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003415 | 14/07/2020 | 19959.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DAMERENDA ESCOLAR ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS QUE TIVERAM SUSPENSAS AS AULAS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DEVIDO O COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 14/07/2020 | 735.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DA PIPA PAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 14/07/2020 | 8838.88 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APSEP REL. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 14/07/2020 | 4717.68 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APSEP REL. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/07/2020 | 6044.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APSEP REL. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 14/07/2020 | 5614.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APSEP REL. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 14/07/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003417 | 14/07/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 14/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE CLEMILDA DANTAS DE RESENDE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003404 | 14/07/2020 | 5793.91 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 14/07/2020 | 120.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003414 | 14/07/2020 | 30800.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. REEMPENHADO PÓR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003419 | 14/07/2020 | 1922.95 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 14/07/2020 | 76.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 14/07/2020 | 4242.00 | 00009360319481 | ROMILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 15/07/2020 | 874.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTNÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS QSC-1716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 15/07/2020 | 126.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS: POL-3236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 15/07/2020 | 126.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 15/07/2020 | 255.92 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 15/07/2020 | 605.20 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003434 | 15/07/2020 | 1462.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003435 | 15/07/2020 | 1870.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003436 | 15/07/2020 | 1370.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003437 | 15/07/2020 | 1680.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO , DE PLACAS: MOU-5561, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003438 | 15/07/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003439 | 15/07/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003440 | 15/07/2020 | 2780.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003441 | 15/07/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7470, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003442 | 15/07/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003443 | 15/07/2020 | 1750.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003444 | 15/07/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0003448 | 15/07/2020 | 22234.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA CAPS ADIII NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003462 | 15/07/2020 | 1856.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 15/07/2020 | 4494.00 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS CONTENDAS A ADEZIO DIVISA COM RIACHO DOS CAVALOS-PB. APROXIMADAMENTE 6.300 METROS DO DIA 15/06/2020 AO DIA 26/07/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50 (CINQUENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 15/07/2020 | 525.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS CAROBAS AS CONTENDAS. APROXIMADAMENTE 1.000 METROS DO DIA 08/06/2020 AO DIA 12/07/2020 SENDO O PREÇO DE R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS) O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 15/07/2020 | 158.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 15/07/2020 | 1020.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB QUE PRECISARAM FICAR NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003433 | 15/07/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: OGF-7595, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003460 | 15/07/2020 | 623.42 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 15/07/2020 | 420.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFL-4015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003445 | 15/07/2020 | 1436.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D20, DE PLACAS: AFN-5395, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003446 | 15/07/2020 | 2881.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003447 | 15/07/2020 | 2571.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PXS-4258, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003449 | 15/07/2020 | 2631.42 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFL-4015, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003450 | 15/07/2020 | 932.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: OGD-8594, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003451 | 15/07/2020 | 1400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-4132, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003452 | 15/07/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003463 | 15/07/2020 | 1550.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACAS QFV-5123, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003465 | 15/07/2020 | 1450.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACAS QFK-8647, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003464 | 15/07/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, DE PLACAS OEZ-8703, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 15/07/2020 | 657.76 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003453 | 15/07/2020 | 2950.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES, DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003454 | 15/07/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACAMBA, DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003455 | 15/07/2020 | 4795.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003456 | 15/07/2020 | 875.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROCADEIRA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003457 | 15/07/2020 | 4950.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003458 | 15/07/2020 | 1675.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE[ICULO FIAT UNO, DE PLACAS? MNX-4903, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003459 | 15/07/2020 | 990.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA, DE PLACAS PMQ-2560, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003461 | 15/07/2020 | 667.80 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003483 | 16/07/2020 | 6200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003484 | 16/07/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003486 | 16/07/2020 | 3400.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003488 | 16/07/2020 | 4100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/07/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 16/07/2020 | 1160.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A FAMILIAS QUE COMPROVADAMENT ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 29 BOLSAS PARA KIT BEBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003490 | 16/07/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003491 | 16/07/2020 | 2200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003509 | 16/07/2020 | 60301.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE TIVERAM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO O | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003510 | 16/07/2020 | 4302.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE TIVERAM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO O | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/07/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/07/2020 | 2774.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/07/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/07/2020 | 7926.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/07/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/07/2020 | 6309.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/07/2020 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/07/2020 | 1592.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/07/2020 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/07/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/07/2020 | 3772.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/07/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/07/2020 | 5751.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003508 | 16/07/2020 | 329.99 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2020 | 5673.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 16/07/2020 | 1240.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA EM NYLON, PARA O KIT BEBÊ, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/07/2020 | 3856.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/07/2020 | 7037.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/07/2020 | 5830.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003492 | 16/07/2020 | 4740.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003493 | 16/07/2020 | 3230.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003494 | 16/07/2020 | 4267.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003495 | 16/07/2020 | 4900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003496 | 16/07/2020 | 2970.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003497 | 16/07/2020 | 2900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003498 | 16/07/2020 | 3300.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003499 | 16/07/2020 | 3200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORDRANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003500 | 16/07/2020 | 1322.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003501 | 16/07/2020 | 2437.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003502 | 16/07/2020 | 921.93 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003503 | 16/07/2020 | 1067.66 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003504 | 16/07/2020 | 4739.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003505 | 16/07/2020 | 3007.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003506 | 16/07/2020 | 649.54 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003507 | 16/07/2020 | 1187.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 17/07/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA A PACIENTE GERALDA ALVES BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 457.792.284-34, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 17/07/2020 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CCOLUNA LOMBAR, DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA A PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA SALES, PORTADORA DO CPF: 067.316.844-14, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 17/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CCOLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE FRANCISCA LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 058.091.964-11, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 17/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM CRÂNIO(ENCÉFALO), PARA A PACIENTE MARIA RIBEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 063.167.464-07, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/07/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL TAQUARITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/07/2020 | 5456.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/07/2020 | 2142.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/07/2020 | 23577.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/07/2020 | 13518.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00070942458400 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (SEU FILHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/07/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003525 | 20/07/2020 | 144176.36 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003541 | 20/07/2020 | 35957.10 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0003527 | 20/07/2020 | 29050.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS, TOTENS E PROTETROR FACIL PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 20/07/2020 | 3930.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ENTRADA DA CONTENDAS A PEDRA DA ESCAMARUÇA. APROXIMADAMENTE 7.000 METROS DO DIA 29/06/2020 AO DIA 10/07/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0003540 | 20/07/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003526 | 20/07/2020 | 2000.00 | 35885542000173 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RAMALHO 70350409439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.1147/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003528 | 20/07/2020 | 1364.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003529 | 20/07/2020 | 378.28 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003530 | 20/07/2020 | 1144.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/07/2020 | 630.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 20/07/2020 | 3800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 20/07/2020 | 315.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 573.735.744-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 20/07/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO NO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA GORETE DE LIMA SILVA, PORTADORA DO CPF: 764.726.714-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003535 | 20/07/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 20/07/2020 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TC CRÂNIO, PARA O PACIENTE JOEDSON DOS SANTOS MOREIRA, PORTADOR DO CPF: 092.086.794-46, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 20/07/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA O PACIENTE HELENITA CÂNDIDA DA SILVA CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 027.475.784-29, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 20/07/2020 | 330.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TC COLUNA LOMBAR; DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), PARA O PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LOPES ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 038.461.614-38, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 21/07/2020 | 525.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A INAUGURAÇÃO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 21/07/2020 | 525.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAS PAULINO LÚCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 21/07/2020 | 525.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 21/07/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR; RNM QUADRIL-E, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 21/07/2020 | 99.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE NUTREN SENIOR PO, DESTINADO A MARIA CRUZ, PORTADORA DO CPF: 525.102.634-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 21/07/2020 | 39.99 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL 800G, DESTINADO A GUILHERME DINIZ DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 21/07/2020 | 159.96 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL 800G, DESTINADO A JOÃO PEDRO DINIZ DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 21/07/2020 | 39.99 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL 800G, DESTINADO A GUILHERME DINIZ DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 21/07/2020 | 77.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, DESTINADO A EMILLY VITÓRIA LOPES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/07/2020 | 41.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES LEITE EM PÓ FORTI + NINHO NESTLE 800G, DESTINADO A NARA JANE SOARES MAIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 21/07/2020 | 46.76 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES SUSTAGEN KIDS MORANGO 190GR, DESTINADO A NARA JANE SOARES MAIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 21/07/2020 | 41.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES LEITE EM PO FORTI + NINHO NESTLE 800G, DESTINADO A FRANCISCO CESARIO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 21/07/2020 | 224.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A MARIA LAURA CESAR ANDRADE, MARIA HELENA CESAR ANDRADE E PEDRO NATH'A CESAR ANDRADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 21/07/2020 | 174.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADOS A LARISSA VITORIA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003565 | 21/07/2020 | 400.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003566 | 21/07/2020 | 650.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003567 | 21/07/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003569 | 21/07/2020 | 2950.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/HOSPITAIS PARA A CAPITAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003571 | 21/07/2020 | 1200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CAPITAL A S'AO BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003572 | 21/07/2020 | 140.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003573 | 21/07/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003574 | 21/07/2020 | 1950.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003575 | 21/07/2020 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003576 | 21/07/2020 | 300.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003577 | 21/07/2020 | 2250.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003578 | 21/07/2020 | 3250.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003579 | 21/07/2020 | 2197.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003580 | 21/07/2020 | 500.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003582 | 21/07/2020 | 4582.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003583 | 21/07/2020 | 9854.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 21/07/2020 | 1470.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS EM COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0003543 | 21/07/2020 | 4040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003563 | 21/07/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: OGF-7595, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 21/07/2020 | 2066.64 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E, PARCELAS 41 E 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003584 | 21/07/2020 | 1289.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 21/07/2020 | 1395.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O ALTO DO CIP[O PARA A BARRA DE CIMA. APROXIMADAMENTE 5300 METROS DO DIA 13/07/2020 AO DIA 18/07/2020 SENDO O PRECO UNITARIO DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003588 | 21/07/2020 | 1731.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 21/07/2020 | 4463.00 | 00070019986483 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM A TERRA NOVA AO ALTO DO CIPO. APROXIMADAMENTE 15.700METROS DO DIA 02/07/2020 AO DIA 12/07/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 21/07/2020 | 211.16 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3568 RELATIVO A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E PARCELAS 41 E 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003564 | 21/07/2020 | 74628.81 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA, CONFORME CONTRATO 0248/2019. | 02452019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 21/07/2020 | 780.00 | 00045250278434 | FRANCISCA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN. CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 21/07/2020 | 10000.00 | 13238302000144 | GUILFERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO AÇÃO AO COMBATE DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003544 | 21/07/2020 | 2760.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI/ TL10PN16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003545 | 21/07/2020 | 11040.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI/ CT65, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAÇAMBAS DE PLACAS: QSG-0927, QSG-0977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003546 | 21/07/2020 | 8533.20 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAÇAMBAS DE PLACAS: MNY-6487 E OGE-0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003547 | 21/07/2020 | 15960.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI/ 10 LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003585 | 21/07/2020 | 3490.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003590 | 21/07/2020 | 1440.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 22/07/2020 | 150.00 | 00012576385486 | IAGO MONTEIRO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003600 | 22/07/2020 | 354.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 22/07/2020 | 105.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADORES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003602 | 22/07/2020 | 751.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003603 | 22/07/2020 | 2001.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003604 | 22/07/2020 | 1500.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003605 | 22/07/2020 | 1502.81 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003606 | 22/07/2020 | 801.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003608 | 22/07/2020 | 700.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CONSUMO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 22/07/2020 | 660.00 | 00001859961401 | JOAO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 22/07/2020 | 350.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DANTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 22/07/2020 | 800.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DANTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 22/07/2020 | 314.50 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 22/07/2020 | 657.20 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON SOYA LT 800G-DANONE, DESTINADO A PACIENTE: OLIVIA BRUNA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 22/07/2020 | 175.02 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTILIS LT 300G-DANONE, DESTINADO AO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS , PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 22/07/2020 | 175.02 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NUTILIS LT 300G-DANONE, DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 22/07/2020 | 229.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 22/07/2020 | 291.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/07/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 22/07/2020 | 499.04 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 22/07/2020 | 292.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM URGENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 22/07/2020 | 1163.46 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 22/07/2020 | 634.22 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 22/07/2020 | 1000.46 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003598 | 22/07/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 22/07/2020 | 3930.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LIVES DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2020 ENTRE OS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 22/07/2020 | 1280.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SCANNER EPSON, DESTINAQDO A CASA DA CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 22/07/2020 | 350.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DANTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 22/07/2020 | 500.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DANTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 22/07/2020 | 2600.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA ABERTA, NO PACIENTE MANOEL CARLOS DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 020.294.074-88, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003596 | 22/07/2020 | 24788.63 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003597 | 22/07/2020 | 14403.54 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 22/07/2020 | 3800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. REEMPENHADO POR EQUIVO EM MARCAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 22/07/2020 | 4242.00 | 00009360319481 | ROMILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA AÇÕES ETRATÉRGICAS DO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 22/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 077.953.174-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003617 | 22/07/2020 | 1487.79 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003619 | 22/07/2020 | 11418.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003621 | 22/07/2020 | 1887.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003622 | 22/07/2020 | 1723.08 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003624 | 22/07/2020 | 1032.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003625 | 22/07/2020 | 10613.87 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003627 | 22/07/2020 | 1871.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 22/07/2020 | 399.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003642 | 23/07/2020 | 4920.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA MICHELIN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-3803 E NQE-4285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003643 | 23/07/2020 | 6174.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA MICHELIN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594 E QFT-4555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003644 | 23/07/2020 | 2910.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3136, POL-3236 E OEZ-8713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003645 | 23/07/2020 | 1168.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: MOU-5561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003646 | 23/07/2020 | 2416.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609 E QSH-0780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003647 | 23/07/2020 | 3624.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7300, PMR-7470 E QSC-1716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003648 | 23/07/2020 | 3203.88 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E OGA-3802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003655 | 23/07/2020 | 518.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8713, QSA-6609, QFB-3803 E NQE-4285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003656 | 23/07/2020 | 881.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614,QFO-8594, QSG-2030, QFT-4555, QSB-3700, QSH-0780, QSC-1716, POL-3236, PMR-7470, PMR-7300, OSD-5575, OFH-3992, QSA-1867, MOU-5561, OGA-3802, POL-3136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0003658 | 23/07/2020 | 3400.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A PUBLICIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0003660 | 23/07/2020 | 22724.70 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A PUBLICIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 23/07/2020 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/07/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 23/07/2020 | 55.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 23/07/2020 | 1500.12 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE NEOCATE 400G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 23/07/2020 | 1896.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003657 | 23/07/2020 | 1534.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS E PATROL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 23/07/2020 | 140.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO DE PLACAS MNY-6487 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/07/2020 | 430.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO DE PLACAS OGE-0367 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 23/07/2020 | 370.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO DE PLACAS QSG-0977 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 23/07/2020 | 295.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 23/07/2020 | 105.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KJS-7555 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 23/07/2020 | 150.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO DE PLACAS QSG-0927 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 23/07/2020 | 630.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 23/07/2020 | 55.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇ~]AO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 23/07/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS COLAGIO RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE ANTONIO MATIAS VIDAL, PORTADOR DO CNS: 706.4016.6251.4085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 23/07/2020 | 192.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORTINI 400G SEM SABOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 23/07/2020 | 745.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE PREGOMIM PEPTI 400G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 23/07/2020 | 894.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE PREGOMIM PEPTI 400G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202020 | 0003653 | 23/07/2020 | 958.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202020 | 0003654 | 23/07/2020 | 958.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003634 | 23/07/2020 | 1200.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003635 | 23/07/2020 | 3000.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003636 | 23/07/2020 | 2502.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003637 | 23/07/2020 | 1202.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003638 | 23/07/2020 | 1800.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003640 | 23/07/2020 | 999.47 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003641 | 23/07/2020 | 1351.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/07/2020 | 3200.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003651 | 23/07/2020 | 2135.92 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS QUE FAZEM VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE PLACAS: QFK-8647 E QFV-5123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003652 | 23/07/2020 | 1208.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS QUE FAZEM VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE PLACAS: OEZ-8703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 23/07/2020 | 2990.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003639 | 23/07/2020 | 1048.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMQ-2560, MNY-6487 E OGE-0363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 23/07/2020 | 108333.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 24/07/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BORIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 24/07/2020 | 220.80 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULOS QUE SÃO TILIZADOS NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 24/07/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 24/07/2020 | 2350.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS NQI-1562 DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 24/07/2020 | 1565.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE MOTO NIVELADORA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 24/07/2020 | 3760.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO NA CAÇAMBA PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 24/07/2020 | 1525.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACAS QSG-0977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 24/07/2020 | 2237.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACAS QSG-0927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 24/07/2020 | 2270.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS PSG-0977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 24/07/2020 | 168.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 24/07/2020 | 1050.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E PAC2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 24/07/2020 | 1470.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS NQI-1562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 24/07/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BORIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003708 | 24/07/2020 | 615.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 24/07/2020 | 2458.60 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BORIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 24/07/2020 | 4852.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BORIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A TODAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003692 | 24/07/2020 | 383.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS JOSÉ BORGES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003693 | 24/07/2020 | 568.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003694 | 24/07/2020 | 250.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003695 | 24/07/2020 | 358.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003696 | 24/07/2020 | 299.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS BENEDITO PEDR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003697 | 24/07/2020 | 428.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003698 | 24/07/2020 | 428.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003699 | 24/07/2020 | 437.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS MANOEL CÍCERO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003700 | 24/07/2020 | 945.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003701 | 24/07/2020 | 1023.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003702 | 24/07/2020 | 437.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003703 | 24/07/2020 | 990.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003704 | 24/07/2020 | 3150.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 24/07/2020 | 4000.00 | 27797071000113 | RENAN DE MEDEIROS JERONIMO 09364974409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 24/07/2020 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DE EXAME BIOPSIA DE PRÓSTATA, PARA O PACIENTE FLAYANE MARTINS RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003709 | 24/07/2020 | 14287.70 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 24/07/2020 | 10736.58 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONORÁRIOS A EQUIPE MÉDICA, PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE PLEURA LOCALIZADO PO VIDEO. EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FLAYANE MARTINS RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003711 | 28/07/2020 | 458.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS JARDILINA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003712 | 28/07/2020 | 378.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 28/07/2020 | 2100.00 | 00012886363421 | ANA BELLY F FREITAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E JAQUETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 28/07/2020 | 620.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES A SEREM UTILIZADOS NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 28/07/2020 | 780.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE EM PACIENTE fRANCISCO DE SOUSA LIMA JÚNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 28/07/2020 | 2123.00 | 00012886363421 | ANA BELLY F FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS JAQUETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003717 | 28/07/2020 | 101499.64 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADITIVO DOS SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONVENIO 0218/2018 | 00072018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 28/07/2020 | 600.00 | 00005906972420 | ELISAMA FERREIRA NOBRE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003719 | 28/07/2020 | 258.80 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJKÃO DE GÁS PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003720 | 28/07/2020 | 323.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJKÃO DE GÁS PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003721 | 28/07/2020 | 210.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003722 | 28/07/2020 | 157.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003723 | 28/07/2020 | 157.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003724 | 28/07/2020 | 388.20 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003725 | 28/07/2020 | 194.10 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003726 | 28/07/2020 | 105.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003727 | 28/07/2020 | 3888.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA COMPOR KIT BEBÊ DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 29/07/2020 | 150.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES ELIAS, NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/07/2020 | 200.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO EM ESCOLA ALIZA MARIA DE MORAES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/07/2020 | 3828.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO EM ESCOLA PORFÍRIA VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/07/2020 | 150.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO PARA FECHAMENTO DE JANELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 29/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RADIOGRAFIA DE CRÂNIO EM MARIA LUCIA DE LIMA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 29/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNV DE CRÂNIO EM LUCIANA SOARES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 29/07/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA 2 SEG(COLUNA-FÊMUR) EM LENI SANTINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 29/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM DE CRÂNIO EM ADENEIDE PEREIRA DUTRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 29/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE RNM DE COLUNA SERVICAL EM ELDA MARIA DA SILVA NOBRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 29/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TC ABDOME TOTAL EM FRANCISCO PEDRO DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 29/07/2020 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 29/07/2020 | 1363.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXES REALIZADPOS EM SAMUEL ARAÚJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/07/2020 | 80.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO NO CAPS ADIII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 29/07/2020 | 279.50 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORRO NA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003742 | 29/07/2020 | 9297.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003743 | 29/07/2020 | 264.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 29/07/2020 | 3800.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO HOSPÍTALAR EM FAVOR DE FLAIANE MARTINS RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003746 | 30/07/2020 | 2511.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003747 | 30/07/2020 | 4610.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003750 | 30/07/2020 | 2480.25 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/07/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO NO EXAME DE R M COLUNA LOMBAR REALIZADA EM ROZILDA JOSÉ VIERIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/07/2020 | 1400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERÍODO DE 02 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003748 | 30/07/2020 | 2868.78 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003749 | 30/07/2020 | 13508.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003752 | 30/07/2020 | 95272.08 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADITIVO DOS SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONVENIO 0218/2018. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM VALOR. | 00072018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003754 | 31/07/2020 | 95272.08 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADITIVO DOS SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONVENIO 0218/2018. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM VALOR E NUMERO DE CONTRATO. | 00072018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2020 | 214784.49 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2020 | 67510.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2020 | 240260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2020 | 120040.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2020 | 995817.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 31/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/07/2020 | 3.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 464/2019 PARCELA 14/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 31/07/2020 | 9.16 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 465/2019 PARCELA 14/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 31/07/2020 | 191.06 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 464/2019 PARCELA 14/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 31/07/2020 | 520.67 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 465/2019 PARCELA 14/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2020 | 1298.93 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2020 | 10000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL NO 0001573-07.2013.8.15.0881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2020 | 3010.11 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL N. 0000228-12.2018.5.13.0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 31/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE HELENA CANDIDA DA SILVA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 31/07/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RNM CRANIO EM LUDMYLLA DE FÁTIMA FILGUEIRAS SALES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 31/07/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RNM CRANIO EM MARIANA FONSECA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 31/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE JOSE ALVES DE AZEVEDO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 31/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE MARIA EDELMA GOMES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 31/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE BENEDITO CANDIDO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 31/07/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS REALIZADA EM ARLETE PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 31/07/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, DENSITOMETRIA ÓSSEA (COLUNA+FEMUR) EM LUSIMAR FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 31/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM TORAX EM BEATRIZ LUCIO DA FONSECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 31/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM DE CRANIO EM LEANDRO NETO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2020 | 70596.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 61, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003758 | 31/07/2020 | 601.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS NAS UNIDADES I E II DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003759 | 31/07/2020 | 1000.21 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 31/07/2020 | 38802.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/08/2020 | 6433.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERT NO MOTOR QUE FAZ O TRABALHO DE FOSSA NO SÃO BERNARDO0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003787 | 03/08/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JUNHO/JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 03/08/2020 | 3476.30 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: PMQ-2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 03/08/2020 | 522.