| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2855.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, PREPARAÇÃO DE CORPO SEM VIDA ATRAVÉS DE TANATOPRAIA, TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB À SANTO ANDRÉ-PB E CORTEJO AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 1250.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 1600.00 | 23477105000131 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇONS E CONQUETEL COM SALGADOS VARIADOS, REFRIGERANTES, SUCOS E CAFÉ PARA 100 (CEM) PESSOAS, DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 17.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 723.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 320.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À RECIFE - PE, NO QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 7120.07 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 700.00 | 00002297499418 | JOSINALDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO A FIM DE CUSTEAR OS GASTOS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE TODA EQUIPE PARA PARTICIPAR DA COPA SERROTA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 750.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS (NECESSAIRE) TAMANHO 0,25 X 0,30, DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 347.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 197.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 135.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 11904.88 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 32500.64 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/01/2020 | 1200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SCANER DE MESA USB DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS NA COMUNIDADE SITIO CARAÇÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POÇO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA EFERIDA COMUNIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE LAGOA PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DA REFERIDA COMUNIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM PIPA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2020 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2020 | 240.00 | 00091817633449 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2020 | 500.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000034 | 16/01/2020 | 64900.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SULCATOR 02 LINHAS, 01 SCRAPER 1,70 M3, MODELO RACR-L- RASPADEIRA AGRÍCOLA CONTROLE REMOTO C/ RODAS LATERAIS,CAP.RASA 170M3 COROADA 1.95, INDICADA PARA TRATORES DE 65 A 85 CV, E UMA GRADE ARADORA CM CONTROLE REMOTO, MINIMO DE 16 DISCOS DIAMETRO DOS DISCOS | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000035 | 16/01/2020 | 316200.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS TRATORES AGRICOLA DE RODAS E MOTOR A DIESEL POTENCIA MINIMA DE 105 CV, TRAÇÃO 4X4 CABINADO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA FREIOS TIPO DISCO EM BANHO DE OLEO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DOS GASTOS COM SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/01/2020 | 700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E ÔNIBUS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/01/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0000044 | 20/01/2020 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0000045 | 20/01/2020 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2020 | 320.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À RECIFE - PE, NO QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000049 | 21/01/2020 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DE PLACA PCS-2943 QUE FICA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2020 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2020 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000050 | 21/01/2020 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA KLZ-5318 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2020 | 1580.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 18759.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 4094.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/01/2020 | 3770.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO VARIADOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NAS FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 401.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALVENTINA M. MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 717.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 1460.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2020 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2020 | 755.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2020 | 832.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/01/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO MUNICIPAL - Nº003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/01/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT TECLADO E MOUSE MICROSOFT USB DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000067 | 22/01/2020 | 6918.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2020 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0000066 | 22/01/2020 | 14500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, ARTESANATO, VIOLÃO E TEATRO, COM INSTRUTORES E ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2020 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM KIT TECLADO E MOUSE MICROSOFT WIRED USB DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2020 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2020 | 2166.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 208.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, COM LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 1142.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LBW, GRAXA, CONTRAPINO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO RACOR, FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, OLEO DE MOTOR 10W E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 2400.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, SENDO NO CHICOTE ELÉTRICO DO MÓDULO DA PORTA, CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITAÇÕES SUPERIORES, CONECTOR DO MÓDULO DA PORTA, MICRO DA PORTA, CHICOTE ELÉTRICO DA MICRO DA PORTA, BOTÃO DE ALERTA, CHICOTE ELÉTRICO DO PISCA E CHICOTE ELÉTRICO DA RÉ+TELA DA CÂMERA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 2500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, SENDO NO CHICOTE ELÉTRICO DOS FARÓIS, CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITAÇÕES DO LADO ESQUERDO, CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITAÇÕES SUPERIORES, CHICOTE ELÉTRICO DO STOP DE FREIO, CHICOTE ELÉTRICO DA RÉ, REGULAGEM DA PORTA, CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DA PORTA, BUZINA E CHICOTE ELÉTRICO DAS LUZES INTERNAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/01/2020 | 1100.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, SENDO NO CHICOTE ELÉTRICO DA LÂMPARA DE FARÓL AUTO, CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITAÇÕES LATERAIS, CHICOTE ELÉTRICO DO STOP DE FREIO, REGULAGEM DA PORTAE INSTALAÇÃO DA CÂMERA DE RÉ REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/01/2020 | 3000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/01/2020 | 3000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2020 | 3136.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2020 | 16308.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2020 | 11472.97 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2020 | 20.95 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 24/01/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 300.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO DE ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR ADEIDE MARIA DE SOUZA FELINTO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000097 | 27/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DESTINADO A ATENDAR A DEMANDA DA MÁQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/01/2020 | 181.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 3.019 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000096 | 27/01/2020 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DAS MÁQUINAS COPIADORA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2020 | 245.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 4.088 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000098 | 27/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/01/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/01/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/01/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2020 | 22.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2020 | 21.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000107 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUANDO DE PLANTÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000108 | 29/01/2020 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2020 | 840.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000112 | 29/01/2020 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS AS DEMANDAS EMANADAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/01/2020 | 1075.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/01/2020 | 625.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000105 | 29/01/2020 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL DE PLACA PCS 2943, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000106 | 29/01/2020 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA KLZ 5318, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMOBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 2828.31 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DE LAUDO TÉCNICO REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 13929.68 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ADICIONAIS OCASIONADO PELA AQUISICAO DE UM ONIBUS EM CONVENIO COM FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 2763.70 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA PAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 2592.06 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000117 | 30/01/2020 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2020 | 3128.