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS MNY-6487, OGE-0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 03/08/2020 | 600.00 | 00010149788401 | LIOBERTO HIPOLITO DE ANDRADE | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003827 | 03/08/2020 | 120.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS QUE FAZEM VISITAS DOMICILIARES COM O PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/08/2020 | 150.00 | 00006432846480 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERIODO DE 3 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/08/2020 | 500.00 | 00072677481472 | MANOEL FRANCISCO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 03/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PLACAS: QFK - 8647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 03/08/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO PROGRAMA LEITE PARAÍBA JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 03/08/2020 | 1650.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃODE LENÇÓIS SOLTEIRO C/ELÁSTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003784 | 03/08/2020 | 2714.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003785 | 03/08/2020 | 2465.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 03/08/2020 | 1500.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO HOSPÍTALAR EM FAVOR DE EVERTON CARDOSO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003803 | 03/08/2020 | 8670.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS; REGULADOR, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003805 | 03/08/2020 | 1910.43 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QFT-4555, QSB-3700 E QSH-0780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 03/08/2020 | 7200.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, EVERTON CARODOSO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 03/08/2020 | 175.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTONA PISCINA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BENEDITO PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 03/08/2020 | 15215.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES CLÍNICOS: 07 TC ABDOME TOTAWL, 08 TC COLUNA LOMBAR, 20 TC CRANIO S/C, 04 TC ABDOME SUPERIOR, 01 TC PELVE, 01 TC MASTOIDE, 01 TC SEIOS PARANASAIS, 01 TC HIPÓFISE, 03 USG ABDOME TOTAL, 01 USG M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003811 | 03/08/2020 | 876.50 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, PMR-7470, MOU-5561, POL-3136, POL-3236, QSC-1617, OEZ-8713, QSA-1867, QUE FAZ O TRANSPORTE DAS EQUIPES DA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003812 | 03/08/2020 | 435.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594, QSG-2030, QSA-6609, QSH-0780, QFT-4555, QSB-3700, QFB-3803, NQE-4285, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 03/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 139.478.424-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 03/08/2020 | 1524.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: POL - 3236 POL - 3136 QSC - 1716 QSA - 1867 QFL - 8073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 03/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA DO OMBRO D, REALIZADO NA PACIENTE IRANI FRANCISCA PEREIRA, PORTADORA DO CNS: 700.5091.1300.9451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003824 | 03/08/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 03/08/2020 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, PARA A PACIENTE MARIA DO CEU SILVA DEARAUJO, PORTADORA DO CPF: 023.751.884-89, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003826 | 03/08/2020 | 1619.53 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS QSA-1867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 03/08/2020 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 03/08/2020 | 3000.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, Nº 485, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 03/08/2020 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX E ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO FELIX DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 196.437.565-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 03/08/2020 | 870.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 03/08/2020 | 1580.00 | 00009221771474 | RAILSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTANDO COM TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DE PONTA OFERECENDO A MELHOR SOLUÇÃO PARA CONTROLE (BIFENTOL), MANEJO E PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0003838 | 03/08/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/08/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONARIANAS REALIZADA NO PACIENTE FRANÇUELDES GOMES LÚCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003842 | 03/08/2020 | 882.38 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 03/08/2020 | 505.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DA PISCINA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BENEDITO PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 03/08/2020 | 840.00 | 00009623803427 | TULIO CESAR DUTRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PISCINA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/08/2020 | 550.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 03/08/2020 | 3930.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, ILUMINAÇÃO, TABLADO DE PALCO E PLACAS DE APOIO PARA O SÃO JOÃO BALANÇANDO A REDE TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVES, REALIZADO NOS DIAS, 09,10 E 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 03/08/2020 | 895.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 03/08/2020 | 265.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 03/08/2020 | 175.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003814 | 03/08/2020 | 483.75 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO COMPACTADOR MHH6J82 DURANTE O MÊS DE JULHO DDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003815 | 03/08/2020 | 1388.75 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULOS; F4000 DE PLACAS: QIG-7994; CAÇAMBAS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0363, QSG-0927, QSG-0977; CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003816 | 03/08/2020 | 1086.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS: MOTO-NIVELADORA PAC (MODELO CAT), PA MECÂNICA PAC, RETROESCAVADEIRA CAT, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003832 | 03/08/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 03/08/2020 | 1683.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB QUE PRECISARAM FICAR NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00071828583049 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: MNL-6F88, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS NECESSITADAS, PELO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA QUILÔMETRO PERCORRIDO, PARA QUAL SOLICITAMOS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 03/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 03/08/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/08/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 03/08/2020 | 725.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DAS COMUNIDADES RURAIS: ALTO DO CIPÓ, VARZEA GRANDE E COSMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 03/08/2020 | 1550.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 03/08/2020 | 210.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR NA COMUNIDADE ALTO DO CIPÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 03/08/2020 | 540.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO QUATORZE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 03/08/2020 | 910.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 03/08/2020 | 1575.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/08/2020 | 525.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL ALTO DO CIPÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 03/08/2020 | 3280.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 03/08/2020 | 715.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE MOTORES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DO CIPÓ, VÁRZEA GRANDE E COSMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 03/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PLACAS: QSG-0977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/08/2020 | 3552.19 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 03/08/2020 | 3709.33 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003813 | 03/08/2020 | 56284.44 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUINTA MEDIÇÃO DE UMA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PRÓ INFÂNCIA TIPO 1 - TC 201804374/2018 ID 1087051 MEC/FNDE. | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 03/08/2020 | 704.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: OFG - 0035 PYS - 4258 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003840 | 03/08/2020 | 31164.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 13987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 04/08/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE JULIANA CARLA DA SILVA NUNES, REALIZADA PELO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 04/08/2020 | 1156.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: QSC - 1716 QSA - 1867 QFL - 8073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003851 | 04/08/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003854 | 10/08/2020 | 28871.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INDIVIDUIS - EPIS PARA ATNDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 11/08/2020 | 5000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL COM LINER E JOELHEIRA DE VEDAÇÃO, DESATINADO AO PACIENTE MICHEL DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/08/2020 | 36997.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/08/2020 | 18694.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/08/2020 | 138755.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/08/2020 | 504447.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/08/2020 | 7780.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/08/2020 | 138740.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2020 | 41053.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/08/2020 | 26626.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2020 | 28930.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2020 | 40303.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003882 | 11/08/2020 | 5378.99 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003883 | 11/08/2020 | 3626.87 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2020 | 27666.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003892 | 11/08/2020 | 390.60 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003900 | 11/08/2020 | 3886.93 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/08/2020 | 10340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003902 | 11/08/2020 | 5114.87 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/08/2020 | 86249.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2020 | 11780.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003905 | 11/08/2020 | 1610.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QFT-4555, QSB-3700, QSH-0780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2020 | 112745.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/08/2020 | 64856.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2020 | 61495.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003929 | 11/08/2020 | 6666.43 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003930 | 11/08/2020 | 4813.32 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003931 | 11/08/2020 | 3667.32 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 11/08/2020 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 139.478.424-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003951 | 11/08/2020 | 586.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003952 | 11/08/2020 | 192.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 11/08/2020 | 550.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 11/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX, REALIZADO Na PACIENTEBEATRIZ LUCIO FONSECA, PORTADORA DO CPF: 763.587.474-87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 11/08/2020 | 5082.43 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICO VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 11/08/2020 | 4198.44 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/08/2020 | 2351.09 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 11/08/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 11/08/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 11/08/2020 | 1578.95 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 11/08/2020 | 127.13 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/08/2020 | 2100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA, NO PACIENTE HUMBERTO MAIA BARDOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004006 | 11/08/2020 | 3350.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004007 | 11/08/2020 | 3610.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004008 | 11/08/2020 | 2700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004009 | 11/08/2020 | 2254.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 11/08/2020 | 115.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 11/08/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 11/08/2020 | 140.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/08/2020 | 787.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004021 | 11/08/2020 | 521.10 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004022 | 11/08/2020 | 3650.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 11/08/2020 | 2345.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004024 | 11/08/2020 | 1020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004025 | 11/08/2020 | 123.52 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004026 | 11/08/2020 | 270.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004027 | 11/08/2020 | 682.90 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 11/08/2020 | 109.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 11/08/2020 | 548.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 11/08/2020 | 69.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ALDEMAR GARCIA NASCIMENTO, PORTADOR DO CNS: 700.5047.6757.4757, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM COLUNA LOMBAR EM MARIA DAS NEVES DE FREITAS, PORTADOR DO CPF:045.202.534-62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM COLUNA LOMBAR EM FRANCISCO VICTOR DA SILVA, PORTADOR DO CPF:098.141.354-45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/08/2020 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL EM CARLOS ADRIANO PEREIRA DO MONTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004039 | 11/08/2020 | 976.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/08/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, DESINTOMETRIA OSSEA (COLUNA + FEMUR) PARA AUZINETE SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF:019.532.414-95, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/08/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, DESINTOMETRIA OSSEA (COLUNA + FEMUR) PARA MARIA DE FATIMA MACARIO SILVA, PORTADOR DO CPF:428.898.714-87, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 11/08/2020 | 900.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM COLUNA CERVICAL C/ SEDAÇÃO PARA ANDREA ALVES RIBEIRO, PORTADOR DO RG:2035507PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 11/08/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM COLUNA CERVICAL; RNM COLUNA LOMBAR PARA IVONEIDE ALMEIDA DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 984.247.693-58, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 11/08/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, DESINTOMETRIA OSSEA (COLUNA + FEMUR) PARA JOSIANA SERAFIM DANTAS, PORTADOR DO CPF:042.458.314-30, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 11/08/2020 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, RNM CRÂNIO C/SEDAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 043.879.904-65, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004047 | 11/08/2020 | 279.60 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992; QSD-5575; OGA-3802; PMR-7300; PMR-7470; POL-3136; POL-3236; QSC-1716; QEZ-8713, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0004048 | 11/08/2020 | 33800.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO 100% AGODÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/08/2020 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004056 | 11/08/2020 | 239.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004058 | 11/08/2020 | 60040.80 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004074 | 11/08/2020 | 2360.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003859 | 11/08/2020 | 4375.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/08/2020 | 221067.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003886 | 11/08/2020 | 1750.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003887 | 11/08/2020 | 1540.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003916 | 11/08/2020 | 13301.57 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2020 | 17618.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2020 | 39987.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 11/08/2020 | 3306.00 | 00004430565449 | ZENILDO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO, SOLDA E MONTAGEM DE TUBOS GAGABANIZADO NA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003935 | 11/08/2020 | 13008.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO E 01-02-03-06-07-08-09-10 DE JULHO DE 2020 TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003937 | 11/08/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, D | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003938 | 11/08/2020 | 7944.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO, NOS DIAS 01-02-03 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003939 | 11/08/2020 | 15888.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO, NOS DIAS 01-02-03-06-07-08-09 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPA | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003940 | 11/08/2020 | 7944.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO, NOS DIAS 01-02-03 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003941 | 11/08/2020 | 7944.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO, NOS DIAS 01-02-03 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003942 | 11/08/2020 | 15424.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 DE JUNHO, NOS DIAS 01-02-03-06-07-08-09-10 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/R | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 11/08/2020 | 421.05 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 11/08/2020 | 357.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2GO6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 11/08/2020 | 661.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 11/08/2020 | 105.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDA CANO DE ESCAPE NO VEÍCULO DE PLACAS: QFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA NA COMUNIDADE SÃO BENTINHO NO DIA 05/08/2020 ÀS 17:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, NA COMUNIDADE SÃO BENTO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2020 ÀS 16:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/08/2020 ÀS 16:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE SÃO BERNANRDO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/08/2020 ÀS 17:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/08/2020 ÀS 09:00 HORAS DA MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003988 | 11/08/2020 | 152960.59 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020192019 | 0003990 | 11/08/2020 | 92681.49 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (ÚLTIMA) MEDIÇAO DA REFORMA DA ESCOLA ANDRÉ PEDRO DA SILVA. | 00562019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/08/2020 | 746.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: QSD - 7337 QSD - 7519 QSD - 6655 QSE - 4657 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0004005 | 11/08/2020 | 89167.98 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E JOSÉ DINIZ. | 82012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004015 | 11/08/2020 | 1800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004016 | 11/08/2020 | 2750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 11/08/2020 | 1701.00 | 05794164000151 | CASA DOS FERROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004049 | 11/08/2020 | 2870.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA, DURANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004068 | 11/08/2020 | 3578.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 11/08/2020 | 2350.00 | 00007277417488 | JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS SENDO ESSES: PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/08/2020 | 2300.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRSTADO EM AUDITORIA EM EDIFICAÇÕES, PARA ACOMPANHAR IN LOCO DOS PROFISSIONAIS E ENCARREGADOS, PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, MARCENEIROS E ELETRICISTAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DAS DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/08/2020 | 48856.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/08/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/08/2020 | 18440.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003888 | 11/08/2020 | 1464.40 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/08/2020 | 16075.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003915 | 11/08/2020 | 2310.07 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/08/2020 | 10298.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/08/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 11/08/2020 | 421.05 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA COMUNIDADE SITIO CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 11/08/2020 | 421.05 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA COMUNIDADE SITIO PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003954 | 11/08/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 11/08/2020 | 3699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACAS: NQI-1562, DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 11/08/2020 | 1138.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3568 RELATIVO A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E PARCELA 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003993 | 11/08/2020 | 692.60 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS 04 TRATORES, NPW-3299, PIPA NQI-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. SERVIÇOS PRESTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA AGICULTURA, ABASTECIMENTO E PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/08/2020 | 265.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 11/08/2020 | 3319.75 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004032 | 11/08/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004033 | 11/08/2020 | 2700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QGS-0927, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004034 | 11/08/2020 | 3800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QGS-0977, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004036 | 11/08/2020 | 2900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/08/2020 | 6270.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MURADA, MEDINDO SEIS MIL METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APREENSSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/08/2020 | 5400.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 140, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. EMPENHO GL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2020 | 45500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/08/2020 | 26400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/08/2020 | 8506.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 11/08/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE USG COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL NETO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 365.342.424-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/08/2020 | 180.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS B. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DÍARIA AO MOTORISTA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA E VIAGEM, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER O TRANSLADO DA ADOLESCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/08/2020 | 180.00 | 00006070002440 | HENAGIO MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA E VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, FAZER O TRANSLADO DA ADOLESCENTE HE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004073 | 11/08/2020 | 2470.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003856 | 11/08/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003857 | 11/08/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 09/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003858 | 11/08/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 10/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/08/2020 | 90249.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0003898 | 11/08/2020 | 11917.51 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 157 USUÁRIOS ATIVO NO M~ES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2020 | 40036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2020 | 25480.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003920 | 11/08/2020 | 3243.23 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE ENSINO REMOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003936 | 11/08/2020 | 7712.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DO PROJETO (ARQUITETÔNICO, PAVIMENTAÇÃO,ESTRUTURAL) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DOS CANTEIRO CENTRAIS DA AVENIDA JOÃO AGRIPINO, NESTE MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 2.667,96 METROS QUADR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 11/08/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 11/08/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 11/08/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/08/2020 | 6741.75 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA TRABALHISTA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DO PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO,HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO ZOONOSES NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DO PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO,HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE URGISD(UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS) NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 11/08/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003996 | 11/08/2020 | 1255.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004003 | 11/08/2020 | 6000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROGRAMA DE CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/08/2020 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A S.O.S. ANIMAIS ABNADONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004059 | 11/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004060 | 11/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004063 | 11/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004064 | 11/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004065 | 11/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E ANÚNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004070 | 11/08/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004075 | 11/08/2020 | 17434.90 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA SEREM INSTALADAS NAS PRICIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/08/2020 | 2795.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/08/2020 | 138867.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003891 | 11/08/2020 | 2310.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/08/2020 | 39378.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2020 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003917 | 11/08/2020 | 2262.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003932 | 11/08/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 DE JUNHO DE 2020 TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS CANTEIROS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDAD | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003933 | 11/08/2020 | 2060.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PINTORES E 2 AJUDANTES NOS DIAS 15-16-17-18-19 DE JUNHO DE 2020 TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS CANTEIROS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 11/08/2020 | 2120.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003989 | 11/08/2020 | 961.50 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PATROL, CARROS DE MÃO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/08/2020 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE BAIXA PRESSÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/08/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 11/08/2020 | 570.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/08/2020 | 315.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004012 | 11/08/2020 | 4000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC, DE PLACAS: OGE-0367, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004013 | 11/08/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004014 | 11/08/2020 | 7500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0004062 | 11/08/2020 | 11762.07 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE LIXO PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004066 | 11/08/2020 | 11281.90 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004067 | 11/08/2020 | 11729.20 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRUCK CAMBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004069 | 11/08/2020 | 4075.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/08/2020 | 25034.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2020 | 16450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2020 | 7770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/08/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2020 | 44661.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 11/08/2020 | 1515.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 11/08/2020 | 1107.70 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 11/08/2020 | 700.00 | 00010115952497 | FABRICIA SOARES DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 11/08/2020 | 600.00 | 00010103308458 | FABIOLA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 11/08/2020 | 1080.00 | 00006597812476 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2020 | 8089.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/08/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003921 | 11/08/2020 | 694.19 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003924 | 11/08/2020 | 400.23 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003928 | 11/08/2020 | 800.63 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 11/08/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 11/08/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/08/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 11/08/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 11/08/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/08/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/08/2020 | 400.00 | 00008373637486 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00003185264410 | NERIVETE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 11/08/2020 | 7327.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00004063966470 | DAMIANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00059799498449 | LINDALVA NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004055 | 11/08/2020 | 447.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004061 | 11/08/2020 | 596.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/08/2020 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2020 | 9590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004098 | 17/08/2020 | 2060.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PINTOR E 02 AJUDANTES NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO GINASIO ANDREZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/08/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/08/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 17/08/2020 | 200.00 | 00007094098421 | MARIA MARTE DOLOROSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 17/08/2020 | 4300.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 17/08/2020 | 150.00 | 00071785899490 | JOSÉ TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 17/08/2020 | 670.00 | 00002234671469 | CICERA FIDELIS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 17/08/2020 | 796.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00008371058462 | LUAN MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004201 | 17/08/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004202 | 17/08/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004203 | 17/08/2020 | 700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 17/08/2020 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 02 URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, AOS FALECIDOS: JOSETE SERAFIM DOS SANTOS, CPF; 043.295.994-73 E JOÃO DA SILVA CLEMENTINO-RG-2959517-SSP-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00008885410405 | TANANDRA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EDVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004226 | 17/08/2020 | 700.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004227 | 17/08/2020 | 2102.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004228 | 17/08/2020 | 1301.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004229 | 17/08/2020 | 1199.99 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004230 | 17/08/2020 | 1999.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004231 | 17/08/2020 | 493.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004232 | 17/08/2020 | 800.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004233 | 17/08/2020 | 1400.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004234 | 17/08/2020 | 600.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004235 | 17/08/2020 | 799.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004236 | 17/08/2020 | 1499.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004237 | 17/08/2020 | 2600.24 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004238 | 17/08/2020 | 1399.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004239 | 17/08/2020 | 1302.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004240 | 17/08/2020 | 2701.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004241 | 17/08/2020 | 332.86 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004242 | 17/08/2020 | 406.16 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004243 | 17/08/2020 | 601.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004244 | 17/08/2020 | 399.86 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004245 | 17/08/2020 | 1001.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004246 | 17/08/2020 | 799.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004247 | 17/08/2020 | 1504.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004248 | 17/08/2020 | 806.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004249 | 17/08/2020 | 1600.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 17/08/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, AO FALECIDO: GILDEMBERGUE AZEVEDO GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00007153191402 | FRANCISCO SANILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 17/08/2020 | 720.00 | 00009538480430 | RITA DE CASSIA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDAFINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 17/08/2020 | 200.00 | 00007683892408 | JULIANA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 17/08/2020 | 530.00 | 00001700971450 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 17/08/2020 | 600.00 | 00090032470487 | DULCINEIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL (NO PERÍODO DE 03 MESES), DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMEPENHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 17/08/2020 | 400.00 | 00003242537459 | IVONILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE QUE SE ENCONTRA A FAMÍLIA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004104 | 17/08/2020 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, COM TRAÇÃO 4X4, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 02142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004166 | 17/08/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004167 | 17/08/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004168 | 17/08/2020 | 800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004169 | 17/08/2020 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004170 | 17/08/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004171 | 17/08/2020 | 400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004172 | 17/08/2020 | 8500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004173 | 17/08/2020 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004174 | 17/08/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004205 | 17/08/2020 | 4269.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004207 | 17/08/2020 | 2115.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 17/08/2020 | 10875.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DO ALTO DAS TELHAS À CAROBA. APROXIMADAMENTE 16.000 METROS DO DIA 07/08/2020 AO DIA 13/08/2020 E DOS CURRAIS VELHOS A PRINCIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 17/08/2020 | 1630.00 | 00003556763460 | JOSÉ MARQUES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DE CHICO COCO À JOAQUIM FELINTO. APROXIMADAMENTE 3.100 METROS DO DIA 04/082020 AO DIA 06/08/2020, SENDO O PREÇO UNITÁARIO DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 17/08/2020 | 4300.00 | 00070606369430 | BRUNO NAZARENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM DA ENTRADA DO MOTEL AO MATA BURRO DO AÇUDE ACAUÃ. APROXIMADAMENTE 7.600 METROS DO DIA 10/07/2020 AO DIA 16/07/2020 SENDO O PREÇO U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 17/08/2020 | 7458.00 | 00002165121078 | LUCIANO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM VARZEA DO POÇO AO ACRESTE. APROXIMADAMENTE 2.600 METROS DO DIA 24/07/2020 AO DIA 26/07/2020 E DAS 04 BOCAS À JOÃO DINIZ. APROXIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0004262 | 17/08/2020 | 56133.70 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTES AOS CONVENIOS 864012/2017 E 881138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004272 | 17/08/2020 | 337.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 17/08/2020 | 1790.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004291 | 17/08/2020 | 5619.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 17/08/2020 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ARAUJO DA SILVA ALVES, PORTADORA DO CPF: 703.951.884-82, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/08/2020 | 1100.00 | 18484770000112 | J DA COSTA MONTEIRO DE CARVALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARAFUSADA E LENTE PROGRESSIVA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCA MARTA DE ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 051.533.344-14, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 17/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE NOÊMIA OLEGÁRIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI;O PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A INAUGURA;'AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004099 | 17/08/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS DE CANTEIROS DA RUA JOAO AGRIPINO NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO AS 18?00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PRACA JOSE GENARO GOMES, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO AS 10?00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, TENDA E SOM PARA A ENTREGA DAS CASASS POPULARES NA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AS 10?00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/08/2020 | 2037.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004118 | 17/08/2020 | 1677.29 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004119 | 17/08/2020 | 1231.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004124 | 17/08/2020 | 2048.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004125 | 17/08/2020 | 2019.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0004140 | 17/08/2020 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0004146 | 17/08/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004204 | 17/08/2020 | 2070.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004206 | 17/08/2020 | 2023.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004273 | 17/08/2020 | 404.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 17/08/2020 | 5500.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL COM LINER E JOELHEIRA DE VEDAÇÃO, DESATINADO AO PACIENTE ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0004261 | 17/08/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004154 | 17/08/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, QUE QTENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004155 | 17/08/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR RURAL, PARA CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004156 | 17/08/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004157 | 17/08/2020 | 500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO DO DIA 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004175 | 17/08/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004176 | 17/08/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004177 | 17/08/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004178 | 17/08/2020 | 600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004195 | 17/08/2020 | 132000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 105 CV MODELO BDY 1054O MARCABUNY COR LARANJA ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004095 | 17/08/2020 | 1579.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2020 | 5456.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/08/2020 | 2093.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/08/2020 | 48843.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2020 | 20587.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004135 | 17/08/2020 | 3972.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPI | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/08/2020 | 13518.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004137 | 17/08/2020 | 4576.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004138 | 17/08/2020 | 4576.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPI | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004139 | 17/08/2020 | 2060.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PINTOR E 02 AJUDANTES NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNI | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004149 | 17/08/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS OFZ-7762, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004150 | 17/08/2020 | 600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACAS OGD-8594, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004151 | 17/08/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACAS OFH-4132, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004152 | 17/08/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACAS: QFL-4015, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004153 | 17/08/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO, DE PLACAS: PXS-4258, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004162 | 17/08/2020 | 2331.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004163 | 17/08/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, DE PLACAS: OFG-0035, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004164 | 17/08/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0004222 | 17/08/2020 | 4243.73 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 17/08/2020 | 2695.00 | 00001681832429 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURAQ E DA LANTERNAGEM DE FAROL E PARA-LAMA, NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 17/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004275 | 17/08/2020 | 3972.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F SAMUEL RAMALHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004277 | 17/08/2020 | 5180.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F RAMMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍP | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004278 | 17/08/2020 | 2396.10 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 03 SERVENTES NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F ANTONIO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/08/2020 | 900.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 17/08/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE EMMILY ALVES COSTA, PORTADORA DO CPF: 708.871.544-92, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 17/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE COLANGIO RESSONANCIA, REALIZADO NO PACIENTE JAILSON PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CNS: 706.3067.4065.0676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/08/2020 | 13295.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2020 | 23112.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2020 | 1881.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2020 | 7328.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/08/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/08/2020 | 17476.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/08/2020 | 5355.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/08/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 17/08/2020 | 17600.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE FRANCISCA COSMO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 452.502.784-34, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO INNPAR (HOSPITAL MEDICAL DIA) NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004107 | 17/08/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004108 | 17/08/2020 | 2300.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004109 | 17/08/2020 | 2880.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004110 | 17/08/2020 | 2600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004111 | 17/08/2020 | 780.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004112 | 17/08/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DA CAPITAL A SÃO BENTO-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004113 | 17/08/2020 | 1380.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/HOSPITAIS PARA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004114 | 17/08/2020 | 2860.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3711, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004115 | 17/08/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004116 | 17/08/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004120 | 17/08/2020 | 1549.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004121 | 17/08/2020 | 1474.51 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004122 | 17/08/2020 | 2086.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004123 | 17/08/2020 | 2351.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004126 | 17/08/2020 | 793.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004127 | 17/08/2020 | 855.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004129 | 17/08/2020 | 1394.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004130 | 17/08/2020 | 1497.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO COR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004133 | 17/08/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004141 | 17/08/2020 | 509.85 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAL M[EDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO L[UCIO DESTE MUNIC[IPIO, DURANTE O M"ES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004143 | 17/08/2020 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004144 | 17/08/2020 | 111.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004145 | 17/08/2020 | 1660.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DE PLACAS: OFH-4132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004147 | 17/08/2020 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004148 | 17/08/2020 | 1840.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 17/08/2020 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA VIEIRA GARCIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CNS: 700.1079.4377.0114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 17/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA CERVICAL,REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO SOARES SOUSA, PORTADOR DO CPF: 573.742.444-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 17/08/2020 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA VIEIRA GARCIA, PORTADORA DO CPF: 124.750.424-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 17/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE MACIEL PEREIRA GOMES, PORTADOR DO CNS: 700.0063.6782.7905, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004179 | 17/08/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004180 | 17/08/2020 | 2600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7470, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004181 | 17/08/2020 | 2180.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004182 | 17/08/2020 | 2400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3236, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004183 | 17/08/2020 | 1490.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004184 | 17/08/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004185 | 17/08/2020 | 2490.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004186 | 17/08/2020 | 2700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004187 | 17/08/2020 | 1960.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004188 | 17/08/2020 | 3680.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTADO PACIENTES CARESNTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004189 | 17/08/2020 | 5200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTADO PACIENTES CARESNTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DIA 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004190 | 17/08/2020 | 4676.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004191 | 17/08/2020 | 5321.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004192 | 17/08/2020 | 966.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004193 | 17/08/2020 | 17419.35 | 08784976000104 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004194 | 17/08/2020 | 2020.52 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2020 | 9749.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- COVID-19,REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 17/08/2020 | 190.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 17/08/2020 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIAS RENAL DMGA-ESTATIA E DTPA-RENAL DINAMICA, PARA A PACIENTE ANDREZA VIEIRA GARCIA, PORTADORA DO CPF: 124.750.424-78, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 17/08/2020 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM ARTICULAR (P/ARTICULAÇÃO) - JOELHO-D, DENSITOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FÊMUR), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 038.656.984-33, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 17/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO HAROLDO DUTRA DE ARAUJO, PORTADOR DO CNS: 708.2066.2894.0649 CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004217 | 17/08/2020 | 3833.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004218 | 17/08/2020 | 2119.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004219 | 17/08/2020 | 1999.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004220 | 17/08/2020 | 1410.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004221 | 17/08/2020 | 243.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMNADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/08/2020 | 9584.00 | 01704290000117 | Saude Medica - Prod. Equip. Hosp. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de testes rápidos IGG E IGM destinados ao ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004251 | 17/08/2020 | 94152.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID-19 - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004252 | 17/08/2020 | 41979.12 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004253 | 17/08/2020 | 44118.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004254 | 17/08/2020 | 41822.94 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004255 | 17/08/2020 | 4750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. RELATIVO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004256 | 17/08/2020 | 3280.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. RELATIVO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004259 | 17/08/2020 | 5150.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO. RELATIVO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/08/2020 | 1217.87 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO RESPIRADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 17/08/2020 | 950.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO A CONSERTO NO SISTEMA DE AR-CONSICIONADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS: QFO-8594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 17/08/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O VASCULAR, REALIZADA NO SENHOR MOISES ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 094.533.10-68. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0004265 | 17/08/2020 | 44000.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de testes rápidos destinados AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004266 | 17/08/2020 | 1415.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004267 | 17/08/2020 | 12302.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICCAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004268 | 17/08/2020 | 1685.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004269 | 17/08/2020 | 1894.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004271 | 17/08/2020 | 539.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004274 | 17/08/2020 | 1857.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004276 | 17/08/2020 | 10818.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004279 | 17/08/2020 | 1508.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 ELETRICISTAS NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO NO GERADOR DA NOVA REDE ELÉTRICA PARA O SEOTR DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNI | 00062017 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004280 | 17/08/2020 | 357.22 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004281 | 17/08/2020 | 452.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 ELETRICISTA NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS NA FARMACIA BAISCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 17/08/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO BENEDITO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 17/08/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UM ESTUDO URODINÂMICO, PARA A PACIENTE ALIZANDRA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 045.151.754-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 17/08/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UM ESTUDO URODINÂMICO, PARA O PACIENTE ANTONIO ERILDO BARROS, PORTADORA DO CPF: 019.494.314-43, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 17/08/2020 | 1132.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS DESTINADASAO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 17/08/2020 | 711.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 17/08/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 17/08/2020 | 2954.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004290 | 17/08/2020 | 18331.74 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA REFORMA DA NOVA INSTALAÇÃO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004298 | 26/08/2020 | 5439.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL. EMENDA PARLAMERNTAR 02015.756000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004299 | 26/08/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE agosto DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 26/08/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DEDENSITOMETRIA ÓSSEA 2 SEB(COLUNA+FEMUR) PARA MARIA DO Ó FARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 26/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA FRANCISCO DE ASSIS GOMES FARIA, PORTADOR DO CPF: 052.403.844-95, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 26/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM CRÂNIO, PARA GABRIEL SOUSA MARCOLINO, PORTADOR DO CPF: 124.923.414-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 26/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM DO BRAÇO, PARA RITA NASCIMENTO DINIZ, PORTADOR DO CPF: 067.637.014-17, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 26/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM OMBRO E, PARA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 539.026.484-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004305 | 26/08/2020 | 109.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESCADA 02 DEGRAUS RVB INOX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0004306 | 26/08/2020 | 9174.60 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/08/2020 | 6880.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/08/2020 | 27164.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/08/2020 | 28930.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/08/2020 | 2890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/08/2020 | 28086.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004331 | 26/08/2020 | 44118.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATEDNER A DEMANDA DO MUNICIPIO. RELAIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. OBS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/08/2020 | 9988.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/08/2020 | 13135.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004335 | 26/08/2020 | 1668.26 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0004342 | 26/08/2020 | 8160.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/08/2020 | 68195.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/08/2020 | 35329.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/08/2020 | 18814.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/08/2020 | 140125.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/08/2020 | 557581.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/08/2020 | 139471.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/08/2020 | 40138.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/08/2020 | 40637.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/08/2020 | 83365.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 26/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE PLACAS: POL-3136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/08/2020 | 118364.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/08/2020 | 87249.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004377 | 26/08/2020 | 1102.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 26/08/2020 | 291.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ,CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 26/08/2020 | 499.04 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA,CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/08/2020 | 742.02 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO,CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 26/08/2020 | 838.14 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO,CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 26/08/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 26/08/2020 | 1239.51 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 26/08/2020 | 292.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 26/08/2020 | 387.96 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 26/08/2020 | 229.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INACIO MONTEIRO DE OLIVERIA FILHO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2020 | 43247.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/08/2020 | 997098.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/08/2020 | 246530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/08/2020 | 134612.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/08/2020 | 72332.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/08/2020 | 21138.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/08/2020 | 224017.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/08/2020 | 10298.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/08/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/08/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/08/2020 | 16075.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/08/2020 | 18561.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/08/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/08/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/08/2020 | 44012.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/08/2020 | 24400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 26/08/2020 | 180.00 | 00006070002440 | HENAGIO MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA E VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, FAZER O TRANSLADO DA ADOLESCENTE HE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 26/08/2020 | 180.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS B. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DÍARIA AO MOTORISTA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA E VIAGEM, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER O TRANSLADO DA ADOLESCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/08/2020 | 91518.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/08/2020 | 25480.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/08/2020 | 41736.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/08/2020 | 360.00 | 00004481541458 | MARCIA NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE ITBI POR MOTIVO DE DESISTENCIA DE COMPRA DE TERRENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 26/08/2020 | 526.34 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 465/2019 PARCELA 15/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 26/08/2020 | 193.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 464/2019 PARCELA 15/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004372 | 26/08/2020 | 865.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004378 | 26/08/2020 | 30174.36 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 26/08/2020 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA AO MENOR SAMUEL MAURÍCIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2020 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/08/2020 | 138302.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 26/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE PLACAS: OGE-0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 26/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE PLACAS: MNY-6487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/08/2020 | 39082.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004373 | 26/08/2020 | 3500.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA A MANUTENÇÃO DE REFLETORES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ANDREZÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004374 | 26/08/2020 | 2516.40 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO, PINTURAS E REAPROS DO "SHOPPING DAS REDES" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004375 | 26/08/2020 | 32153.28 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004376 | 26/08/2020 | 12344.10 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 26/08/2020 | 2821.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 26/08/2020 | 2721.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/08/2020 | 17950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004330 | 26/08/2020 | 202.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME 20L, PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 26/08/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, AO FALECIDO: MARIA DA LUZ ELIAS ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 26/08/2020 | 5700.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA GORDO GG, AO FALECIDO: EMILIANO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 26/08/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA SEM VISOR, AO FALECIDO:GERALDO DO NASCIMENTO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/08/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/08/2020 | 2470.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/08/2020 | 16360.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/08/2020 | 45741.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/08/2020 | 23858.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/08/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/08/2020 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004371 | 26/08/2020 | 924.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LASZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/08/2020 | 9590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004397 | 28/08/2020 | 770.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA A CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004398 | 28/08/2020 | 782.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA A CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004399 | 28/08/2020 | 1090.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004400 | 28/08/2020 | 1173.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004406 | 28/08/2020 | 1090.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 28/08/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE 01 URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, AO FALECIDO: FLORIANO SOARES BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004436 | 28/08/2020 | 215623.33 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E SONTRUÇÃO DE CAIXDA DE AGUA NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHÃO NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | 02432019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004437 | 28/08/2020 | 10458.31 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOP, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 1059567-81/2018 MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO. | 00082015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0004396 | 28/08/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004407 | 28/08/2020 | 3811.09 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/08/2020 | 10176.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,conforme extrato bancário 5161-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 28/08/2020 | 2738.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de parcelamento de divida de INSS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/08/2020 | 740.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004392 | 28/08/2020 | 38717.42 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004393 | 28/08/2020 | 1647.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/08/2020 | 46016.71 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004395 | 28/08/2020 | 32104.49 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004404 | 28/08/2020 | 25001.52 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004405 | 28/08/2020 | 15001.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 28/08/2020 | 260.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 28/08/2020 | 396.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE PEÇLAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 28/08/2020 | 2100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, NO PACIENTE FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 28/08/2020 | 20540.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES CLÍNICOS: 07 TC ABDOME TOTAWL, 08 TC COLUNA LOMBAR, 20 TC CRANIO S/C, 04 TC ABDOME SUPERIOR, 01 TC PELVE, 01 TC MASTOIDE, 01 TC SEIOS PARANASAIS, 01 TC HIPÓFISE, 03 USG ABDOME TOTAL, 01 USG M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/08/2020 | 90409.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004411 | 28/08/2020 | 820.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA COMPUTADOR DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004412 | 28/08/2020 | 15000.64 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004413 | 28/08/2020 | 5090.70 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004414 | 28/08/2020 | 6118.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004415 | 28/08/2020 | 11280.87 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004416 | 28/08/2020 | 2280.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004417 | 28/08/2020 | 7597.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004418 | 28/08/2020 | 7109.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004419 | 28/08/2020 | 4015.14 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004420 | 28/08/2020 | 3849.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004421 | 28/08/2020 | 15028.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DDO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/08/2020 | 6400.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDO SANTISTA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004423 | 28/08/2020 | 853.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004424 | 28/08/2020 | 1552.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004425 | 28/08/2020 | 1493.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004426 | 28/08/2020 | 1564.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004427 | 28/08/2020 | 1007.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222020 | 0004428 | 28/08/2020 | 12168.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (PORTAS E FORRAS DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004429 | 28/08/2020 | 4154.10 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 28/08/2020 | 9302.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 28/08/2020 | 601.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 28/08/2020 | 1087.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 28/08/2020 | 12656.32 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM.RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2020 | 8089.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/09/2020 | 500.00 | 00011329251423 | ISAAC DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/09/2020 | 360.00 | 00004337116478 | VALDILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/09/2020 | 120.00 | 00070942540409 | OHANA VANESSA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/09/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/09/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/09/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/09/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/09/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/09/2020 | 950.00 | 00004086654407 | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/09/2020 | 150.00 | 00071785899490 | JOSÉ TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/09/2020 | 1500.12 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/09/2020 | 894.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/09/2020 | 149.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/09/2020 | 1341.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/09/2020 | 894.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/09/2020 | 1490.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/09/2020 | 1500.12 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/09/2020 | 745.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/09/2020 | 196.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORTINI 400G SEM SABOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/09/2020 | 1896.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/09/2020 | 72.50 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FIBRACIL 30SCH 8G POLIDEXTROSE S/SABOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/09/2020 | 250.00 | 00009525944476 | JOSICARLA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/09/2020 | 796.55 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/09/2020 | 795.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/09/2020 | 228.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE ROUPA INT TENA PANTS P-M C/ 16 UNIDADES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/09/2020 | 500.04 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/09/2020 | 2500.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/09/2020 | 250.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/09/2020 | 152.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/09/2020 | 608.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/09/2020 | 912.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/09/2020 | 1520.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/09/2020 | 192.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORTINI 400G SEM SABOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/09/2020 | 252.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE ROUPA INT TENA PANTS P-M C/16 UNIDADES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/09/2020 | 72.50 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FIBRACIL 30SCH 8G POLIDEXTROSE S/SABOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/09/2020 | 1896.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/09/2020 | 1350.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE APTAMIL PEPTI 800G-DEMAIS PROD, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/09/2020 | 1896.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE MILNUTRI COMPLETE 800G BAUN DANO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/09/2020 | 192.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORTINI 400G SEM SABOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004453 | 01/09/2020 | 5346.91 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA CAT 120K, RETRO ESCAVADEIRA RD-406 E RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004454 | 01/09/2020 | 1678.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004497 | 01/09/2020 | 183494.61 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SALDO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CR 1047996-22/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004496 | 01/09/2020 | 163866.06 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/09/2020 | 3306.51 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICO VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/09/2020 | 4363.96 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/09/2020 | 7304.65 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/09/2020 | 7600.95 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0004492 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/09/2020 | 1578.95 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/09/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/09/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/09/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004501 | 01/09/2020 | 1515.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3136 E POL-3236, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004502 | 01/09/2020 | 475.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004503 | 01/09/2020 | 664.59 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004505 | 01/09/2020 | 74037.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004506 | 01/09/2020 | 4165.66 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VANS DUCATO DE PLACAS: QFO-8614 E QFO-8594, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004507 | 01/09/2020 | 2155.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS: QSH-0780 E QSA-6609, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004508 | 01/09/2020 | 394.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004509 | 01/09/2020 | 1308.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004510 | 01/09/2020 | 1302.65 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004511 | 01/09/2020 | 1420.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE RITA FREITAS NASCIMENTO CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/09/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG (COLUNA + FÊMUR, PARA A PACIENTE ROSALBA CANDIDA ALMEIDA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 733.778.304-30, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM ARTICULAR (P/ARTICULAÇÃO) - JOELHO D, PARA O PACIENTE JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 134.318.454-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/09/2020 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBA + DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FEMUR), PARA A PACIENTE ELIZABETE ALVES DA SILVA AFONSO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 753.058.444-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/09/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FEMUR), PARA A PACIENTE FRANCISCA ESTEVAM CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 950.200.634-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/09/2020 | 900.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM CRANIO C/SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE OSCAR CÂNDIDO DA SILVA NETO, PORTADORA DO CPF: 135.356554-80, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/09/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR; COLUNA CERVICAL, PARA A PACIENTE JANDIRENE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG: 00.436.852RN, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/09/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA + FEMUR), PARA A PACIENTE MARIA ILDA PEREIRA DE ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 043.814.084-05, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM ABDOME INFERIOR, PARA A PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 078.676.024-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE JISIANE KENIA JERONIMO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004451 | 01/09/2020 | 936.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004444 | 01/09/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/09/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEWR FACE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FERREIRA LÚCIO, S/N, CENTRO-SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004452 | 01/09/2020 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/09/2020 | 20540.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES CLÍNICOS: 07 TC ABDOME TOTAWL, 08 TC COLUNA LOMBAR, 20 TC CRANIO S/C, 04 TC ABDOME SUPERIOR, 01 TC PELVE, 01 TC MASTOIDE, 01 TC SEIOS PARANASAIS, 01 TC HIPÓFISE, 03 USG ABDOME TOTAL, 01 USG M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/09/2020 | 15215.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICO DE EXAMES CLÍNICOS: 07 TC ABDOME TOTAWL, 08 TC COLUNA LOMBAR, 20 TC CRANIO S/C, 04 TC ABDOME SUPERIOR, 01 TC PELVE, 01 TC MASTOIDE, 01 TC SEIOS PARANASAIS, 01 TC HIPÓFISE, 03 USG ABDOME TOTAL, 01 USG M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/09/2020 | 864.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA E CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 02/09/2020 | 864.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIAS E CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 02/09/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 02/09/2020 | 3300.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004537 | 02/09/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 02/09/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 02/09/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 02/09/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 02/09/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/09/2020 | 2954.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECTRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0004571 | 02/09/2020 | 12236.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 192 USUÁRIOS ATIVO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 02/09/2020 | 36322.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004577 | 02/09/2020 | 2570.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PINTOR E 01 AJUDANTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,08,09,10,11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS NA PINTURA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 02/09/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 02/09/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 02/09/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 02/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 02/09/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004551 | 02/09/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 02/09/2020 | 789.00 | 00005325143433 | DAMACIO LUCENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROA DE FLORES DESTINADAS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/09/2020 | 123.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A ESTHER SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 02/09/2020 | 79.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DENESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL 6X800G, DESTINADOS A GUILHERME DINIZ DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 02/09/2020 | 50.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE NINHO 380G, DESTINADOS A NARA JANE SOARES FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O RELATÓRIO NUTRICIONAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 02/09/2020 | 159.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADOS A LARISSA VITÓRIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O RELATÓRIO NUTRICIONAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 02/09/2020 | 99.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE NUTREN SENIOR PÓ 12X370G, DESTINADOS A MARIA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 02/09/2020 | 244.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ENSURE PÓ 400G BANANA, DESTINADOS A RITA DE CÁSSIA NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O RELATÓRIO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 02/09/2020 | 134.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A ANDREA FERREIRA GARCIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 02/09/2020 | 77.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE SOY + ORIGINAL POTE, DESTINADOS A JEDERSON LEANDRO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/09/2020 | 41.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ FORTI+NINHO NESTLE 800G, DESTINADOS A FRANCISCO CESARIO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 02/09/2020 | 249.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 APTAMIL 800G AR DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO DAVI DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 02/09/2020 | 123.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A ESTHER SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 02/09/2020 | 99.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 NUTN SENJOR PO DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO MARIA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/09/2020 | 89.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A ANDREA FERREIRA GARCIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 02/09/2020 | 174.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 MILNUTRI PREMIUM 800G DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO LARISSA VITÓRIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 02/09/2020 | 224.95 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A MARIA HELENA CESAR ANDRADE, PEDRO NATHÃ CESAR ANDRADE E MARIA LAURA CESAR ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 02/09/2020 | 112.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 SUPRA SOY ALIMNUTSOJA SLACTO DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO JEDERSON LEANDRO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 02/09/2020 | 155.96 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 6X800G, DESTINADOS A EMILLY VITORIA LOPES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 02/09/2020 | 146.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 ENSURE PO 400G BANANA DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 02/09/2020 | 134.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A DAVI LUAN F. SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 02/09/2020 | 119.97 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO - BENEFICIARIO JOAO PEDRO DINIZ DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 02/09/2020 | 41.98 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ FORTI + NINHO NESTLE 800G, DESTINADOS A FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO NUTRICIONAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 02/09/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004531 | 02/09/2020 | 12591.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004553 | 02/09/2020 | 9532.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,08,09,10,11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004554 | 02/09/2020 | 7149.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,08,09,10,11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004555 | 02/09/2020 | 11044.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES E 02 PINTORES NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,08,09,10,11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 02/09/2020 | 582.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL DESTIANDOS A VEÍCULO DE PLACAS QSM-2G26. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 02/09/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSM-2G26 DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 02/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME INFERIOR, REALIZADO NA PACIENTE JOSELMA MARIA SILVA, PORTADORA DO CNS: 705.0080.4444.3350, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004523 | 02/09/2020 | 3960.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TIRAS P/ GLICOSIMETRO CX COM 50 UND DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 02/09/2020 | 800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 02/09/2020 | 474.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FUNILARIA/LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004526 | 02/09/2020 | 15.68 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III-GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004528 | 02/09/2020 | 52.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0004539 | 02/09/2020 | 42.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0004545 | 02/09/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 02/09/2020 | 550.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 02/09/2020 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL E TORAX, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA SOARES, PORTADORA DO CNS: 709.2092.4768.7531, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 02/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PORFIRIO BATISTA, PORTADOR DO CPF: 313.287.844-87, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 02/09/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E OMBRO D, REALIZADO NO PACIENTE GERLANDI BATISTA ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 018.911.844-07, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 02/09/2020 | 480.