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2020 | 1884.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 61.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 156.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 577.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2020 | 5463.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 7273.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2020 | 8156.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 47327.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PREFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 6333.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 3317.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 7411.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 32023.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 8014.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 17283.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 11079.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 221.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2020 | 29459.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 21780.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 2208.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES MOIDAS, CARNE SEM OSSO DESTINADO AO PREPAR DE MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCICIO ANERIOR, SENDO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2020 | 1886.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES DE BOI SEM OSSO, CARNE MOIDA E COSTELAS, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, E CRECHE MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 7273.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 3571.47 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 5195.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 1426.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE QUADRILHAS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO EXERICICIO ANTERIOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 1702.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL, CRECHE E ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DO EXERICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 1564.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FILARMONIACA E DESFILE DE SETE DE SETEMBRO E AINDA LANCHE DOSALUNOS DO FUNDAMENTAL E ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 1702.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM O FONRCIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES DOS ALUNOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS DA CRECHE E ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 1518.00 | 14293014000155 | J. DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DA CRECHE E ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 670.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 1584.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 2078.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 400.00 | 00070827362404 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2020 | 1739.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 2478.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2020 | 2208.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A MÉDICA VETERINARIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 6234.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2020 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/02/2020 | 470.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUPER ALTA 6 TRAMAS, CONEXÃO FG SP RETA, CONEXÃO MF ORS, CAPA 1/2, MOLA PVC 3/4 E CAPA 5/8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/02/2020 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/02/2020 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ILHA GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/02/2020 | 2507.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E REDE DE ABASTECIMENTO ELETRODO DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUENÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ENXADAS, CABO DE ENXADAS E PA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DEVIDO AS GRANDES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2020 | 4990.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ZINCO, CIMENTO, TELHAS CAIBOS E RIPÃO DESSTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E PAREDES DA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS POR MOTIVO DA GRANDE CHUVA CAIDA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2020 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/02/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DA RETIFICAÇÃO DE ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2020 | 25.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2020 | 138.20 | 09303744000150 | CARTORIO M. BRITO DO 2º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS E PROTESTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2020 | 80.00 | 00003394011417 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA SABER - MUNICIPAL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2020 | 60.00 | 00011612119425 | FRANCISCO DE ASSIS APARECIDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2020 | 60.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2020 | 60.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2020 | 60.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2020 | 60.00 | 00006171186473 | ROBERTA VANESSA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2020 | 320.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO RESOLVER PENDÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2020 | 400.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO RESOLVER PENDÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2020 | 320.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO RESOLVER PENDÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2020 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 06/02/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2020 | 529.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2020 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINOS E JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 06/02/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 06/02/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 06/02/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PÚBLICA, NUM TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 06/02/2020 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 06/02/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 06/02/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 06/02/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 06/02/2020 | 2750.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA ALGODÃO BRANCA COM ESTAMPA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2020 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2020 | 129.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 06/02/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 06/02/2020 | 500.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS MÃOS FRANCESAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 06/02/2020 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 06/02/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2020 | 118.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000253 | 07/02/2020 | 864.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000259 | 07/02/2020 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000260 | 07/02/2020 | 1300.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000262 | 07/02/2020 | 180.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000263 | 07/02/2020 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK 9834 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000254 | 07/02/2020 | 2300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000255 | 07/02/2020 | 1650.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000256 | 07/02/2020 | 1650.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000257 | 07/02/2020 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000261 | 07/02/2020 | 390.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000264 | 07/02/2020 | 1700.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000265 | 07/02/2020 | 1700.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000266 | 07/02/2020 | 3100.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000267 | 07/02/2020 | 3100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000268 | 07/02/2020 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000269 | 07/02/2020 | 1600.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000270 | 07/02/2020 | 1600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 07/02/2020 | 4905.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DESTRIBUIDAS COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000258 | 07/02/2020 | 800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2020 | 16156.86 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2020 | 4413.79 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE RECURSOS DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2020 | 11934.08 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2020 | 6091.03 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2020 | 35000.00 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2020 | 156.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE DE AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2020 | 125.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 11/02/2020 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 12/02/2020 | 2975.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REATORES DE SÓDIO METÁLICOS 150W E LÂMPADAS METÁLICAS 150W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 12/02/2020 | 3057.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE 400W, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, REATORES DE SÓDIO METÁLICOS 250W, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8, LÂMPADAS METÁLICAS 250W E DISJUNTORES UNIPOLAR 32A DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 12/02/2020 | 4240.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE SÓDIO 70W, LÂMPADAS MISTAS 160W E LÂMPADAS LED 40W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 12/02/2020 | 3570.