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE COLANGIO RM (VIAS BILIARES) E TC CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ALZENEIDA LIMA OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 019.047.134-40, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/09/2020 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE CICERA LAURA DA SILVA ALVES, PORTADORA DO CNS: 702.4005.4332.4823, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 02/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE MARIA LUCIMAR LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 054.732.724-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 02/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE LAEDNA VIEIRA DANTAS DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 041.663.144-40, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 02/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM ARTICULAR(P/ARTICULAÇÃO)-JOELHO-E, PARA A PACIENTE RAQUEL LUCENA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 701.122.854-30, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 02/09/2020 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA-2SEG(COLUNA+FEMUR), PARA A PACIENTE NEUSA RAMALHO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 764.729.654-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004574 | 02/09/2020 | 46370.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA NUMERO 02015756000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 02/09/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A EXAME DOPPLER VENOSO DE MIE, REALIZADA NA PACIENTE EDILEUZA ANA DA CONCEICAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 02/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO NO EXAME DE RM DO TORAX REALIZADO EM ISIDORO HERMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 02/09/2020 | 1415.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA CORACAO, REALIZADO PARA O PACIENTE DANRLEY DA SILVA NOBRE, PORTADOR DO CPF-081070944-92, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 02/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE DAMIANA DO NASCIMENTO ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 069.909.864-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 02/09/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 02/09/2020 | 737.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O ALTO DO CIP[O PARA A VARZEA GRANDE. APROXIMADAMENTE 1.842 METROS DO DIA 22/07/2020 AO DIA 25/07/2020 SENDO O PRECO UNITARIO DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 02/09/2020 | 1105.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O ALTO DO CIP[O PARA A VARZEA GRANDE DOS PRETOS. APROXIMADAMENTE 2.762 METROS DO DIA 10/08/2020 AO DIA 12/08/2020 SENDO O PREÇO UN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 02/09/2020 | 4244.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O BARRA DE CIMA AO XIQUE-XIQUE. APROXIMADAMENTE 10.610 METROS DO DIA 26/07/2020 AO DIA 04/08/2020 SENDO O PREÇO UNITARIO DE R$ 0,4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 02/09/2020 | 2808.00 | 00070019986483 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM A GANGORRINHA A VACA BRAVA. APROXIMADAMENTE 7.020 METROS DO DIA 05/08/2020 AO DIA 08/08/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,40 (Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 02/09/2020 | 1268.00 | 00005871682421 | CICERO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO E4XECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE VÃO ATÉ A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE. APROXIMADAMENTE 3.170 METROS DO DIA 10/08/2020 AO DIA 12/08/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004556 | 02/09/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO/AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004579 | 02/09/2020 | 2174.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 SERVENTES NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,08,09,10,11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS E DO ES | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 02/09/2020 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004534 | 02/09/2020 | 1008.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004535 | 02/09/2020 | 595.91 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 02/09/2020 | 560.00 | 00008956505411 | MAXMILIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/09/2020 | 840.00 | 00001708979409 | FRANCISCO DAS CHAGAS BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO A 3 (TRES) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 02/09/2020 | 600.00 | 00005301315447 | ROSIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 02/09/2020 | 750.00 | 00010301198489 | MARIA MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 02/09/2020 | 4800.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPÓ SMARTPHONE QUE SERÃO UTILIZADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SOFRERAM IMPACTOS PSICOLÓGICOS E ECONÔMICOS DECORRENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DE PSIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 02/09/2020 | 3784.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 02/09/2020 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACNEIRA A PESSOA CARENTE DEST MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA. MÁRCIA MATIAS DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 02/09/2020 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA QUANDO EM SERVIÇO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00072624159487 | MANOEL ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: QFC-2534, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS NECESSITADA, PELO VALOR DE R$ 2,00 CADA QUILÔMETRO PERCORRIDO, PARA QUAL SOLICITAMOS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 08/09/2020 | 1580.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA A LEI ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 08/09/2020 | 600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, ALUGUEL DE CASTIÇAIS PARA VELÓRIO E CARRO PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DO FALECIDO JEFFERSON COSME DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 08/09/2020 | 700.00 | 00009525944476 | JOSICARLA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/09/2020 | 1009.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/09/2020 | 1009.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2020 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/09/2020 | 1009.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/09/2020 | 1009.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DO DES HUMANO E SOCIAL, CRAS-PAIF RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 08/09/2020 | 1416.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PATROLL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004614 | 08/09/2020 | 11281.90 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004615 | 08/09/2020 | 4075.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004616 | 08/09/2020 | 11729.20 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBÃO TRUCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004617 | 08/09/2020 | 11762.07 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 08/09/2020 | 3400.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NO ESGOTAMENTO, MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTO SANITÁRIO NAS PROXIMIDADES DO FOSSÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004710 | 08/09/2020 | 20051.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA REPAROS E PINTURAS DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004626 | 08/09/2020 | 168067.75 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM VALOR EMPENHADO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 08/09/2020 | 1580.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Implantação da Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004719 | 08/09/2020 | 7036.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOS NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETA | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 08/09/2020 | 3200.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 08/09/2020 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, PARA O PACIENTE JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: 045.887.314-86, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 08/09/2020 | 453.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER GFACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 08/09/2020 | 127.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 08/09/2020 | 279.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-3992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/09/2020 | 4406.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/09/2020 | 58846.32 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/09/2020 | 9974.00 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/09/2020 | 26475.90 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/09/2020 | 1864.60 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, NASF RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/09/2020 | 5091.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/09/2020 | 8241.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/09/2020 | 1373.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/09/2020 | 6494.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/09/2020 | 4406.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/09/2020 | 59227.14 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/09/2020 | 3070.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2020 | 10106.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2020 | 26475.90 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/09/2020 | 1864.60 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, NASF RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/09/2020 | 3641.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/09/2020 | 5091.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/09/2020 | 1844.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/09/2020 | 4406.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/09/2020 | 59575.86 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2020 | 9755.40 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2020 | 26491.82 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2020 | 1912.10 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, NASF RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/09/2020 | 5091.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2020 | 18005.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2020 | 21988.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2020 | 4406.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2020 | 60049.03 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB. SEC. DE SAÚDE RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/09/2020 | 9857.68 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/09/2020 | 26491.82 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/09/2020 | 1912.10 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, NASF RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/09/2020 | 5091.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB, AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/09/2020 | 6178.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/09/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/09/2020 | 10468.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 08/09/2020 | 2400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 02 LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, PARA OS PACIENTES: FRANCISCO SANTOS DA SILV E FRANCINALDO PEREIRA PEDROSA, PORTADORES DOS CPF's: 804.703.514-20 E 096.648.124-15, RESIDENTE4S NE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 08/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO, A FAVOR DO PACIENTE GILBERLÂNDIA LIMA SILVA, PORTADOR DO CPF: 095.050.784-96, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 08/09/2020 | 2016.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DA PACIENTE ESMERINA SALES DE ALMEIDA TRAVASSO, PORTADORA DO CNS: 708.5043.7992.1374, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DO PACIENTE DJACI AFRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 0700.7029.5693.4471, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DO PACIENTE MARIA MARLENE DA ROCHA COSTA, PORTADORA DO CPF: 043.684.854-67, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ESTEVAM RAMALHO NETO, PORTADORA DO CNS: 705.2084.4851.3871, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 08/09/2020 | 600.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE DUPLO J, NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES, PORTADORA DO CPF: 052.762.484-51 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 08/09/2020 | 350.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PINTURA DO VE[ICULO FORD KA, DE PLACAS? OGA-3802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 08/09/2020 | 204.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO M"ES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/09/2020 | 225.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 08/09/2020 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO NO EXAME DDO CORAÇÃO COM VIABILIDADE. REALIZADO EM JOICIENE TORRES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004742 | 08/09/2020 | 220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004743 | 08/09/2020 | 32.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004744 | 08/09/2020 | 320.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0004746 | 08/09/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004747 | 08/09/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004748 | 08/09/2020 | 5805.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262020 | 0004749 | 08/09/2020 | 5515.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA DA FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0004750 | 08/09/2020 | 1846.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004613 | 08/09/2020 | 3578.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 08/09/2020 | 9800.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO PARA DRENAGEM DOS CORREDORES DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 08/09/2020 | 337.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO PARA DRENAGEM DO SALÃO PRINCIPAL DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 08/09/2020 | 842.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE FERRO PARA A E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/09/2020 | 45719.80 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/09/2020 | 213212.42 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 08/09/2020 | 852.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 08/09/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 08/09/2020 | 700.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 LT NUTRI ENTERAL SOYA BAUNILHA LT 800G DANONE, DESTINADO AO PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 08/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, PARA A PACIENTE JANDIRA LIMA DE SOUSA, PORTADORA DO CNS: 704.1071.7507.2178, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/09/2020 | 5887.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 08/09/2020 | 894.00 | 00005325143433 | DAMACIO LUCENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROA DE FLORES COM ROSAS NATURAIS, DESTINADAS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004717 | 08/09/2020 | 4506.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 1 SERVENTE NOS DIAS 17 À 26 DE JUNHO, TOTOLIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS; 01 PINTOR NOS DIAS 29 DE JUNHO À 03 DE JULHO DFO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. N | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004720 | 08/09/2020 | 10434.02 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 08/09/2020 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A S.O.S. ANIMAIS ABNADONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 08/09/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 08/09/2020 | 758.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES DE FERRRO PARA A FEIRA DA PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 08/09/2020 | 9000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/09/2020 | 14207.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/09/2020 | 24985.05 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/09/2020 | 2969.11 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/09/2020 | 3949.22 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/09/2020 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/09/2020 | 712.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/09/2020 | 14207.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/09/2020 | 25061.17 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2020 | 2969.11 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2020 | 3949.22 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/09/2020 | 712.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/09/2020 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/09/2020 | 14219.44 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/09/2020 | 24728.59 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/09/2020 | 3206.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2020 | 3961.40 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2020 | 1592.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2020 | 475.06 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2020 | 14777.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/09/2020 | 24660.07 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2020 | 3000.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/09/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/09/2020 | 5965.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/09/2020 | 3206.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/09/2020 | 3961.10 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/09/2020 | 2931.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/09/2020 | 475.06 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/09/2020 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/09/2020 | 3840.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/09/2020 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/09/2020 | 1690.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004718 | 08/09/2020 | 28820.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS, 02 SERVENTES, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOS NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/ | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/09/2020 | 6095.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/09/2020 | 8140.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 08/09/2020 | 1420.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS PORTAS DE VIDRO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) JOSÉ BORGES, PEDRO EULÂMPIO, RITA FERNANDES E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 08/09/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE IDENTIDADE (SISTEMA DE BIOMET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/09/2020 | 86968.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE A RFB-PREV.PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 08/09/2020 | 2069.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0004783 | 10/09/2020 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004820 | 10/09/2020 | 10084.70 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004823 | 10/09/2020 | 2000.00 | 35885542000173 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RAMALHO 70350409439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.1147/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO. RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004824 | 10/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 10/09/2020 | 10563.91 | 00003072838445 | JOÃO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARINALVA ALVESADDA SILVA. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE METIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 10/09/2020 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVOÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARINA ALVES DA SILVA. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE METIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0004857 | 10/09/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004858 | 10/09/2020 | 109.37 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004763 | 10/09/2020 | 8677.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004849 | 10/09/2020 | 12750.40 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004850 | 10/09/2020 | 13270.40 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABSTECIMENTO DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 10/09/2020 | 580.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004863 | 10/09/2020 | 2646.40 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 10/09/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO DIREITO, NA PACIENTE MARIA BETANIA FREITAS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 047.930.124-77, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 10/09/2020 | 150.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SUPERFICIAL, PARA O PACIENTE RUAN PABLO LÚCIO DE ANDRADE, PORTADOR DO CPF: 125.607.984-76, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 10/09/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA JOELHO DIREITO, PARA O PACIENTE JOSEVALDO GOMES FERNANDES, PORTADOR DO CPF: 031.655.504-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 10/09/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COXA ESQUERDA, PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO CPF: 080.287.874-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 10/09/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉ DIREITO, PARA A PACIENTE FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA, PORTADORA DO CPF: 763.586.234-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 10/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CITILOGRAFIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE HAROLDO DUTRA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CNS; 708.2066.2894.0649, REESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 10/09/2020 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE MAGNA OLIVEIRA LIMA, PORTADOR DO CNS: 707.5032.4557.6260, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE IMAGEM DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE ANA LUCIA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 703.4042.6024.2313, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004789 | 10/09/2020 | 10411.40 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 10/09/2020 | 140.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 LT NUTRI ENTERAL SOYA LT 800G DANONE, DESTINADO AO PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/09/2020 | 560.00 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 LT NUTRI ENTERAL SOYA LT 800G DANONE, DESTINADO AO PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 10/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR A FAVOR DO PACIENTE GETULIO DE LUCENA, PORTADORA DO CPF:055.418.454-08, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0004793 | 10/09/2020 | 20541.00 | 15705598000191 | LABORATORIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, QUE CONSTAM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/09/2020 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TOPOGRAFIA, PARA O PACIENTE JACINTO LOPES DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF. 101.032.894-88, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 10/09/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, PARA O PACIENTE EDINALDO GADELHA DA COSTA, PORTADOR DO CNS: 700.4029.6294.8740, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 10/09/2020 | 495.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO PARA A PACIENTE RITA DO NASCIMENTO COSTA, PORTADORA DO CPF: 066.244.524-47, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 10/09/2020 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: CARMINA SOARES DOS SANTOS NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 001.221.314-44, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 10/09/2020 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES GONÇALVES DE FREITAS, PORTADORA DO CPF: 045.202.534-62, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 10/09/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PÉ DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCINEIDE LOPES ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 051.528.554-45, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 10/09/2020 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO SANTANA DA SILVA SOBRINHO, PORTADOR DO CPF: 910.817.504-72, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA DE MEDEIROS FILHO, PORTADOR DO CPF: 043.742.644-35, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 10/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE COLANGIO RM VIAS BILIARES, A FAVOR DO PACIENTE GERALDO LOPES DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 705.8094.2562.5431, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 10/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, A FAVOR DA PACIENTE NAILZA MARTINS CRUZ, PORTADORA DO CPF: 868.937.931-20, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 10/09/2020 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA DA FACE, A FAVOR DA PACIENTE RICARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 011.458.504-05, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 10/09/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PARA A PACIENTE LINDOMARA SOARES CRUZ, PORTADORA DO CNS: 700.0077.4905.1206, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 10/09/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, PARA A PACIENTE MARIA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 900.326.244-68, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 10/09/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, PARA O PACIENTE PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO , PORTADOR DO CPF: 027.241.264-32, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004761 | 10/09/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES NOS DIAS 14,15,16,17,18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004762 | 10/09/2020 | 6197.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES NOS DIAS 14,15,16,17,18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUSA SILVA, DESTE MUNI | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004767 | 10/09/2020 | 8094.66 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004768 | 10/09/2020 | 8021.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004769 | 10/09/2020 | 8529.03 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004770 | 10/09/2020 | 12.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004771 | 10/09/2020 | 1323.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004772 | 10/09/2020 | 8185.80 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004778 | 10/09/2020 | 2733.25 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004779 | 10/09/2020 | 3268.15 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004780 | 10/09/2020 | 2104.95 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004781 | 10/09/2020 | 15141.80 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004782 | 10/09/2020 | 10196.70 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 10/09/2020 | 3025.00 | 00001074688406 | IVANILDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORRO EM GESSO NA COZINHA, SALA DOS PROFESSORES, REFEITÓRIO E BANHEIROIS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/09/2020 | 14195.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/09/2020 | 23093.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/09/2020 | 2307.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/09/2020 | 5847.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/09/2020 | 50128.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004866 | 10/09/2020 | 6948.34 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 10/09/2020 | 2496.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 10/09/2020 | 3176.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 10/09/2020 | 789.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE FERRO PARA O CAPS AD III, GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004784 | 10/09/2020 | 935.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 MARCINEIRO, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E OS DIAS 01,02,03,04,08,09 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NAS UBS (UNIDADES BÁSI | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004785 | 10/09/2020 | 5296.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 10 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004786 | 10/09/2020 | 11329.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE, DURANTE OS DIAS 25 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SEDE DO SAMU | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004787 | 10/09/2020 | 18148.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, 03 PINTORES E 03 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 05 A 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DO HOSPITAL MUNICIPA | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004788 | 10/09/2020 | 19681.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES, 01 ELETRICISTA, 02 PINTORES E 02 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 AO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 10/09/2020 | 1020.00 | 00007003972484 | NAJARIO BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 10/09/2020 | 582.00 | 00007003972484 | NAJARIO BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD III - GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 10/09/2020 | 456.00 | 00007003972484 | NAJARIO BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS I - FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 10/09/2020 | 97.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS AD III - GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 10/09/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 10/09/2020 | 105.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA D CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 10/09/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004802 | 10/09/2020 | 3960.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE GLICOSE DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004803 | 10/09/2020 | 128.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004804 | 10/09/2020 | 2856.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004805 | 10/09/2020 | 1078.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 10/09/2020 | 658.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 10/09/2020 | 657.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 10/09/2020 | 228.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DO CAPS AD III - GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004809 | 10/09/2020 | 82.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004810 | 10/09/2020 | 895.81 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004811 | 10/09/2020 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004812 | 10/09/2020 | 816.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004813 | 10/09/2020 | 84.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004814 | 10/09/2020 | 42.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004815 | 10/09/2020 | 1425.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004816 | 10/09/2020 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004817 | 10/09/2020 | 944.10 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TINTA DE IMPRESSORAS PARA O CONSUMO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004818 | 10/09/2020 | 792.43 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004819 | 10/09/2020 | 826.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004821 | 10/09/2020 | 262.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004822 | 10/09/2020 | 997.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004825 | 10/09/2020 | 456.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004826 | 10/09/2020 | 188.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004828 | 10/09/2020 | 9609.10 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004829 | 10/09/2020 | 4766.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004830 | 10/09/2020 | 1803.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 10/09/2020 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/09/2020 | 12784.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- COVID-19,REL. AO MES DE 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/09/2020 | 4524.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/09/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/09/2020 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/09/2020 | 7397.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/09/2020 | 2262.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/09/2020 | 24264.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/09/2020 | 17089.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/09/2020 | 17476.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/09/2020 | 90.00 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. COMPLEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 10/09/2020 | 246.75 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004867 | 10/09/2020 | 660.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004868 | 10/09/2020 | 880.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004869 | 10/09/2020 | 492.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004870 | 10/09/2020 | 2844.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004871 | 10/09/2020 | 2699.44 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004872 | 10/09/2020 | 4700.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004873 | 10/09/2020 | 102.40 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BALÕES DE COR AMARELO)PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 10/09/2020 | 2180.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004827 | 10/09/2020 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, COM TRAÇÃO 4X4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 02142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004862 | 10/09/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 10/09/2020 | 410.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 10/09/2020 | 220.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487 E NA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 10/09/2020 | 1829.42 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE II E EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 10/09/2020 | 2000.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010598344489 | GUSTAVO KRAUSE RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004773 | 10/09/2020 | 871.24 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TINTA DE IMPRESSORAS PARA O CONSUMO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM ENVIO DE ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004774 | 10/09/2020 | 7.20 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004794 | 10/09/2020 | 1026.15 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TINTA DE IMPRESSORAS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM ENVIO DE ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 10/09/2020 | 600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS 080CM BRANCA, PARA FALECIDA MARIA VITÓRIA BATISTA LIMA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 10/09/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, PARA O FALECIDO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/09/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004861 | 10/09/2020 | 20.48 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 10/09/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004758 | 10/09/2020 | 16512.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS, 03 SERVENTES, 02 PINTORES E 02 AJUDANTES NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. NA REFORMA DA CASA DO IDOSO, DES | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/09/2020 | 47038.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004901 | 21/09/2020 | 655.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 21/09/2020 | 600.00 | 00012757581422 | LOURENA LOPES ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004947 | 21/09/2020 | 1197.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 21/09/2020 | 250.00 | 00012576385486 | IAGO MONTEIRO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 21/09/2020 | 1050.00 | 00012517997446 | SERGIO MURILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00003888252431 | JOSENILDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004998 | 21/09/2020 | 357.10 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004999 | 21/09/2020 | 105.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19, PARA OS USUÁRIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005001 | 21/09/2020 | 178.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005002 | 21/09/2020 | 331.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005004 | 21/09/2020 | 505.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHO TONER DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005018 | 21/09/2020 | 1135.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV DE TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005019 | 21/09/2020 | 1682.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005020 | 21/09/2020 | 1400.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 21/09/2020 | 344.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS; MNY-6487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 21/09/2020 | 1579.00 | 00062934198472 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUENTEÇÃO E REPAROS NA CAÇAMABA PAC DE PLACAS OGE-0363 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004911 | 21/09/2020 | 12000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) TONELADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004912 | 21/09/2020 | 12000.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) TONELADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 21/09/2020 | 15000.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO PC PARA DIVERSOS SERVIÇOS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO POR HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004934 | 21/09/2020 | 2310.90 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: QMQ-2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 21/09/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 21/09/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 21/09/2020 | 109620.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/09/2020 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/09/2020 | 148680.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/09/2020 | 40493.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004888 | 21/09/2020 | 3909.20 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004890 | 21/09/2020 | 3774.40 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004893 | 21/09/2020 | 2022.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004894 | 21/09/2020 | 2815.97 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 21/09/2020 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE ABRAILDE BEZERRA DA COSTA, PORTADORA DO CNS: 706.7045.6220.3819, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 21/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, A FAVOR DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 027.141.894-07, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 21/09/2020 | 873.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 21/09/2020 | 30439.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 21/09/2020 | 2100.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E OR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 21/09/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 21/09/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/09/2020 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE TERESINHA FERNANDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 456.940.874-53, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004955 | 21/09/2020 | 77495.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/09/2020 | 35796.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004962 | 21/09/2020 | 27450.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA Nº 02015.756000/1170-02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/09/2020 | 19024.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/09/2020 | 143287.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004966 | 21/09/2020 | 1653.60 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004968 | 21/09/2020 | 4158.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004969 | 21/09/2020 | 4158.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004971 | 21/09/2020 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004972 | 21/09/2020 | 326.95 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004973 | 21/09/2020 | 124.16 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004974 | 21/09/2020 | 168.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/09/2020 | 142488.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004976 | 21/09/2020 | 2589.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004977 | 21/09/2020 | 51.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004978 | 21/09/2020 | 9401.65 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004979 | 21/09/2020 | 1078.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004980 | 21/09/2020 | 2303.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PALIO DE PLACAS: PMR-7300 E PMR-7470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004981 | 21/09/2020 | 2549.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS: QSC-1719 E OEZ-8713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004982 | 21/09/2020 | 554.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004984 | 21/09/2020 | 3888.40 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM GERAL (MEDICAMENTOS ABC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004985 | 21/09/2020 | 876.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHO PARA TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004986 | 21/09/2020 | 1543.71 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004987 | 21/09/2020 | 1506.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004988 | 21/09/2020 | 6570.76 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,EMPENHO FEITO CONFORME PARECER FAVORAVEL EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004989 | 21/09/2020 | 1324.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, DURANTE OS DIAS 21,22,23,24,25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANTONIO | 00062017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 21/09/2020 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA BATISTA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 018.373.394-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 21/09/2020 | 7900.00 | 35749730000174 | JDRJ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICOS, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 21/09/2020 | 4000.00 | 35749730000174 | JDRJ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICOS, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 21/09/2020 | 10344.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHADO DE ACORDO COM PARECER JURIDICO 169/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005005 | 21/09/2020 | 2350.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005006 | 21/09/2020 | 956.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005007 | 21/09/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005008 | 21/09/2020 | 700.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005009 | 21/09/2020 | 850.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DA CAPITAL A SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005010 | 21/09/2020 | 2600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/HOSPITAIS PARA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005011 | 21/09/2020 | 2800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005012 | 21/09/2020 | 1300.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005013 | 21/09/2020 | 1100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005014 | 21/09/2020 | 400.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: ASC-1716, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 21/09/2020 | 5300.00 | 36682460000194 | HOSPITAL DA PLASTICA SOS CIRURGIA PLASTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005016 | 21/09/2020 | 700.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005017 | 21/09/2020 | 1890.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 21/09/2020 | 3994.00 | 00001681832429 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004904 | 21/09/2020 | 196.54 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 21/09/2020 | 6800.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004906 | 21/09/2020 | 6480.42 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782 E OFZ-7762. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 21/09/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 21/09/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 21/09/2020 | 14428.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004939 | 21/09/2020 | 4495.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004940 | 21/09/2020 | 3972.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 21,22,23,24,25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE M | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004941 | 21/09/2020 | 3972.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 21,22,23,24,25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004942 | 21/09/2020 | 1324.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 0 SERVENTE, DURANTE OS DIAS 21,22,23,24,25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0004953 | 21/09/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 21/09/2020 | 6735.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 21/09/2020 | 1942.34 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 21/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DO PACIENTE DAMIÃO GONZAGA DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 708.2011.2431.3549, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 21/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE HERMINIO CAVALCANTE SILVA, PORTADOR DO CPF: 047.943.794-71, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004909 | 21/09/2020 | 4350.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCALID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004910 | 21/09/2020 | 4350.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCALID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004930 | 21/09/2020 | 4011.40 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 21/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RNM CRANIO EM PACIENTE ENZO GABRIEL DA SILVA CARNEIRO, PORTADOR DO CPF: 143.360.714-03, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 21/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA, PORTADORA DO CPF: 608.111.374-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 21/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO GILVAN ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 032.423.034-65, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/09/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/09/2020 | 48283.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 21/09/2020 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE VIDEODEGLUTOGRAMA, PARA O PACIENTE JOSÉ SEVERINO DANTAS, PORTADOR DO CNS; 704.6006.1165.4921, REESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 21/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RNM CRANIO EM PACIENTE JOÃO VICTOR MEDEIROS DINIZ, PORTADOR DO CPF-137.105.924-19, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 21/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME SUPERIOR A FAVOR DO PACIENTE JOSE ALAN PEREIRA DE SOUSA, PORTADOR DO CNS- 708.4007.8939.7869, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 21/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO, A FAVOR DO PACIENTE GIRLENE ARAUJO SANTANA MOTA, PORTADOR DO CPF- 054.470.284-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 21/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR A FAVOR DA PACIENTE LAURA CRISTINSA MONTEIRO GOMES, PORTADOR DO CNS- 707.8006.4980.1215, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004907 | 21/09/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4(QUATRO) TONELADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004908 | 21/09/2020 | 4900.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4(QUATRO) TONELADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/09/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/09/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 21/09/2020 | 2225.00 | 00068438001491 | DAMIAO LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PULVERIZAÇÃO NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA, NO COMABTE E PREVENÇÃO AO COVID 19 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004896 | 21/09/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004897 | 21/09/2020 | 3456.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0004898 | 21/09/2020 | 3867.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEANA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACFNEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 21/09/2020 | 2200.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITRALRES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 21/09/2020 | 5000.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 21/09/2020 | 7600.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 21/09/2020 | 12000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREÓIDE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 21/09/2020 | 129.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEWR FACE A SERV. REG. NOT. REFGISTROS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 21/09/2020 | 19759.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/09/2020 | 3223.20 | 00009723445433 | FLAUBER JOSÉ DANTAS DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL N. 0000228-12.2018.5.13.0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 21/09/2020 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE BEATRIZ ALVES DE MOURA. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º, INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 21/09/2020 | 2200.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TESOURA ULTRASSONICA SONICISION 5MM-13CM - COVIDIEN - DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 21/09/2020 | 299.90 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALK DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 21/09/2020 | 527.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NA FEIRA DO SHOPPING DAS REDES NO DIA 24/08/2020 AS 07:00HS E NO DIA 31/08/2020 AS 07:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/09/2020 | 25030.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/09/2020 | 85465.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005046 | 22/09/2020 | 452.90 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005050 | 22/09/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/09/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO INSWTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 22/09/2020 | 5578.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/09/2020 | 44216.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/09/2020 | 124.64 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/09/2020 | 88.45 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 22/09/2020 | 630.00 | 00010627778402 | DENIS BRUNO ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GANGORRINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005025 | 22/09/2020 | 3800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005026 | 22/09/2020 | 700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005027 | 22/09/2020 | 3895.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005029 | 22/09/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005030 | 22/09/2020 | 4100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005031 | 22/09/2020 | 4200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005032 | 22/09/2020 | 3900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/09/2020 | 10298.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/09/2020 | 19362.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/09/2020 | 15548.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/09/2020 | 28700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/09/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 22/09/2020 | 558.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 22/09/2020 | 3690.00 | 19248587000180 | JOSIVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEDRA EM GRANITO, PIA DUPLA COM BALCÃO E SOLEIRAS, DESTINADOS A E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA R5AMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005051 | 22/09/2020 | 2510.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO NO PERÍODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005059 | 22/09/2020 | 1900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005060 | 22/09/2020 | 2600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005061 | 22/09/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005062 | 22/09/2020 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0005084 | 22/09/2020 | 3045.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: QFG-0973. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2020 | 71006.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2020 | 138513.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2020 | 20638.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2020 | 222965.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/09/2020 | 44544.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2020 | 978193.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/09/2020 | 247575.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 22/09/2020 | 233.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUIXEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/09/2020 | 5880.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/09/2020 | 675.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RECEPTORES CENTURY, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005047 | 22/09/2020 | 3040.90 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005048 | 22/09/2020 | 388.20 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005049 | 22/09/2020 | 452.90 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005052 | 22/09/2020 | 4101.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO) DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005063 | 22/09/2020 | 482.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005064 | 22/09/2020 | 476.33 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005065 | 22/09/2020 | 545.61 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 22/09/2020 | 921.70 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 22/09/2020 | 634.22 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 22/09/2020 | 785.31 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 22/09/2020 | 291.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/09/2020 | 499.04 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 22/09/2020 | 292.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 22/09/2020 | 411.85 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 22/09/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 22/09/2020 | 277.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 22/09/2020 | 231.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005076 | 22/09/2020 | 2940.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005077 | 22/09/2020 | 3580.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/09/2020 | 88008.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/09/2020 | 10340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/09/2020 | 20514.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/09/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/09/2020 | 46952.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005085 | 22/09/2020 | 2750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005086 | 22/09/2020 | 2860.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2020 | 28396.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005088 | 22/09/2020 | 3120.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/09/2020 | 43494.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/09/2020 | 30470.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005091 | 22/09/2020 | 2800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7470, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005092 | 22/09/2020 | 2980.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: QSC-1716 DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005093 | 22/09/2020 | 3200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300 DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005094 | 22/09/2020 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2020 | 132985.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2020 | 84238.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2020 | 98444.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 22/09/2020 | 6336.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 22/09/2020 | 4656.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 22/09/2020 | 544.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2020 | 68463.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) REL. A SETEMBRO DE 2020. FOLHA 54. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/09/2020 | 593607.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE REL. A SETEMBRO DE 2020. FOLHA 09. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/09/2020 | 28467.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005033 | 22/09/2020 | 4700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005034 | 22/09/2020 | 6800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005035 | 22/09/2020 | 3300.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC DE PLACAS: OGE-0367, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005036 | 22/09/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005037 | 22/09/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005038 | 22/09/2020 | 300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005039 | 22/09/2020 | 9500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005040 | 22/09/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005041 | 22/09/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005042 | 22/09/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005043 | 22/09/2020 | 6800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0005082 | 22/09/2020 | 5046.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 22/09/2020 | 690.00 | 00008849880405 | GILBERLANE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 22/09/2020 | 750.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 22/09/2020 | 750.00 | 00007654636440 | FRANCINEIDE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 22/09/2020 | 750.00 | 00012902389442 | RENÊ FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 22/09/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA FUNERÁRIA COMBATE SEM VISOR, PARA A FALECIDA ANGELITA MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/09/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005121 | 22/09/2020 | 1503.57 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005125 | 22/09/2020 | 1001.38 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA O USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005126 | 22/09/2020 | 237.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS OS USUÁRIOS DO SCFV EM TERRA NOVA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005127 | 22/09/2020 | 2374.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005128 | 22/09/2020 | 1803.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005129 | 22/09/2020 | 1190.74 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005130 | 22/09/2020 | 901.11 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA O USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005131 | 22/09/2020 | 990.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA O USO DOS TRABALHADORES DO SUAS NAS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005132 | 22/09/2020 | 1499.74 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005133 | 22/09/2020 | 999.06 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA O USO DOS TRABALHADORES DO SUAS NAS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005134 | 22/09/2020 | 506.80 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUICHES PARA LANCHES NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS JUNTO A GRUPOS DE USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 22/09/2020 | 300.00 | 00013129068473 | ALICE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 22/09/2020 | 1283.00 | 00062931253472 | FRANCISCO CALIXTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: PXC-8659, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOA NECESSITADA, PELO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA KM PERCORRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/09/2020 | 25400.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/09/2020 | 15519.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/09/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/09/2020 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/09/2020 | 9590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/09/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/09/2020 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID-19 (CONTRATO). DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/09/2020 | 2470.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2020 | 18680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005143 | 29/09/2020 | 242.64 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005150 | 29/09/2020 | 3010.96 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/09/2020 | 8473.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005151 | 29/09/2020 | 1010.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS AS LAVAGENS DAS MAQUINAS PESADAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005152 | 29/09/2020 | 825.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS AS LAVAGENS DOS CAMINHOES, CACAMBAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005153 | 29/09/2020 | 780.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NO COMPACTADOR DE PLACAS- MHH-6J82, NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 29/09/2020 | 258.05 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005141 | 29/09/2020 | 855.98 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDE4R DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/09/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 29/09/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO, COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE ALVES DE AZEVEDO NETO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 29/09/2020 | 734.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005146 | 29/09/2020 | 1449.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005147 | 29/09/2020 | 5854.19 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOSW VEÍCULOS PALIOS DE PLACAS: PMR-7300 E PMR-7470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005148 | 29/09/2020 | 2798.46 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005149 | 29/09/2020 | 6210.10 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOSW VEÍCULOS GOL DE PLACAS: QSC-1719 E OEZ-8713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005154 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 29/09/2020 | 7963.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005165 | 29/09/2020 | 725.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO GERAL EM IMPRESSORA LASER RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. ESPAÇO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 29/09/2020 | 173.40 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 29/09/2020 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 29/09/2020 | 194.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 464/2019 PARCELA 16/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 29/09/2020 | 530.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 465/2019 PARCELA 16/70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 29/09/2020 | 31275.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREM PARCELA 38 RFB. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 29/09/2020 | 30965.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE A PARCELA 39 PREM.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 29/09/2020 | 31448.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 35 PREM. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005163 | 29/09/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO E LICENÇLA DE SISTEMA INFORMATIZADO PAR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 29/09/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 29/09/2020 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/10/2020 | 9509.97 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PÁRCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/10/2020 | 1868.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/10/2020 | 9881.35 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PÁRCELA 02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/10/2020 | 1941.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/10/2020 | 28.03 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 01/60. COMPLEMENTO DE PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/10/2020 | 142.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PÁRCELA 01/60. COMPLEMENTO DE PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0005220 | 01/10/2020 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AS VARAS SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO. PARCELA- 12/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005221 | 01/10/2020 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0005222 | 01/10/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/10/2020 | 1423.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 621005967 PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/10/2020 | 680.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 621322482 PARCELA 32/60.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/10/2020 | 680.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS 621322482 PARCELA32/60. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/10/2020 | 604.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMWENTO JUNTO AO INSS 624868958 PARCELA 21/60. REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005276 | 01/10/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/10/2020 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A S.O.S. ANIMAIS ABNADONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005298 | 01/10/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005316 | 01/10/2020 | 565.46 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/10/2020 | 773.80 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESLIZANTES E TRILHOS PARA CORTINAS EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/10/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/10/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/10/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/10/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005371 | 01/10/2020 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/10/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/10/2020 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PARCELA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005196 | 01/10/2020 | 3527.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE EDUARDA DINIZ DA SILVA SOUSA, PORTADORA DO CPF: 706.105.964-89, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE GLÓRIA MARIA SOUSA SILVA, PORTADORA DO CNS: 209.8841.8724.0003, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/10/2020 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, DO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF; 298.413.134-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE JANICLEIDE PEREIRA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 117.554.921-05, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DA PELVE, A FAVOR DA PACIENTE SILENE SERAFIM DE AZEVEDO, PORTADORA DO CPF: 097.354.654-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA, A FAVOR DA PACIENTE LAIZA DINIZ DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 117.388.854-37, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/10/2020 | 900.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA O PACIENTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 574.068.632-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/10/2020 | 200.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005225 | 01/10/2020 | 7980.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI 10 LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO TRATOR DE LÂMINA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/10/2020 | 473.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA UNIÃO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/10/2020 | 421.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA CUMPRIDA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/10/2020 | 421.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/10/2020 | 465.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562 ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/10/2020 | 263.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR AGRÍCOLA ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/10/2020 | 126.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR DE LÂMINA ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005284 | 01/10/2020 | 9220.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA GOODYEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES DA SECRETARIA SETOR DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005285 | 01/10/2020 | 846.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MARCA ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES DA SECRETARIA SETOR DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005366 | 01/10/2020 | 4300.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE E ADAPTADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005226 | 01/10/2020 | 1588.81 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-8594,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005227 | 01/10/2020 | 4562.24 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/10/2020 | 3255.50 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005233 | 01/10/2020 | 2760.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005240 | 01/10/2020 | 1260.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADESM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005241 | 01/10/2020 | 980.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005242 | 01/10/2020 | 483.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/10/2020 | 1210.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/10/2020 | 768.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DASILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0005262 | 01/10/2020 | 15001.27 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 ANO 2017 DE PLACAS: QFG-0973. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0005263 | 01/10/2020 | 1115.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0005266 | 01/10/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005272 | 01/10/2020 | 2412.30 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 01 PEDREIRO E 02 SERVENTE, DURANTE OS DIAS 28,29,30 DO 09 E 01,02,05,06 DO 10 DO ANO EM CURSO. TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. NA ESCOLA ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS. | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005273 | 01/10/2020 | 15812.50 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 06 PEDREIROS E 06 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 28,29,30 DO MES DE SETEMBRO E 01,02,05,06,08,09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPARO NA CRECH | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005274 | 01/10/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 28,29,30 DO MES DE SETEMBRO E 01,02,05,06,08,09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIET | 00062017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0005278 | 01/10/2020 | 6800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOPELO PROFISSIONAL ESPECIALIZAADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/10/2020 | 700.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM UNIVERSIDADE.CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/10/2020 | 440.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DE VESTUÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005340 | 01/10/2020 | 12733.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005341 | 01/10/2020 | 3636.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005342 | 01/10/2020 | 1733.20 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005174 | 01/10/2020 | 3540.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005175 | 01/10/2020 | 560.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005176 | 01/10/2020 | 1320.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005177 | 01/10/2020 | 525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/10/2020 | 4857.00 | 00080498728404 | JOSEMBERGUE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS POLTRONAS DA ÁREA VERDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/10/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/10/2020 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE LIDUINA RAMALHO E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE SAMUEL MONTEIRO GOMES SANTANA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005181 | 01/10/2020 | 4930.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SAI/SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/10/2020 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO ALÉRGICO PARA INALANTES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/10/2020 | 1200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, PARA A PACIENTE ZENILDA GOMES RAMALHO, PORTADORA DO CPF: 074.880.454-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR A FAVOR DA PACIENTE ADAILMA PEREIRA MOTA, PORTADORA DO CNS- 705.00229691.9257, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÉ D, A FAVOR DA PACIENTE FABIANA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 043.234.124-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE FFRANCISCA ELIEUDA PEREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 070.975.084-69, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR E COLUNA TORÁCICA, A FAVOR DA PACIENTE ESEILZA FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 097.072.814-05, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, A FAVOR DO PACIENTE GLAUDENIO LEANDRO DE SOUSA, PORTADOR DO CNS: 700.0040.0984.8809, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE, A FAVOR DA PACIENTE BEATRIZ LUCIO DE FONSECA, PORTADORA DO CPF: 763.587.747-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005234 | 01/10/2020 | 861.37 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005235 | 01/10/2020 | 1621.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005236 | 01/10/2020 | 3051.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005237 | 01/10/2020 | 3949.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005238 | 01/10/2020 | 1623.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005239 | 01/10/2020 | 725.94 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/10/2020 | 105.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700 ANO 2019, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/10/2020 | 126.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555 ANO 2017, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/10/2020 | 157.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/10/2020 | 157.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/10/2020 | 368.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005259 | 01/10/2020 | 673.82 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005260 | 01/10/2020 | 165.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005261 | 01/10/2020 | 1540.00 | 04451626000175 | PHOTODONT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA UPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005264 | 01/10/2020 | 2789.58 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005265 | 01/10/2020 | 3927.55 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/10/2020 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/10/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/10/2020 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005286 | 01/10/2020 | 97.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005288 | 01/10/2020 | 18118.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0005291 | 01/10/2020 | 70017.05 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/10/2020 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE, PARA O PACIENTE ANA BEATRIZ ALMEIDA COSTA, PORTADOR DO CPF: 089.878.604-50, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0005293 | 01/10/2020 | 32164.10 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005294 | 01/10/2020 | 9727.88 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0005295 | 01/10/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/10/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE FACE COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE JOÃO PEDRO DINIZ DANTAS, PORTADOR DO CNS: 700.6064.2132.1665, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005299 | 01/10/2020 | 22197.08 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005300 | 01/10/2020 | 38047.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005301 | 01/10/2020 | 30897.28 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA da FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005303 | 01/10/2020 | 21055.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005304 | 01/10/2020 | 2700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA QSD 5575 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005305 | 01/10/2020 | 2650.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI PLACAS POL 3236TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005306 | 01/10/2020 | 1820.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI PLACAS POL 3136TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005307 | 01/10/2020 | 4930.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QSA 6609 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005308 | 01/10/2020 | 2650.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OGA 3802 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005309 | 01/10/2020 | 2850.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH 3992 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005311 | 01/10/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOU 5561 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005312 | 01/10/2020 | 5975.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS QSB 3700 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005313 | 01/10/2020 | 5650.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QFT 4555 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005314 | 01/10/2020 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER PLACAS NQE 4285 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005317 | 01/10/2020 | 4920.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005321 | 01/10/2020 | 2100.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA UBS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005322 | 01/10/2020 | 1659.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA O ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE JOSEILTON RANGEL DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005324 | 01/10/2020 | 539.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005325 | 01/10/2020 | 1303.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUICHES PARA LANCHES NAS ATIVIDADES REALIZADAS ESPAÇO COVID- RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁCICA, A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E DO OMBRO E, A FAVOR DA PACIENTE JANDIRENE DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0005329 | 01/10/2020 | 49000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E HIGIEWNIZAÇÃO DAS PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, HOSPITAL, ESPAÇO COVID, PSF BARRA DE CIMA, CENTRO DE SAÚDE, PSF NOTURNO E SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/10/2020 | 70.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ULTRASSOM DO JOELHO ESQUERDO, A FAVOR DA PACIENTE ANDREIA MARQUES DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005331 | 01/10/2020 | 1934.13 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/10/2020 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COXA DIREITA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, A FAVOR DA PACIENTE ENILDA SERAFIM DA SILVA RMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005333 | 01/10/2020 | 1312.79 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005334 | 01/10/2020 | 244.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DIÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005335 | 01/10/2020 | 5076.15 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005336 | 01/10/2020 | 5014.05 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005337 | 01/10/2020 | 6516.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005338 | 01/10/2020 | 2317.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/10/2020 | 159.80 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PLÁSTICOS E NAPINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/10/2020 | 1368.42 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO COOPERADOS MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/10/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0005345 | 01/10/2020 | 55970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/10/2020 | 3606.51 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/10/2020 | 2579.65 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/10/2020 | 4226.03 | 00001373239484 | TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/10/2020 | 789.47 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0005368 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/10/2020 | 263.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005375 | 01/10/2020 | 506.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005376 | 01/10/2020 | 377.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005377 | 01/10/2020 | 484.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005378 | 01/10/2020 | 1676.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005379 | 01/10/2020 | 66.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRIR A HIGIENIZAÇÃO DAS UBS'S uUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005380 | 01/10/2020 | 549.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MAARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/10/2020 | 1529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES,PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA CARDOSO ALVES, PORTADORA DO CPF: 068.528.214-71, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/10/2020 | 7458.00 | 00003556763460 | JOSÉ MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM VARZEA DO POÇO AO AGRESTE. APROXIMADAMENTE 2.600 METROS DO DIA 24/07/2020 AO DIA 26/07/2020 E DAS QUATRO BOCAS A JOÃO DINIZ. APRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/10/2020 | 421.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE LOTEAMENTO PORTAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 01/10/2020 | 350.00 | 14915741000107 | GENILSON RICARDO DA SILVA 93749368449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE LIMPEZA GERAL E CONSERTO NO DADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/10/2020 | 29552.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/10/2020 | 82892.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005223 | 01/10/2020 | 9786.60 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI/ TL 10PN16 E CT65, PARA CAMINHÃO E COMPACTADOR DE PLACAS: KGK-3449 E MHH-6J82, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005224 | 01/10/2020 | 256.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0363, FNU-0121, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005228 | 01/10/2020 | 3105.25 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/10/2020 | 336.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/10/2020 | 368.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0005267 | 01/10/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005277 | 01/10/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO AGOSTO/SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0005279 | 01/10/2020 | 129945.42 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA D | 82012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005280 | 01/10/2020 | 441.70 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005281 | 01/10/2020 | 4610.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA GOODYEAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO-NIVELADORA PAC DE MODELO CAT, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005282 | 01/10/2020 | 960.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MARCA GOODYEAR, MAGNUM, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QIG-7994, MHH--6J82 E KGK-3449, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005283 | 01/10/2020 | 3778.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/10/2020 | 450.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OSG-0977 ANO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/10/2020 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/10/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/10/2020 | 2695.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA CAÇAMBA M. BENZ DE PLACA: MNY-6487, DESTA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/10/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA E QUE REALIZA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, APRESENTA OS CRITÉRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORMNE ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/10/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/10/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/10/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/10/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 01/10/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005199 | 01/10/2020 | 801.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005200 | 01/10/2020 | 501.15 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005201 | 01/10/2020 | 615.11 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005202 | 01/10/2020 | 499.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005203 | 01/10/2020 | 524.65 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005204 | 01/10/2020 | 900.39 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005205 | 01/10/2020 | 501.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005206 | 01/10/2020 | 1000.37 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005207 | 01/10/2020 | 1001.64 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005208 | 01/10/2020 | 902.72 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005209 | 01/10/2020 | 807.07 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005210 | 01/10/2020 | 1000.44 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/10/2020 | 250.00 | 00009525944476 | JOSICARLA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005351 | 01/10/2020 | 308.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005352 | 01/10/2020 | 517.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005353 | 01/10/2020 | 603.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005354 | 01/10/2020 | 856.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005355 | 01/10/2020 | 1546.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005356 | 01/10/2020 | 1145.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005357 | 01/10/2020 | 640.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005358 | 01/10/2020 | 615.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005359 | 01/10/2020 | 613.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005360 | 01/10/2020 | 319.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005367 | 01/10/2020 | 3944.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005369 | 01/10/2020 | 394.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DA COMUNIDADE TERRA NOVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005370 | 01/10/2020 | 190.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/10/2020 | 1750.00 | 00009525944476 | JOSICARLA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005383 | 01/10/2020 | 732.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005384 | 01/10/2020 | 700.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 09/10/2020 | 1350.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 09/10/2020 | 6500.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PÁ MECÂNICA DA HYUNDAI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 09/10/2020 | 2550.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NO ESGOTAMENTO, MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTO SANITÁRIO NAS PROXIMIDADES DO FOSSÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005417 | 09/10/2020 | 10592.50 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005418 | 09/10/2020 | 4288.00 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005451 | 09/10/2020 | 630.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PATROL, CARROS DE MÃOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005452 | 09/10/2020 | 11281.90 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005453 | 09/10/2020 | 4075.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005454 | 09/10/2020 | 11729.20 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE-TRUCK TIPO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005467 | 09/10/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 09/10/2020 | 10000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ANESTESIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO ENFRENTMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 09/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE PLACA: QSA-6609. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0005392 | 09/10/2020 | 8594.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0005393 | 09/10/2020 | 1569.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0005394 | 09/10/2020 | 25446.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 09/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OMBROS DIREITO E ESQUERDO, A FAVOR DA PACIENTE ZILMAR DE ARAUJO LOPES, PORTADORA DO CNS: 709.8030.3161.6198, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 09/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, A FAVOR DA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA LIMA MORAIS, PORTADORA DO CPF: 052.891.104-02, RESIDENTE NEST | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 09/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE FRANCINALDO LEITE DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 708.1095.2572.0437, RESIDENTE NESTE MUNBICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 09/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE LIANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS ALVES, PORTADORA DO CPF: 702.121.134-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE JOÃO DEOCLECIO DANTAS, PORTADOR DO CPF: 708.848.784-09, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 09/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO INTESTINO, A FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ ARAUJO GOMES, PORTADOR DO CNS: 705.4054.3234.0498, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 09/10/2020 | 3170.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA- RETIRADA DE LIMPOMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 09/10/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UM EXAME DE P300, PARA A PACIENTE MARIA AMBROZINA DA SILVA CAMELO, PORTADORA DO CPF: 032.432.744-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005410 | 09/10/2020 | 348.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005411 | 09/10/2020 | 2910.00 | 04451626000175 | PHOTODONT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005412 | 09/10/2020 | 630.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005414 | 09/10/2020 | 10085.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005415 | 09/10/2020 | 2345.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 09/10/2020 | 20000.00 | 34381838000194 | NUCLEO DE ENSINO E TRATAMENTO EM CIRURGIAS MINIMAM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos cirurgicos prestados em uma paciente reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005422 | 09/10/2020 | 353.00 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005423 | 09/10/2020 | 1715.20 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA VIABILIZAR INSTALAÇÕES NAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005434 | 09/10/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005435 | 09/10/2020 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 09/10/2020 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 09/10/2020 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 09/10/2020 | 195.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 09/10/2020 | 750.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005440 | 09/10/2020 | 6892.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDOS AO ESPAÇO COVID DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 09/10/2020 | 528.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E ANTENA CENTURY, DESTINADOS AO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 09/10/2020 | 528.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E ANTENA CENTURY, DESTINADOS AO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 09/10/2020 | 315.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA GADELHA, PORTADORA DO CNS: 706.3087.7739.7873, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 09/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE ODETE LÚCIO RAMALHO, PORTADORA DO CPF: 001.221.794-80, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 09/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE GERALDO LÚCIO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 701.8052.7980.8674, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005448 | 09/10/2020 | 303.20 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QEZ-8713; QSD-5575;POL-3136; OGA-3802; PMR-7470; POL-3236; QSC-1716, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005449 | 09/10/2020 | 518.40 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614; QFO-8594; QSG-2030; QFT-4555; QSB-3700; QFB-3803; NQE-4285; QSA-1867, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 09/10/2020 | 1530.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, KIT PASSADEIRA E OUTROS, DESTINADOS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 09/10/2020 | 1410.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, KIT PASSADEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 09/10/2020 | 2295.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, KIT PASSADEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005459 | 09/10/2020 | 144.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005461 | 09/10/2020 | 838.11 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRP DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005462 | 09/10/2020 | 320.60 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 09/10/2020 | 400.00 | 00070350276455 | DIEGO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA, ENTRE OS DI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/10/2020 | 700.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM UNIVERSIDADE.CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005413 | 09/10/2020 | 2414.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005424 | 09/10/2020 | 2776.40 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005425 | 09/10/2020 | 8704.90 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005426 | 09/10/2020 | 2321.80 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005427 | 09/10/2020 | 4522.00 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS, COMUNIDADE RURAL CONTENDAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005428 | 09/10/2020 | 10029.70 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, COMUNIDADE RURAL MANGA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005429 | 09/10/2020 | 11192.80 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, COMUNIDADE RURAL BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005430 | 09/10/2020 | 8431.80 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA, COMUNIDADE RURAL JUREMAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005431 | 09/10/2020 | 16896.50 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005432 | 09/10/2020 | 14055.80 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005433 | 09/10/2020 | 11814.00 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA- ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 09/10/2020 | 9354.50 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005455 | 09/10/2020 | 3578.40 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 09/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PLACAS: NPW-3299 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Construção e Recuperação de Barragens e Peq. Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005391 | 09/10/2020 | 310049.28 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO ACAUÃ NA COMUNIDADE ACAUÃ/MACACOS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO NÚMERO 00244/2019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005420 | 09/10/2020 | 3001.60 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005450 | 09/10/2020 | 256.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS 04 (QUATRO) TRATORES, NPW-3299, PIPA NQI-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0005468 | 09/10/2020 | 12750.40 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0005469 | 09/10/2020 | 13270.40 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 09/10/2020 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO SOB MEDIDA, DESTINADO A RAYANE LUCENA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 09/10/2020 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA DO 37 A 41, DESTINADA A SAMUEL MAURICIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005405 | 09/10/2020 | 906.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005406 | 09/10/2020 | 950.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0005407 | 09/10/2020 | 12236.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 192 USUÁRIOS ATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005421 | 09/10/2020 | 353.00 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 09/10/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 09/10/2020 | 10000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005479 | 13/10/2020 | 752.36 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005482 | 13/10/2020 | 517.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 13/10/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005477 | 13/10/2020 | 5272.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005481 | 13/10/2020 | 1880.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005470 | 13/10/2020 | 6570.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,EMPENHO FEITO CONFORME PARECER FAVORAVEL EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 13/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO E, A FAVOR DA PACIENTE ANDREIA MARQUES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 706.106.294-09, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 13/10/2020 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR E DENSINTOMETRIA ÓSSEA, A FAVOR DA PACIENTE ERINEIDE GOMES CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 063.689.524-66, RESIDENTE NESTE MUN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005478 | 13/10/2020 | 2248.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 13/10/2020 | 890.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, KITS PASSADEIRAS, CONJUNTOS DE BANHEIRO, JOGOS AMERICANO, LENÇÓIS, MANTAS, COBERTORES, ENTRE OUTROS PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 13/10/2020 | 370.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II E TERRA NOVA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 13/10/2020 | 827.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS, PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 13/10/2020 | 705.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS, PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 13/10/2020 | 1894.74 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ARTES VISUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005526 | 14/10/2020 | 10458.31 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOP, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 1059567-81/2018 MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO. REEMPENHADO POR EQUIVOC | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005484 | 14/10/2020 | 1377.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005485 | 14/10/2020 | 1018.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 14/10/2020 | 1990.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CADEIRAS COM ESTOFADOS E COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ CRUZ NETO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005487 | 14/10/2020 | 983.24 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005488 | 14/10/2020 | 807.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005489 | 14/10/2020 | 1659.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPRIMENTO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005490 | 14/10/2020 | 1213.68 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPRIMENTO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005491 | 14/10/2020 | 12572.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005492 | 14/10/2020 | 6416.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005493 | 14/10/2020 | 50010.60 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005494 | 14/10/2020 | 45019.60 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005495 | 14/10/2020 | 12284.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005496 | 14/10/2020 | 7177.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005497 | 14/10/2020 | 25253.05 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005498 | 14/10/2020 | 31814.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005499 | 14/10/2020 | 9291.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005501 | 14/10/2020 | 19323.51 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005502 | 14/10/2020 | 44082.22 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005508 | 14/10/2020 | 2108.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005510 | 14/10/2020 | 15160.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005515 | 14/10/2020 | 11543.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005516 | 14/10/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 14/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE JULIO CESAR FERNANDES LACERDA, PORTADOR DO CPF: 009.504.874-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 14/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A FAVOR DO PACIENTE EUCLIDES MOREIRA OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 225.805.904-63, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005519 | 14/10/2020 | 27364.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005520 | 14/10/2020 | 4400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005522 | 14/10/2020 | 6067.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005523 | 14/10/2020 | 11071.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVÉIS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 14/10/2020 | 1962.00 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0005525 | 14/10/2020 | 1467.30 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0005500 | 14/10/2020 | 3400.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 14/10/2020 | 3800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO, COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REEMPENHADO POR QUIVOCO EM SUA MARCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0005504 | 14/10/2020 | 22724.70 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0005505 | 14/10/2020 | 2000.00 | 35885542000173 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RAMALHO 70350409439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 14/10/2020 | 620.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 14/10/2020 | 4242.00 | 00009360319481 | ROMILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CAMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 14/10/2020 | 2100.00 | 00012886363421 | ANA BELLY F FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E JAQUETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUL. DE SAÚDE QUE ESTA NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 14/10/2020 | 4000.00 | 27797071000113 | RENAN DE MEDEIROS JERONIMO 09364974409 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALAHNDO DO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CIVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005512 | 14/10/2020 | 30800.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL EM GEL 1000ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO AO COVID-19. REEMPENEHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0005513 | 14/10/2020 | 29050.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS, TOTENS E PROTETOR FAVIAL PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE E COMBATE AO COVID-19. REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005514 | 14/10/2020 | 40600.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.COVID-19. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005521 | 14/10/2020 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0005539 | 20/10/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 20/10/2020 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222020 | 0005547 | 20/10/2020 | 1422.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 20/10/2020 | 4612.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 20/10/2020 | 2522.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005546 | 20/10/2020 | 699.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 20/10/2020 | 376.20 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE TROPHIC BASIC 800G-PRODIET, DESTINADO AO PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 20/10/2020 | 175.02 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE NUTILIS LT 300G-DANONE, DESTINADO AO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 20/10/2020 | 175.02 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE NUTILIS LT 300G-DANONE, DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO RG-003.090.628, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 20/10/2020 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TOPOGRAFIA, PARA A PACIENTE GABRIELA VIEIRA GARCIA, PORTADORA DO CPF. 124.750.624-01, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 20/10/2020 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE E USG OCULAR, PARA O PACIENTE PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 091.899.694-56, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/10/2020 | 6110.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 09/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/10/2020 | 2570.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/10/2020 | 50342.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES 09/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005555 | 20/10/2020 | 1090.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005556 | 20/10/2020 | 1327.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005557 | 20/10/2020 | 1185.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005558 | 20/10/2020 | 462.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA (FORRAS E PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2020 | 25398.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/10/2020 | 14195.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 09/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 20/10/2020 | 1012.25 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS KRAFT, DESTINADAS A AÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS ECOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 20/10/2020 | 3306.00 | 00004430565449 | ZENILDO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE SOLDA E MONTAGEM DE TUBOS GALVANIZADO NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0005591 | 20/10/2020 | 4243.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 20/10/2020 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, PARA O PACIENTE FRANCISCO LÚCIO DE ALMEIDA JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: 051.053.454-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 20/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE MARIA ADELINA NETA, PORTADORA DO CPF: 018.425.414-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005550 | 20/10/2020 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA, E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO D CIDADÃO BEM COMO APLICATIVO MOBILE EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005551 | 20/10/2020 | 150.00 | 04451626000175 | PHOTODONT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005553 | 20/10/2020 | 1498.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005554 | 20/10/2020 | 1874.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 20/10/2020 | 7789.55 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE EDITE CARDOSO DIAS, PORTADOR DO CPF: 308.476.804-86, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 20/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE JOSÉ NETO DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 708.0035.9362.0030, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 20/10/2020 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO, PARA A PACIENTE: SARAH VITORIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 164.469.014-45, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005573 | 20/10/2020 | 1580.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005574 | 20/10/2020 | 33.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 20/10/2020 | 870.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0005565 | 20/10/2020 | 20000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005576 | 20/10/2020 | 248774.03 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR REFERENTE A ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TAPABURACOS SUPERFICIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONTRATO 57/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 20/10/2020 | 2725.00 | 00070019986483 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM O CURRALINHO AO CARNAUBÁ. APROXIMADAMENTE 10.900 METROS DO DIA 04/09/2020 AO DIA 16/09/2020 SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,25 (VI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005588 | 20/10/2020 | 14436.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 20/10/2020 | 3837.00 | 00012582362492 | ALISSON RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO DE ROÇO EXECUTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE INTERLIGAM A PEDRA DE ESCRAMUÇA AO CARNAÚBA. APROXIMADAMENTE 15.350 METROS DO DIA 01/09/2020 AO DIA 22/09/2020, SENDO O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 20/10/2020 | 2850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATRO 120K, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005527 | 20/10/2020 | 290.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005528 | 20/10/2020 | 726.26 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005529 | 20/10/2020 | 366.96 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005530 | 20/10/2020 | 933.48 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005531 | 20/10/2020 | 740.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005532 | 20/10/2020 | 842.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005533 | 20/10/2020 | 803.27 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005534 | 20/10/2020 | 1502.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/10/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/10/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/10/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/10/2020 | 720.00 | 00006345238481 | ROZIMERY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 20/10/2020 | 400.00 | 00008050320456 | VILMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 20/10/2020 | 400.00 | 00004323411456 | MARIA RILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 20/10/2020 | 900.00 | 00001859708420 | MARIA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 20/10/2020 | 350.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 20/10/2020 | 1324.19 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 20/10/2020 | 1000.80 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II E TERRA NOVA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 20/10/2020 | 378.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, POIS O ÓRGÃO ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 20/10/2020 | 370.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SORVETE, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS SCFV UNIDADE I E II E TERRA NOVA, REALIZADO COM O AGENDAMENTO ANTECIPADO DE HORÁRIO PARA NÃO HAVER | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005585 | 20/10/2020 | 616.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA O ÓRGÃO ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE TERRA NOVA, QUE ESTÁ SENDO REFORMADO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 20/10/2020 | 1685.00 | 00062931253472 | FRANCISCO CALIXTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: PXC-8659, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOA NECESSITADA, PELO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA KM PERCORRIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005579 | 20/10/2020 | 616.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA O ÓRGÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 22/10/2020 | 600.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENTE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 22/10/2020 | 2704.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENTE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 22/10/2020 | 215.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PORTA DO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75 ANO 2019, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 22/10/2020 | 320.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS LÂMINAS E PINOS DA MOTO-NIVELADORA PAC DE MODELO CAT ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 22/10/2020 | 7789.55 | 24987702000179 | ECOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 22/10/2020 | 553.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFB-3803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 22/10/2020 | 616.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSA-6609. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 22/10/2020 | 250.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780 ANO 2018 E AMBULÂNCIA CITROEN DE PLACAS: QFB-3803 ANO 2015, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 22/10/2020 | 850.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS VANS DE PLACAS: QFO-8594 ANO 2017; QSG-2030 ANO 2019, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/10/2020 | 150.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BANCADA NO VEÍCULO DE PLACAS: QFT-4555 ANO 2017, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 22/10/2020 | 2500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 22/10/2020 | 425.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS TRATORES DA LÂMINA ANO 2012 E TRATOR DA AGRICULTURA ANO 2012, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005607 | 22/10/2020 | 3038.14 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005608 | 22/10/2020 | 12840.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E REPAROS DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0005592 | 22/10/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 22/10/2020 | 17735.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/10/2020 | 45000.00 | 00003482031444 | FLAMARION ROGERS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACORDO TRABALHISTA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL TERMO DE ACORDO Nº 0000728-2016.8.15.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/10/2020 | 86854.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/10/2020 | 34441.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/10/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/10/2020 | 10997.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/10/2020 | 20651.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/10/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/10/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/10/2020 | 20638.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/10/2020 | 46937.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/10/2020 | 996432.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/10/2020 | 247575.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/10/2020 | 71006.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/10/2020 | 142318.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 23/10/2020 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE, PARA A PACIENTE aLDENIZA DE SÁ CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 219.788.754-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005622 | 23/10/2020 | 3540.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ESPECÍFICO. REMEEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0005623 | 23/10/2020 | 70017.05 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ESPECÍFICO. ANULAÇÃO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 23/10/2020 | 17000.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MACACAOBASY E OCULOS MSA. DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS 9COVID-19 ESPECÍFICO. PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0005627 | 23/10/2020 | 97369.42 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. COVID 19 ESPECIFICO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 23/10/2020 | 5500.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA C/FLUXOMETRO P/ CILINDRO DE OXIGENIO, DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 ESPECÍFICO, PARA O HOSPITA MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 23/10/2020 | 21800.00 | 16692627000190 | LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTIANDOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COVID ESPECIFICO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005630 | 23/10/2020 | 44118.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATEDNER A DEMANDA DO MUNICIPIO. RELAIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. ESPECIFICO OBS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/10/2020 | 45459.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0005632 | 23/10/2020 | 32164.10 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/10/2020 | 29788.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005635 | 23/10/2020 | 9727.88 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. ESPECIFICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/10/2020 | 30855.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005637 | 23/10/2020 | 18118.62 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ESPECIFICO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2020 | 46619.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/10/2020 | 6400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/10/2020 | 144816.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/10/2020 | 38879.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 26/10/2020 | 483.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005684 | 26/10/2020 | 330.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NO COMPACTADOR MHH6J82, NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005685 | 26/10/2020 | 990.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS, COMPACTADORES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005703 | 26/10/2020 | 1212.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DAS MÁQUINAS PESADAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/10/2020 | 45832.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/10/2020 | 25878.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. DESPESA CUSTAEADA COM RECURSOS DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/10/2020 | 16059.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/10/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 26/10/2020 | 4000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA EMARMORE, DESTINADO AO FALECIDO IDERLAN FILHO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 26/10/2020 | 500.00 | 00003185264410 | NERIVETE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 26/10/2020 | 3500.00 | 00007119452410 | ANGELA MARIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/10/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/10/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/10/2020 | 9666.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. DESPESA CUSTAEADA COM RECURSOS DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM O O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/10/2020 | 9590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 26/10/2020 | 2031.09 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/10/2020 | 1473.68 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 26/10/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 26/10/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 26/10/2020 | 1578.95 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/10/2020 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/10/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF(CONTRATOS), COMPETÊNCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/10/2020 | 695.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PORTA/VIDRO), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/10/2020 | 36527.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/10/2020 | 18944.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/10/2020 | 158846.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/10/2020 | 165698.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/10/2020 | 7420.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/10/2020 | 29007.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/10/2020 | 75401.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/10/2020 | 114594.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/10/2020 | 10340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005680 | 26/10/2020 | 1113.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/10/2020 | 16689.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DE LIMA, PORTADORA DO CNS: 700.5005.1421.6654, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MACARIO SILVA, PORTADORA DO CPF: 428.898.714-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES, PORTADORA DO CNS: 708.0058.1710.8526, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DINIZ ALVES, PORTADORA DO CNS: 700.4097.4246.0850, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE EDITE MARIA DE SOUSA, PORTADORA DO CNS: 701.4086.6803.5931, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE MAANOEL EMIDIO DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700.8049.0620.6880, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE TEREZA ROUXINOL DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 700.5025.7773.9257, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2020 | 17476.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 26/10/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE RITA PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 703.4062.2857.2712, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/10/2020 | 4739.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/10/2020 | 27262.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/10/2020 | 2524.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 26/10/2020 | 345.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA, COLPOSCOPIA COM CITOLOGIA ONCÓTICA E BIÓPSIA DE COLO UTERINO, PARA A PACIENTE LUIZA CARLA DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 017.094.344-57, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 26/10/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS JOELHOS D/E, A FAVOR DA PACIENTE CAMILLA KETLEY RODRIGUES DUTRA, PORTADORA DO CNS: 702.4030.8620.0429, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 26/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, A FAVOR DA PACIENTE MATEUS BEZERRA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 125.914.284-73, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005708 | 26/10/2020 | 820.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS JOSÉ MIGUEL DE ARAUJO ÂNCORA FRANCIMAR MEDEIROS DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005709 | 26/10/2020 | 1234.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS BENEDITO PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005710 | 26/10/2020 | 1108.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005711 | 26/10/2020 | 1154.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS MARIA EUNICE DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005712 | 26/10/2020 | 643.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005713 | 26/10/2020 | 734.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005714 | 26/10/2020 | 480.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005715 | 26/10/2020 | 6998.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 26/10/2020 | 7600.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A PACIENTE MARLUCE FIGUEREDO, PORTADORA DO CPF: 804.880.194-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005717 | 26/10/2020 | 3377.70 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005718 | 26/10/2020 | 1764.24 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005724 | 26/10/2020 | 2648.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 19 A 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 05 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/10/2020 | 222837.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 26/10/2020 | 1305.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005719 | 26/10/2020 | 4890.06 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005720 | 26/10/2020 | 14798.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 04 PEDREIROS E 04 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 12 A 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 14 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUN | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005721 | 26/10/2020 | 12692.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 04 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 12 A 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 14 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005722 | 26/10/2020 | 3972.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 19 A 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 05 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MU | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005723 | 26/10/2020 | 6650.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 03 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 13 A 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 09 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA, D | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0005725 | 26/10/2020 | 6800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZAADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/10/2020 | 53074.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. DESPESA CUSTAEADA COM RECURSOS DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/10/2020 | 26000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/10/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 26/10/2020 | 400.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA A SALA DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 26/10/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA A PACIENTE RITA DE CÁSSIA FERNANDES LOPES, PORTADORA DO CNS: 706.6040.6857.6984, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/10/2020 | 15758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 26/10/2020 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 26/10/2020 | 18562.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 26/10/2020 | 535.93 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 465/2019 PARCELA 17/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 26/10/2020 | 1963.61 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 352/2020 PARCELA 03/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 26/10/2020 | 196.66 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 464/2019 PARCELA 17/200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 26/10/2020 | 16351.98 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 275/2019 PARCELA 13/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/10/2020 | 44141.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005761 | 29/10/2020 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS, R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 29/10/2020 | 1140.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 29/10/2020 | 46824.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 29/10/2020 | 2312.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 29/10/2020 | 1896.68 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 01/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 29/10/2020 | 9652.62 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PÁRCELA 01/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/10/2020 | 562683.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE REL. A OUTRO DE 2020. FOLHA 09.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRA DECORRENTES D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/10/2020 | 68635.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO OUTUBRO DE 2020. FOLHA 54.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINAC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 29/10/2020 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A S.O.S. ANIMAIS ABNADONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005835 | 29/10/2020 | 77495.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19.DESPESA CUSTEADA COM REUCRSO DA LC 173/2020ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005836 | 29/10/2020 | 1668.26 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DESPESA CUSTEADA COM REUCRSO DA LC 173/2020ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0005837 | 29/10/2020 | 33800.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO 100% AGODÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DESPESA CUSTEADA COM REUCRSO DA LC 173/2020ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/10/2020 | 87096.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE A RFB-PREV.PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 29/10/2020 | 5764.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 29/10/2020 | 40000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 29/10/2020 | 261.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTOPD E AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 29/10/2020 | 261.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTOPD E AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 29/10/2020 | 261.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTOPD E AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 29/10/2020 | 200.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTE DJAILTON CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 29/10/2020 | 11646.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005747 | 29/10/2020 | 125556.64 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E SONTRUÇÃO DE CAIXDA DE AGUA NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHÃO NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2020 | 45743.35 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2020 | 45232.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2020 | 210593.25 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2020 | 213749.82 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 29/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE ALDEMI BEZERRA DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 709.2022.7258.2938, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, A FAVOR DA PACIENTE SILVANA COSTA PAIVA, PORTADORA DO CPF: 148.878.538-40, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE JANICLEIDE MOREIRA SILVA, PORTADORA DO CPF: 092.714.454-90, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO E, A FAVOR DA PACIENTE CLEILA GOMES ROSENDO, PORTADORA DO CPF: 083.354.474-89, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE ALCELIA SOARES ABRANTE, PORTADORA DO CPF: 018.466.274-51, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A FAVOR DA PACIENTE ISABELLY DOS SANTOS ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 125.055.514-05, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 29/10/2020 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME BIOPSIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE PACIENTE ENILDA SERAFIM SILVA RAMALHO, PORTADORA DO CPF: 596.775.624-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 29/10/2020 | 4226.03 | 00001373239484 | TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005738 | 29/10/2020 | 955.05 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005739 | 29/10/2020 | 8747.22 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005740 | 29/10/2020 | 5457.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005741 | 29/10/2020 | 730.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005742 | 29/10/2020 | 2024.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005744 | 29/10/2020 | 799.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/10/2020 | 87087.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005746 | 29/10/2020 | 6745.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005748 | 29/10/2020 | 13767.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005749 | 29/10/2020 | 60266.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005750 | 29/10/2020 | 5538.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0005751 | 29/10/2020 | 5221.54 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR TODAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0005752 | 29/10/2020 | 999.10 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0005753 | 29/10/2020 | 2000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0005754 | 29/10/2020 | 27960.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0005755 | 29/10/2020 | 6795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 151 EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 29/10/2020 | 400.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA, AO PACIENTE: PEDRO EULÂMPIO DA SILVA FILHO, PORTADOR DO CPF: 359.241.102-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 29/10/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE SANDRA PEREIRA ANDRE, PORTADORA DO CNS: 709.0018.0600.6411, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 29/10/2020 | 630.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELVE, PARA A PACIENTE: ALDENIZA DE SÁ CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 219.788.754-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005759 | 29/10/2020 | 248.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005762 | 29/10/2020 | 577.50 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DO CREAS.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAÇÃO DAS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005763 | 29/10/2020 | 853.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA O ESPAÇO COVID. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5, INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19> | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005764 | 29/10/2020 | 782.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA O HOSPITAL ALA DO COVID-19. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5, INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005765 | 29/10/2020 | 6825.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO.DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5, INCISO II COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005766 | 29/10/2020 | 1486.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0005767 | 29/10/2020 | 6390.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 142 EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/10/2020 | 96509.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 29/10/2020 | 1600.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BIÓPSIA DA COXA, PARA O PACIENTE: ENILDA SERAFIM DA SILVA RAMALHO, PORTADORA DO CPF: 596.775.624-87, RESIDENTE NERSTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 29/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E AGUA PARA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 29/10/2020 | 970.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A PACIENTE:LUCIMAR GOMES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 036.438.384-41, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005778 | 29/10/2020 | 480.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005779 | 29/10/2020 | 1400.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005780 | 29/10/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005781 | 29/10/2020 | 2600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005782 | 29/10/2020 | 2500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/HOSPITAIS PARA A CAPITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO AN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005783 | 29/10/2020 | 1200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: ASC-1716, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005784 | 29/10/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005789 | 29/10/2020 | 420.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 29/10/2020 | 1200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA, PARA O PACIENTE RENAN SOARES ALMINO, PORTADOR DO CPF: 116.237144-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2020 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2020 | 17268.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2020 | 9573.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005802 | 29/10/2020 | 3936.40 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005803 | 29/10/2020 | 6935.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005804 | 29/10/2020 | 1941.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005805 | 29/10/2020 | 1108.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005806 | 29/10/2020 | 1579.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005807 | 29/10/2020 | 1998.60 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005808 | 29/10/2020 | 990.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005809 | 29/10/2020 | 400.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005810 | 29/10/2020 | 1320.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005811 | 29/10/2020 | 3360.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005812 | 29/10/2020 | 3360.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 29/10/2020 | 291.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 29/10/2020 | 292.24 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 29/10/2020 | 118.75 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 29/10/2020 | 277.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 29/10/2020 | 288.74 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 29/10/2020 | 1139.72 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 29/10/2020 | 1016.31 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 29/10/2020 | 699.89 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO, CONFORME DECISÃO PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 29/10/2020 | 350.00 | 34208186000190 | CRESCER - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA, PARA O PACIENTE: CARLOS ADRIANO PEREIRA DO NORTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005822 | 29/10/2020 | 6720.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/10/2020 | 13838.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/10/2020 | 1025.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - ACOLHER COVID-19 (CONTRATOS), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 29/10/2020 | 1090.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM RELATIVO A 2 MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 29/10/2020 | 603.07 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 29/10/2020 | 9321.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 29/10/2020 | 12691.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005848 | 29/10/2020 | 1600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005849 | 29/10/2020 | 2100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005850 | 29/10/2020 | 2800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005851 | 29/10/2020 | 360.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005852 | 29/10/2020 | 8412.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005853 | 29/10/2020 | 7116.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA DA FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/10/2020 | 18680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/10/2020 | 8089.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 29/10/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADO A FALECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 29/10/2020 | 1070.46 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 29/10/2020 | 9368.53 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 29/10/2020 | 600.00 | 00007651955420 | GILDEMBERGUE PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 29/10/2020 | 300.00 | 00009887774448 | JOÃO ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 29/10/2020 | 7000.00 | 00008371017430 | WISLEY KID COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIUO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA CIRURGIA (NEFROLITOTIPSIA PERCUTANEA), RELATIVO AO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/10/2020 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID-19 (CONTRATO)mes de outubro de 2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005743 | 29/10/2020 | 19957.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PINTORES E 05 AJUDANTES DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 21 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 29/10/2020 | 1550.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 29/10/2020 | 60.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE LÂMINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 29/10/2020 | 710.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 29/10/2020 | 2850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005801 | 29/10/2020 | 236616.52 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SALDO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CR 1047996-22/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 29/10/2020 | 33541.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 29/10/2020 | 84235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0005846 | 29/10/2020 | 128388.03 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SER EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BIRÓ FISCAL NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0005865 | 03/11/2020 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 03/11/2020 | 778.05 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005885 | 03/11/2020 | 5250.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005886 | 03/11/2020 | 3150.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC, DE PLACAS: OGE-0367, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005887 | 03/11/2020 | 3800.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: QSK-4175, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005901 | 03/11/2020 | 112882.51 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005915 | 03/11/2020 | 1400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005959 | 03/11/2020 | 636.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 24, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRA CAT E RETROESCAVADEIRA CASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005960 | 03/11/2020 | 472.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (CÂMARA DE AR) DE MARCA GOODYEAR, MAGNUM, PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DE PLACAS KJS-7555, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 03/11/2020 | 1685.00 | 00062931253472 | FRANCISCO CALIXTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: PXC-8659, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOA NECESSITADA, PELO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA KM PERCORRIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 03/11/2020 | 500.00 | 00012083676416 | ANALYCE DOS SANTOS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 03/11/2020 | 400.00 | 00012537064410 | RAILLANI SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 03/11/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 03/11/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA E QUE REALIZA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, APRESENTA OS CRITÉRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORMNE ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 03/11/2020 | 260.00 | 00052510042491 | JOSE ESTEVAM RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 03/11/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/11/2020 | 250.00 | 00012475042478 | ANDREZA VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 03/11/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 03/11/2020 | 800.00 | 00003957542405 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 03/11/2020 | 900.00 | 00012782099485 | WEDJA JANE DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 03/11/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADO AO FALECIDO PEDRO MOTA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005972 | 03/11/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, PARA VISITASD DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005973 | 03/11/2020 | 258.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENDES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 03/11/2020 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 03/11/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE ALZENIRA PAZ BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 03/11/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOSÉ PESSOA, Nº 1125, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 03/11/2020 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0005867 | 03/11/2020 | 204710.30 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA NESTE MUNICIPIO CR 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 03/11/2020 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ANDREA MARQUES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 706.106.294-09, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005888 | 03/11/2020 | 2790.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005889 | 03/11/2020 | 2780.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005890 | 03/11/2020 | 3350.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005891 | 03/11/2020 | 3550.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005892 | 03/11/2020 | 3250.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005893 | 03/11/2020 | 4550.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005894 | 03/11/2020 | 4900.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005895 | 03/11/2020 | 3250.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 03/11/2020 | 6500.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE: IARA ARAÚJO GOMES, PORTADORA DO CPF: 060.150.304-02, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005916 | 03/11/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, TRANSPORTANDO PACDIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005918 | 03/11/2020 | 1980.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3236, TRANSPORTANDO PACDIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005920 | 03/11/2020 | 2400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005921 | 03/11/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005922 | 03/11/2020 | 2450.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005923 | 03/11/2020 | 3400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/11/2020 | 10000.00 | 35596824000150 | GRUNER - GRUPO DE NEUROLOGIA DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PARCELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005925 | 03/11/2020 | 3440.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005926 | 03/11/2020 | 1550.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005927 | 03/11/2020 | 2680.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005928 | 03/11/2020 | 2700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005929 | 03/11/2020 | 4200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005930 | 03/11/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 03/11/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, DO PACIENTE BENEDITO CÂNDIDO RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005932 | 03/11/2020 | 1622.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005933 | 03/11/2020 | 2100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005934 | 03/11/2020 | 2600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005935 | 03/11/2020 | 2300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: QSC-1716, DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 03/11/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA A PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 428.911.404-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005937 | 03/11/2020 | 3700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005938 | 03/11/2020 | 3200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-07801, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005939 | 03/11/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005940 | 03/11/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005941 | 03/11/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005942 | 03/11/2020 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005944 | 03/11/2020 | 1100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005945 | 03/11/2020 | 2000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005946 | 03/11/2020 | 1950.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005948 | 03/11/2020 | 1800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005949 | 03/11/2020 | 500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005950 | 03/11/2020 | 2000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DA CAPITAL A SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005951 | 03/11/2020 | 2000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO/HOSPITAIS PARA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005952 | 03/11/2020 | 800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005953 | 03/11/2020 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: ASC-1716, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005954 | 03/11/2020 | 2800.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005955 | 03/11/2020 | 2200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005956 | 03/11/2020 | 650.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 03/11/2020 | 475.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 03/11/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE: MARIA SALETE DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 703.0028.8077.9978, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005964 | 03/11/2020 | 325.24 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005965 | 03/11/2020 | 1451.40 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005966 | 03/11/2020 | 3190.00 | 04451626000175 | PHOTODONT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005967 | 03/11/2020 | 1740.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005968 | 03/11/2020 | 544.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005969 | 03/11/2020 | 12694.35 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 03/11/2020 | 945.00 | 00070018654436 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHO PARA CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005984 | 03/11/2020 | 5994.48 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELO ESPAÇO COVID. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINACNEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0005858 | 03/11/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 03/11/2020 | 700.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM UNIVERSIDADE.CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005882 | 03/11/2020 | 4230.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005883 | 03/11/2020 | 2650.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005905 | 03/11/2020 | 50000.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR REEMPENHADO PRO EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM ANULAÇÃO PARCIAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0005947 | 03/11/2020 | 101598.36 | 02857077000108 | COSTA BRANCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8ª MEDIÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005974 | 03/11/2020 | 651.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005975 | 03/11/2020 | 2248.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977 DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REAPR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 03/11/2020 | 190.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005978 | 03/11/2020 | 3850.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2G06, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005979 | 03/11/2020 | 2590.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN, DE PLACAS: QSM-2F76, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005980 | 03/11/2020 | 1393.83 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005981 | 03/11/2020 | 1340.08 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005982 | 03/11/2020 | 263.35 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005899 | 03/11/2020 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACAS: QSK-4A25, DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005902 | 03/11/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACAS: QSK-4A25, DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005896 | 03/11/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005897 | 03/11/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005898 | 03/11/2020 | 3500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005904 | 03/11/2020 | 3100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005906 | 03/11/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVI;O RURAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005907 | 03/11/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS NPW-3299, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005908 | 03/11/2020 | 2800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005909 | 03/11/2020 | 1900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA LAMINA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005910 | 03/11/2020 | 3520.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA 5000 LITROS ABERTA COM TAMPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005911 | 03/11/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005912 | 03/11/2020 | 3300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO serviço rural, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005913 | 03/11/2020 | 1600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005914 | 03/11/2020 | 2600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 03/11/2020 | 103.28 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMVPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RENOVAÇÃO DE RT JUNTO A ESTE CONSELHO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FERREIRA LÚCIO, S/N, CENTRO-SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/11/2020 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 03/11/2020 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ARAUJO DA SILVA ALVES, PORTADORA DO CPF: 703.951.884-82, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 03/11/2020 | 1083.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DO PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO,HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 03/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 03/11/2020 | 3800.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA TRABALHISTA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 03/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005917 | 03/11/2020 | 3315.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005919 | 03/11/2020 | 4610.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005962 | 03/11/2020 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/11/2020 | 243.29 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 05/11/2020 | 110.00 | 00008823795427 | TJALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA MACEDO CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 05/11/2020 | 80.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA MACEDO CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 05/11/2020 | 80.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADIÁRIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NO ESCRITÓRIO DA MACEDO CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SAÍDA: NO DIA 20/11/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/11/2020 | 27752.52 | 00008554872401 | JOHN EUDO DOS SANTOS FERREIRA | valor reempenhado em virtude de equivopco em sua anulação. empenho 104 de 02/01/2019. Sentença judicial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 05/11/2020 | 66197.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 05/11/2020 | 902.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 05/11/2020 | 20521.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006043 | 05/11/2020 | 1045.76 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/11/2020 | 81.67 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/11/2020 | 196.70 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A BLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 05/11/2020 | 900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 05/11/2020 | 1575.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 05/11/2020 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 05/11/2020 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 05/11/2020 | 780.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA: OFY-5132/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006154 | 05/11/2020 | 430.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 05/11/2020 | 3428.58 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3568 RELATIVO A PARCELAMENTOS JUNTO AO IBAMA, AUTOS DE INFRAÇÃO 9062583/E PARCELA 44,45 E 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006041 | 05/11/2020 | 373.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006118 | 05/11/2020 | 2600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA LAMINA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006131 | 05/11/2020 | 3450.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006133 | 05/11/2020 | 3640.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006134 | 05/11/2020 | 3268.86 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006135 | 05/11/2020 | 4383.40 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006136 | 05/11/2020 | 4610.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA GOODYEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR LAMINA, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006137 | 05/11/2020 | 634.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE MARCA ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006153 | 05/11/2020 | 1730.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 05/11/2020 | 789.00 | 00008977029481 | GILMA DORIS FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS PARA A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 05/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE ALMEIDA JUNIOR, REESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006001 | 05/11/2020 | 3600.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006002 | 05/11/2020 | 2878.00 | 84457639000190 | AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DOS ARES CONDICIONADOS DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 05/11/2020 | 1071.62 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANURENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSM2G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 05/11/2020 | 1348.00 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANURENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 05/11/2020 | 821.50 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSM -2G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 05/11/2020 | 291.50 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QEM -2G26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006069 | 05/11/2020 | 8473.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 04 PINTORES E 04 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA ESCOLA RAMIRO ARTHUR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006073 | 05/11/2020 | 1470.30 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 ELETRICISTAS, DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A JUSTIÇA ELEITO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006075 | 05/11/2020 | 10592.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 PINTORES E 05 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006076 | 05/11/2020 | 5843.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PINTORES E 02 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA MANUTENCAO/REPAROS NA ESCOLA SAMUEL RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006078 | 05/11/2020 | 5514.66 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0006095 | 05/11/2020 | 6800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0006132 | 05/11/2020 | 4375.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/11/2020 | 6324.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/11/2020 | 14195.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/11/2020 | 50342.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, REL. AO MES 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0005986 | 05/11/2020 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0005987 | 05/11/2020 | 3330.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0005988 | 05/11/2020 | 1949.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005989 | 05/11/2020 | 150.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0005997 | 05/11/2020 | 56260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006000 | 05/11/2020 | 425.00 | 04451626000175 | PHOTODONT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 05/11/2020 | 6750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CIRURGIA OCULAR REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, ANTONIO DE PÁDUA DE ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 05/11/2020 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA A PACIENTE YASMIN KAMILLY MEDEIROS BRITO LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE ROSIMERE GARCIA DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 05/11/2020 | 1415.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA CORACAO, REALIZADO PARA O PACIENTE MATEUS DOS SANTOS GERMANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/11/2020 | 5921.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/11/2020 | 17476.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/11/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/11/2020 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/11/2020 | 9171.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO SAÚDE(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/11/2020 | 2383.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/11/2020 | 23491.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - MÉDICO PLANTONISTA(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/11/2020 | 15457.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTAS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/11/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 05/11/2020 | 11500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E ANESTESIA, DOS PACIENTES: JOAQUIM DA SIILVA CPF:042.791,831-63,MICROLARINGE DE LARINGE GERCIFLANIA RAMALHO DINIZ CPF:125.244.754-09 SEPTOPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 05/11/2020 | 11500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E ANESTESIA, DOS PACIENTES: ALLYCIA VITÓRIA RIBEIRO MARQUES - ADENO-AMGDALECTOMIA ANA LUIZA DA SILVA LEITE - ADENO-AMGDALECTOMIA GUSTAVO COS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/11/2020 | 13350.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - COVID-19(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 05/11/2020 | 740.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 05/11/2020 | 626.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 05/11/2020 | 870.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 05/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO PÉ COM SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE ANA CLARA GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006042 | 05/11/2020 | 4638.55 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006044 | 05/11/2020 | 4363.05 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006045 | 05/11/2020 | 1813.35 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006046 | 05/11/2020 | 9186.30 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006047 | 05/11/2020 | 2967.31 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006049 | 05/11/2020 | 3566.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006050 | 05/11/2020 | 6082.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006051 | 05/11/2020 | 10227.02 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0006053 | 05/11/2020 | 3007.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/11/2020 | 1025.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PRVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, SC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID 19 (CONTRATOS) PARTE PATRONAL. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006057 | 05/11/2020 | 6355.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 03 PEDREIROS E 3 SERVENTES DURANTE OS DIAS 3 A 12 DE NOVEMBRO DE 2020 8 DIAS DE SERVIÇO NA MANUTNÇÃO DE PEQUENOS RPAROS EM DIVERSAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 05/11/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, DO PACIENTE FRANCISCO GILVAN ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 701.2080.7966.0914, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 05/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE IRANI DOS SANTOS COSTA, PORTADORA DO CNS: 700.4059.6549.4441, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 05/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, PARA A PACIENTE: JULIANA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 061.598.074-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 05/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE: SEVERINO ARAUJO DINIZ, PORTADOR DO CNS: 704.8060.3101.6540, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 05/11/2020 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, PORTADORA DO CPF: 087.581.534-03, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 05/11/2020 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), PARA A PACIENTE MARLUCE RIBEIRO DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 046.150.864-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 05/11/2020 | 2840.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 71 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 05/11/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE MARIA CANTONILA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706.2065.2014.2168, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 05/11/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE RAIMUNDA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 708.1015.6996.9832, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 05/11/2020 | 1800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PARA OS PACIENTES: ALZIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CNS: 705.0046.6326.3556 E ADSON RYAN DE SOUZA MEDEIROS, PORTADOR DO CPF: 12 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 05/11/2020 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO EXAME DE E.D.A. COM BIÓPSIA E SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE MENOR: SOPHIA DA SILVA DIAS, PORTADORA DO CNS: 705.0000.7221.7257, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 05/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE: JOÃO VICTOR MENDONÇA NUNES, PORTADOR DO CNS: 704.2097.0563.6481,RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 05/11/2020 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE VIDEOFLOUROSCOPIA, PARA O PACIENTE PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 05/11/2020 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAME DE VIDEOFLOUROSCOPIA, PARA A PACIENTE ERICA LOSANY DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 706.5053.9659.8394, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 05/11/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME SUPERIOR E COLANGIO RM, A FAVOR DA PACIENTE STEFFANY BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRAS, PORTADORA DO CNS: 700.0050.3664.0408, R | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 05/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE CLENILDA DANTAS DE RESENDE MEDEIROS, PORTADORA DO CPF: 039.663.824-40, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 05/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DA PACIENTE JANIELE DOS SANTOS DE MORAIS, PORTADORA DO CPF: 016.251.654-12, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 05/11/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO E BRAÇO ESQUERDO, A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO MONTEIRO DE FREITAS, PORTADORA DO CPF: 241.481.214-15, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 05/11/2020 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO E BRAÇO D/E, A FAVOR DA PACIENTE GIZEUDA DE FREITAS RAMALHO MONTEIRO, PORTADORA DO CNS: 703.4032.9141.5316, RESIDENTE NESTE MUNICÍP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 05/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 116.323.544-37, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 05/11/2020 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSON DO PE DIREITO, A FAVOR DA PACIENTE FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA, PORTADORA DO CPF: 763586234-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 05/11/2020 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSON DA COLUNA CERVICAL COM DOPLLER, A FAVOR DA PACIENTE ERIONEIDE DIAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 077.029.424-36, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 05/11/2020 | 240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DOPLLER VENOSO E ARTERIAL DO MID, A FAVOR DO PACIENTE MICHEL DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 092.469.924-82, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006123 | 05/11/2020 | 2460.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006124 | 05/11/2020 | 2050.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006125 | 05/11/2020 | 3100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006126 | 05/11/2020 | 3220.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006127 | 05/11/2020 | 2840.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006128 | 05/11/2020 | 3980.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, DE PLACAS: NQE-4285, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006129 | 05/11/2020 | 4500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006130 | 05/11/2020 | 3160.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006146 | 05/11/2020 | 665.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006147 | 05/11/2020 | 934.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHO DO ESPAÇO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 05/11/2020 | 3680.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATIZADO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DR. ALÍCIO ALEXANDRE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0006150 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006151 | 05/11/2020 | 1222.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOU-5561, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006152 | 05/11/2020 | 1739.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7300 E PM-7E70, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 05/11/2020 | 1448.95 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA OPARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIDE ALMEIDA DASILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/11/2020 | 17476.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/11/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/11/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/11/2020 | 13350.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - COVID-19(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/11/2020 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/11/2020 | 9171.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO SAÚDE(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/11/2020 | 2383.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/11/2020 | 23491.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - MÉDICO PLANTONISTA(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/11/2020 | 15457.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTAS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 05/11/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005994 | 05/11/2020 | 550.14 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005995 | 05/11/2020 | 261.32 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005996 | 05/11/2020 | 941.10 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005998 | 05/11/2020 | 239.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FRAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 05/11/2020 | 162.75 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADORES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006119 | 05/11/2020 | 1700.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006155 | 05/11/2020 | 701.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 05/11/2020 | 3600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADOS AOS FALECIDOS: AGNALDO PAIZINHO DA SILVA, IRENE BEZERRA DE OLIVEIRA E LUZIA ANA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/11/2020 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADOS AOS FALECIDOS: DAMIANA JUNQUEIRA DANTAS E MARIA GLAUCIVÂNIA MENDONÇA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/11/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/11/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/11/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 05/11/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0006005 | 05/11/2020 | 128923.19 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006006 | 05/11/2020 | 48288.41 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS REFORMA DE CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 05/11/2020 | 4863.00 | 19532248000121 | LANIELITOM LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA BENZ DE PLACAS: MNY-6487 ANO 2001, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006008 | 05/11/2020 | 26919.92 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS REFORMA DE CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 05/11/2020 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006048 | 05/11/2020 | 701.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0006052 | 05/11/2020 | 5240.00 | 00091082315400 | LUZIMAR AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006054 | 05/11/2020 | 27728.39 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÕES HISDRAULICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 05/11/2020 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 05/11/2020 | 420.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAQ CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006064 | 05/11/2020 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006086 | 05/11/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006088 | 05/11/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE PLACA KJS-7555, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006089 | 05/11/2020 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE PLACA FNU-0121, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006090 | 05/11/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006091 | 05/11/2020 | 400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006092 | 05/11/2020 | 2200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA MNY-6487, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006093 | 05/11/2020 | 3600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR MHH 6J82, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006094 | 05/11/2020 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA KGK-3449, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006099 | 05/11/2020 | 6000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006100 | 05/11/2020 | 1100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006101 | 05/11/2020 | 3400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006102 | 05/11/2020 | 4500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DR-406, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006103 | 05/11/2020 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F400, DE PLACAS: KIG-9479, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006104 | 05/11/2020 | 1200.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006105 | 05/11/2020 | 800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MNX-4903, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006106 | 05/11/2020 | 5500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006107 | 05/11/2020 | 300.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006108 | 05/11/2020 | 3900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006109 | 05/11/2020 | 2900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: MNY-6487, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006110 | 05/11/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: MHH-6J82, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006111 | 05/11/2020 | 3950.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, DE PLACAS: KGK-3449, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006112 | 05/11/2020 | 3500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: FNU-0121, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006113 | 05/11/2020 | 4350.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: KJS-7555, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006114 | 05/11/2020 | 4400.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006115 | 05/11/2020 | 3600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006116 | 05/11/2020 | 4600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DR 406, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006117 | 05/11/2020 | 2100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F400, DE PLACAS: KIG-9479, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006120 | 05/11/2020 | 4050.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006121 | 05/11/2020 | 3100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: QSK-4175, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006122 | 05/11/2020 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBÃO, DE PLACAS: OGE-0367, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção de Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006011 | 05/11/2020 | 101343.92 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CR 1044095-88/2017. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM VALOR EMPENHADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/11/2020 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/11/2020 | 141840.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/11/2020 | 40140.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/11/2020 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/11/2020 | 23683.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/11/2020 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/11/2020 | 43380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/11/2020 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID-19 (CONTRATO)mes de NOVEMBRO de 2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/11/2020 | 3435.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/11/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/11/2020 | 35378.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/11/2020 | 18944.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/11/2020 | 134791.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/11/2020 | 141821.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/11/2020 | 6390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/11/2020 | 2390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/11/2020 | 28317.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/11/2020 | 10340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/11/2020 | 69830.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) REL. A NOVEMBRO DE 2020. FOLHA 54. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2020 | 97149.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/11/2020 | 216969.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/11/2020 | 989569.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/11/2020 | 71006.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/11/2020 | 246530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/11/2020 | 20638.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/11/2020 | 48137.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/11/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/11/2020 | 47103.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/11/2020 | 26000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/11/2020 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/11/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/11/2020 | 18561.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/11/2020 | 14758.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/11/2020 | 86029.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/11/2020 | 36551.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/11/2020 | 25030.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0006225 | 23/11/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 23/11/2020 | 199.27 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 464/2019 PARCELA 18/200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 23/11/2020 | 543.04 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 465/2019 PARCELA 18/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/11/2020 | 10298.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/11/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/11/2020 | 141795.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/11/2020 | 43184.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/11/2020 | 46749.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/11/2020 | 133293.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS PLANTONISTAS, FOLHA 47, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 23/11/2020 | 74638.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -MEDICOS ESPECIALISTAS, FOLHA 48, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 23/11/2020 | 541966.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL DE SAÚDE REL. A NOVEMBRO DE 2020. FOLHA 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 23/11/2020 | 28036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/11/2020 | 29230.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/11/2020 | 74023.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/11/2020 | 16530.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 23/11/2020 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT DE VEDAÇÃO M18/22/22 CT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 23/11/2020 | 2579.65 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 23/11/2020 | 371.87 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 23/11/2020 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 23/11/2020 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 23/11/2020 | 789.47 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/11/2020 | 19188.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/11/2020 | 8089.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0006226 | 23/11/2020 | 208935.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CONFECÇÃO DE CESTTAS BÁSICA DO PROJETO ACOLHER COVID AS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELO COVID-19 E ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/11/2020 | 14963.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/11/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/11/2020 | 9590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006239 | 27/11/2020 | 503.92 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006240 | 27/11/2020 | 2215.55 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006241 | 27/11/2020 | 1409.77 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006242 | 27/11/2020 | 289.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS OS USUÁRIOS DO SCFV EM TERRA NOVA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006243 | 27/11/2020 | 2894.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006245 | 27/11/2020 | 10756.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI E GOODYEAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006246 | 27/11/2020 | 2760.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA CASE, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006247 | 27/11/2020 | 7996.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS GOODYEAR NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006248 | 27/11/2020 | 2304.80 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006249 | 27/11/2020 | 11048.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMQ-2560, MNY-6487 E OGE-0363, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006281 | 27/11/2020 | 11800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE-TRUCK TIPO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006282 | 27/11/2020 | 11350.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006283 | 27/11/2020 | 4100.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006284 | 27/11/2020 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO SETEMBROOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006285 | 27/11/2020 | 10872.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 SERVENTE DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA LIMPEZA DE CANTEIROS E VIAS DIVERSAS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006287 | 27/11/2020 | 12032.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 PINTORES E O5 AJUDANTES DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, NA CAIAÇÃO E PINTURA DOS CEMITÉRIOS CAMPO DA PAZ 1 E 2, SÃO JOÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006288 | 27/11/2020 | 1033.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006289 | 27/11/2020 | 1960.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006290 | 27/11/2020 | 210.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: KJS-7555, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006292 | 27/11/2020 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, COM TRAÇÃO 4X4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006294 | 27/11/2020 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, COM TRAÇÃO 4X4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006295 | 27/11/2020 | 47650.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006296 | 27/11/2020 | 11424.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 PINTORES E O5 AJUDANTES DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, NA CRIAÇÃO DE CANTEIROS E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006235 | 27/11/2020 | 10226.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006236 | 27/11/2020 | 189.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 27/11/2020 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA + SEDAÇÃO, REALIZADA NO PACIENTE LIDIO FELIX DE SOUZA, PORTADOR DO CNS: 708.0023.5948.8422, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 27/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 101.984.114-13, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/11/2020 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE FRANCINETE EUCLIDES DA SILVA PORTADORA DO CNS: 709.2022.0333.8039, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006255 | 27/11/2020 | 3372.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 27/11/2020 | 750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTNÇÃO DE ANALISADOR MYTHIC 18 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006258 | 27/11/2020 | 390.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006259 | 27/11/2020 | 1100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006260 | 27/11/2020 | 4349.71 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7300E PM-7E70, QUE ATENDE AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006261 | 27/11/2020 | 2655.97 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOU-5561, QUE ATENDE AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/11/2020 | 545.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDARIO PASEP DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 27/11/2020 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 27/11/2020 | 50.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 27/11/2020 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 27/11/2020 | 172.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS AD III GIDEALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 27/11/2020 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006268 | 27/11/2020 | 5532.86 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006269 | 27/11/2020 | 2137.89 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 27/11/2020 | 501.60 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TROPHIC BASIC 800G-PRODIET, DESTINADO A PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/11/2020 | 356.25 | 06948769000201 | T MATERIAIS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TROPHIC SOYA 1L - PRODIET, DESTINADO AO PACIENTE DARIU GOMES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006272 | 27/11/2020 | 1274.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006273 | 27/11/2020 | 1274.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006274 | 27/11/2020 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0006275 | 27/11/2020 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006276 | 27/11/2020 | 23859.28 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006277 | 27/11/2020 | 8766.70 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0006278 | 27/11/2020 | 22448.40 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0006279 | 27/11/2020 | 20933.40 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0006280 | 27/11/2020 | 101284.38 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/11/2020 | 1900.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 27/11/2020 | 200.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE VITÓRIA MORAIS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 126.489.604-22, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006301 | 27/11/2020 | 24407.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006303 | 27/11/2020 | 37776.22 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DIÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006304 | 27/11/2020 | 49717.73 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006305 | 27/11/2020 | 44664.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006306 | 27/11/2020 | 37612.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006307 | 27/11/2020 | 42418.25 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006308 | 27/11/2020 | 75588.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006234 | 27/11/2020 | 4790.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006237 | 27/11/2020 | 5805.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006238 | 27/11/2020 | 11296.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 27/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 27/11/2020 | 93.45 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006299 | 27/11/2020 | 5580.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO RECARGA DE TONNER E MANUTEN;'AO EM IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006250 | 27/11/2020 | 3320.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE POÇO ARTESIANO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006251 | 27/11/2020 | 230.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 27/11/2020 | 3995.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 27/11/2020 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 27/11/2020 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª PARCELA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 27/11/2020 | 1140.83 | 09223256000132 | SAO BENTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 27/11/2020 | 178.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 27/11/2020 | 0.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006314 | 01/12/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006316 | 01/12/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 01/12/2020 | 700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/12/2020 | 1496.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES HAB. INT. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MODIFICAÇAO DE CRONOGRAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2020 | 41028.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2020 | 12056.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/12/2020 | 1990.31 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 352/2020 PARCELA 04/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 01/12/2020 | 199.27 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 464/2019 PARCELA 18/200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 01/12/2020 | 10128.25 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PÁRCELA 03/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0006367 | 01/12/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0006370 | 01/12/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0006371 | 01/12/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/12/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006374 | 01/12/2020 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006375 | 01/12/2020 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0006376 | 01/12/2020 | 12172.43 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 191 USUÁRIOS ATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006377 | 01/12/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006378 | 01/12/2020 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006387 | 01/12/2020 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006408 | 01/12/2020 | 801.01 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00008554872401 | JOHN EUDO DOS SANTOS FERREIRA | valor reempenhado em virtude de equivopco em sua anulação. empenho 104 de 02/01/2019. Sentença judicial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 01/12/2020 | 11785.58 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2020 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2020 | 1689.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2020 | 8304.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2020 | 4599.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/12/2020 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSALMENTE POR ESTA EMPRESA EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006388 | 01/12/2020 | 2279.40 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 04 (QUATRO) TRATORES QUE ATENDE AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2020 | 4102.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2020 | 13000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2020 | 23160.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006311 | 01/12/2020 | 957.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0006325 | 01/12/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2020 | 493621.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2020 | 22656.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2020 | 103369.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2020 | 9347.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2020 | 2570.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2020 | 26255.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REL. AO MES 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2020 | 45232.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 40% REALTIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2020 | 212601.39 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 01/12/2020 | 819.73 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANURENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 01/12/2020 | 397.50 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSM2F76, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006409 | 01/12/2020 | 11177.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/12/2020 | 5436.82 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS HOSPITALRES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/12/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE: NILSON BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006327 | 01/12/2020 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA, E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO D CIDADÃO BEM COMO APLICATIVO MOBILE EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006328 | 01/12/2020 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA, E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO D CIDADÃO BEM COMO APLICATIVO MOBILE EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Arividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2020 | 27549.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2020 | 162962.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2020 | 68040.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2020 | 5482.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2020 | 11991.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2020 | 24048.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2020 | 13154.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006364 | 01/12/2020 | 60266.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006365 | 01/12/2020 | 12694.35 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0006366 | 01/12/2020 | 27960.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0006368 | 01/12/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0006369 | 01/12/2020 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 01/12/2020 | 5290.00 | 00001308156405 | JANAINA JAPIASSU ALVES GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOSNA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS EM CRIANÇAS, NO MUTIRÃO DAS CIRURGIAS PEDIÁTRICAS REALIZADAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 01/12/2020 | 1200.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE3NHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPI DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA PESSOA DO MENOR ALMIR MIGUEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 163.815.774-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006391 | 01/12/2020 | 2022.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006392 | 01/12/2020 | 1280.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006393 | 01/12/2020 | 808.80 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006394 | 01/12/2020 | 269.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006395 | 01/12/2020 | 337.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006396 | 01/12/2020 | 7808.30 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 01/12/2020 | 6392.68 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 01/12/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0006399 | 01/12/2020 | 3672.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTE (LAVANDERIA) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0006400 | 01/12/2020 | 1917.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTE (LAVANDERIA) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0006402 | 01/12/2020 | 4374.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTE (LAVANDERIA) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 01/12/2020 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CIRURGIA DE CATARATA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006404 | 01/12/2020 | 3475.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006406 | 01/12/2020 | 6694.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2020 | 63588.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2020 | 3650.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/12/2020 | 114457.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/12/2020 | 2968.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006389 | 01/12/2020 | 426.30 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRA CAT, RETROESCAVADEIRA CASE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 01/12/2020 | 2084.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/12/2020 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/12/2020 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/12/2020 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/12/2020 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/12/2020 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA E QUE REALIZA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, APRESENTA OS CRITÉRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORMNE ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2020 | 2220.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. A 2ª PRCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0006380 | 01/12/2020 | 21750.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CONFECÇÃO DE CESTTAS BÁSICA DO PROJETO ACOLHER COVID AS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELO COVID-19 E ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0006381 | 01/12/2020 | 29850.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CONFECÇÃO DE CESTTAS BÁSICA DO PROJETO ACOLHER COVID AS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELO COVID-19 E ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2020 | 280.00 | 00001708979409 | FRANCISCO DAS CHAGAS BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 01/12/2020 | 300.00 | 00008746218440 | CARMEM DJANY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/12/2020 | 500.00 | 00070293944458 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2020 | 10240.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2020 | 23171.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2020 | 5654.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. a 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2020 | 4650.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. A 2ª PARCELA DO 13º/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/12/2020 | 640.00 | 00004534451440 | DANIELLY CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES PARA SEREM ENTREGUES COMO DELIVERY AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0006412 | 10/12/2020 | 151045.42 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CR 1042381-28/2017-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJMANETO URBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 10/12/2020 | 929.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 10/12/2020 | 480.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015; OFH-4132; PYS-4258; OGD-8594; OFZ-7782 E OFZ-7762, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 10/12/2020 | 465.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015; OFH-4132; PYS-4258; OGD-8594; OFZ-7782 E OFZ-7762, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 10/12/2020 | 21789.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTA CONFEDERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 10/12/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 10/12/2020 | 20000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 14/12/2020 | 700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 14/12/2020 | 493.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/12/2020 | 15935.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/12/2020 | 5400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/12/2020 | 18200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO, FOLHA 58, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/12/2020 | 31075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/12/2020 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/12/2020 | 2299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/12/2020 | 8200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/12/2020 | 16163.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/12/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 4, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 020202020 | 0006423 | 14/12/2020 | 6227.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35BR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 020202020 | 0006424 | 14/12/2020 | 3456.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INDUSTRIAIS DE 50 LITROS INOX. PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202020 | 0006425 | 14/12/2020 | 28324.62 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE 200 E 500 LITROS INDUSTRIAIS PARA ATNDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0006426 | 14/12/2020 | 5157.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0006428 | 14/12/2020 | 36.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 009991111 | 0006429 | 14/12/2020 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 14/12/2020 | 668.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/12/2020 | 15050.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 14/12/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/12/2020 | 26600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/12/2020 | 2119.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Arividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/12/2020 | 39295.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/12/2020 | 15030.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/12/2020 | 5365.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/12/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/12/2020 | 27325.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/12/2020 | 15300.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - MEDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/12/2020 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 9, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/12/2020 | 9148.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE(CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/12/2020 | 2314.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/12/2020 | 13136.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE SAÚDE - COVID-19(CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/12/2020 | 18197.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO NASF,FOLHA 05, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/12/2020 | 34413.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/12/2020 | 2200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/12/2020 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/12/2020 | 4489.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/12/2020 | 3372.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 14/12/2020 | 14970.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/12/2020 | 30199.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/12/2020 | 18547.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID-19 (CONTRATO)mes de DEZEMBRO de 2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/12/2020 | 8200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. E CULTURA, FOLHA 15, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/12/2020 | 8245.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/12/2020 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - IGD CONTRATOS COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0006495 | 21/12/2020 | 91490.36 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0006496 | 21/12/2020 | 8325.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0006497 | 21/12/2020 | 32839.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0006498 | 21/12/2020 | 49955.22 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2020 | 43955.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0006499 | 21/12/2020 | 366525.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0006500 | 21/12/2020 | 5157.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 21/12/2020 | 46641.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 21/12/2020 | 870.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª PARCELA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FERREIRA LÚCIO, S/N, CENTRO-SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FERREIRA LÚCIO, S/N, CENTRO-SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 23/12/2020 | 8000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000092020 | 0006522 | 23/12/2020 | 737412.00 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INVENTURA EDUCAÇÃO 4.0 CONSTITUIDO POR MATERIAL DIDÁTICO CURRICULAR INTERDISCIPLINAR, COM LIVROS DE ATIVIDADE E PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO PARA ALUNOS DO 4 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0006523 | 23/12/2020 | 273540.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0006524 | 23/12/2020 | 149460.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0006525 | 23/12/2020 | 108500.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0006526 | 23/12/2020 | 97090.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0006527 | 23/12/2020 | 30660.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006504 | 23/12/2020 | 450.75 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 05 SERVENTE DURANTE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.TOTALIZANDO 08 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS. NA LIMPEZA DE CANTEIROS E VIAS DIVERSAS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. DIFERENÇA REE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00077134010082 | JOAQUIM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012530917493 | ASTENIO W. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006012665440 | DIEGO ARA?JO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009469423402 | NATANAEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00017317898821 | MARINALDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001802343407 | JORGE EDUARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012362189490 | ADEILTON DE AZEVEDDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012607603404 | LIANDRO MMOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00047471344172 | PAULO AURELIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008010369411 | RAMON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00011999459431 | FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008373614435 | ALBER DIEGO BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00014937960709 | LUIZ FERNANDO ELIAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00049029945850 | MICHELE PRISCILA LOTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010345113438 | BRUNO VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00008425131405 | Paulo Henrique Araujo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00013695969440 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008983539470 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00008432050407 | OBEDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00012593319461 | CASSIO DOUGLAS SANTOS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00007361466443 | MICHAEL ROBERTO SABINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00092937330487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00002893414427 | JOSEMI DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006627622904 | ANTONIO CESARIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULLTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008874554419 | JORDAM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00009513923444 | WELLYNGTON RAMANO LUCENA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010051960443 | ROMULO VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00011027230458 | SEBASTIAO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007347436451 | KLEITON WANDERLEY RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070350383456 | MATHEUS LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001631355414 | RICARO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006994800431 | FRANCIVAN GARCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00011492106488 | ISRAEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00003586023430 | GERALDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00008554902416 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00010395045401 | ESILDA GOMES DE FREITAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009650478493 | GIRLAN WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070606369430 | BRUNO NAZARENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007865050445 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012910806430 | RAFAEL DANTAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADO PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL Nº 01/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00002528468423 | ALDENOR SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012746675420 | DIEGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070350330417 | JOSE ROBERTO P. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008151269480 | ROMENIQUE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012982378400 | FABIO HENRIQUE A. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 23/12/2020 | 10571.49 | 00003482031444 | FLAMARION ROGERS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009317251439 | CARLOS MATHEUS LUIZ DA COSTA BARBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00091082315400 | LUZIMAR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 23/12/2020 | 10571.49 | 00009524016494 | TAIRONE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010951676423 | ENOQUE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00071968844422 | MARCIO VINICIUS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012049227485 | JOSE F. GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012579675418 | ELIBERTON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00070070607494 | VANESSA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00012505077401 | GABRIEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00003282552467 | MARTINHO BENE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 23/12/2020 | 10571.49 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00006613248428 | RENIA DE VIELMA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00091177774291 | DANILO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006818893490 | TARGINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012712533488 | JEAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010441019463 | ERICK SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 23/12/2020 | 10571.49 | 00070330525450 | JEFERSON FIGUEIREDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 23/12/2020 | 10571.49 | 00029685966400 | LEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010168747405 | JULIANA KALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007867092439 | JOSELINA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00005838130466 | SEBASTIAO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00004420109408 | LAUCILENE DA ROCHA LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural-COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009021529475 | ANDAGLEISON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BENEFÍCIO APROVADOD PELA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O EDITAL CULTURAL 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2020 | 11815.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2020 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2020 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID-19 (CONTRATO)mes de DEZEMBRO de 2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 ART. 5º INCISO II, COM O OBJE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2020 | 132362.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2020 | 36835.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-IGD-PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2020 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2020 | 11950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL- CRIANCA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2020 | 985452.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2020 | 206754.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2020 | 244530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, FOLHA 37, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2020 | 70245.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 23, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2020 | 39432.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2020 | 0.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006624 | 28/12/2020 | 356300.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2020 | 212601.39 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2020 | 220649.40 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REALTIVO AO 13 SALÁRIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062020 | 0006627 | 28/12/2020 | 459190.50 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de livros destinados a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2020 | 66231.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2020 | 24588.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANCAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 28/12/2020 | 0.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/12/2020 | 72.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 28/12/2020 | 6.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2020 | 13713.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2020 | 23983.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZERFACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2020 | 64280.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE COVID-19 CONTRATOS , FOLHA 61, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2020 | 135200.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2020 | 139315.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2020 | 80127.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2020 | 45129.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2020 | 22405.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2020 | 13090.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2020 | 8340.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2020 | 18211.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2020 | 2090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2020 | 3135.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 30/12/2020 | 640.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 30/12/2020 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3 ª PARCELA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 30/12/2020 | 5694.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 30/12/2020 | 652.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 30/12/2020 | 1007.08 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA TRABALHISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2020 | 262977.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2020 | 37021.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020.COMISSINADOS FOLHA 58. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 30/12/2020 | 20001.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REL. A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 31/12/2020 | 4360.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REALIZADAS PELO CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 31/12/2020 | 31716.53 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0006644 | 31/12/2020 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/12/2020 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE A ESTE CONSORCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6638
Última atualização: 11/06/2024