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONECTORES PERFURANTES CDP-70, RELES FOTOELÉTRICOS, LUMINÁRIAS CANECA E-27 E BRAÇOS PARA LUMINÁRIA CANECA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 12/02/2020 | 3210.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 4,0MM, PARAFUSOS MAQUINA 1/2X10, LÂMPADAS LED 40W, CABO PP FLEX 2X2,5MM E LUMINÁRIAS DE FIBRA E-27 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 13/02/2020 | 854.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊSES DESTINADOS AOS LANCHES SERVIÇOS PARA O OS JOVENS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2020 | 594.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 13/02/2020 | 2500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO, SOB O TEMA "ESCOLA E PROFESSORES REPRESENTANDO FORMAÇÃO E PRÁTICAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CONTEPORÂNEA", NO TOTAL DE 10 HRS/AULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 13/02/2020 | 1120.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLOS DE LEITE E BOLOS SIMPLES DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2020 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2020 | 400.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 14/02/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2020 | 2506.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2020 | 328.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2020 | 12.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 17/02/2020 | 1230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ROTEADORES 300M, 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES 0300VA BIVOLT E 02 (DOIS) REPETIDORES 300M A9 COM 2 ANTENAS DESTINADOS A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 17/02/2020 | 1032.52 | 27013873000357 | BOM QUE SÓ - AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ENPONJAS DE AÇO, FRALDAS, LAVA ROUPAS E SABÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 17/02/2020 | 700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2020 | 3723.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2020 | 18009.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2020 | 1499.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2020 | 40.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À MONTEIRO-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2020 | 961.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2020 | 12907.77 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PAGO COM RECURSOS SEÇÃO ONEROSA | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2020 | 1155.88 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PAGO COM RECURSOS SECÃO ONEROSA | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2020 | 80.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SEBRAE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2020 | 13366.47 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2020 | 17153.71 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES M.DE EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2020 | 160.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/02/2020 | 2620.58 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA INFANTIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2020 | 80.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/02/2020 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOMBONAS DESTINADOS AS RUAS DO MUNICÍPIO PARA A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/02/2020 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2020 | 1029.22 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2020 | 2792.19 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2020 | 3194.56 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2020 | 33.91 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/02/2020 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2020 | 35711.91 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2020 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/02/2020 | 900.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE - PB À SANTO ANDRÉ - PB TRANSPORTANDO MATERIAIS ELÉTRICOS E DE LIMPEZA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/02/2020 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2020 | 23205.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°1 DE 20 DE JUNHO DE 2018, NUM TOTAL DE 6 PARCELAS MENSAIS DE 3.867,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000338 | 26/02/2020 | 45393.02 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CR Nº 1030556-12 MCIDADES/CAIXA, CONVENIO Nº 830417, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇO00002/2018. | 00222018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2020 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MUNÍCIPE SR. FRANCISCO DE ASSIS MARTINHO CPF: 03527845470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000341 | 27/02/2020 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2020 | 158.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2020 | 107.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/02/2020 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/02/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/02/2020 | 300.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000349 | 27/02/2020 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS AS DEMANDAS EMANADAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 27/02/2020 | 835.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTRAS (ABACAXI, ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/02/2020 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 7315.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 28/02/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMOBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 22446.63 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 18565.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 936.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 936.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 936.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/02/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2020 | 7315.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2020 | 1745.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 2490.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 1194.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO, NAS FIGURAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2020 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS BROTHER DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/02/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/02/2020 | 128.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.147 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2020 | 150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 10883.31 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 68046.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 8444.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 3335.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 10430.28 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 42520.04 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 12813.64 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 23044.11 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 9137.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 265.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 28/02/2020 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/02/2020 | 600.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PESSOA FÍSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/02/2020 | 160.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.683 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2020 | 725.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM REDE DE MAQUINA XEROX, MONTAGEM DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CABOS, E VISITA TÉCNICA DE ANÁLISE DE REDE E SEGURANÇA DE DADOS, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2020 | 4073.53 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 8560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 936.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA A IMPRESSORA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/02/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2020 | 3140.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2020 | 1478.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 125.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 579.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2020 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/03/2020 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2020 | 240.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2020 | 320.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/03/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020 E RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/03/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 05/03/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00002, 00003, 00004 E 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 05/03/2020 | 1512.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/03/2020 | 1945.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/03/2020 | 1945.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/03/2020 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 05/03/2020 | 800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 05/03/2020 | 382.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 05/03/2020 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 05/03/2020 | 600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 05/03/2020 | 364.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 05/03/2020 | 376.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 05/03/2020 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 05/03/2020 | 420.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2020 | 120.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 05/03/2020 | 500.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2020 | 600.00 | 00073227587491 | MARGARIDA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA CONDIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA DOAÇÃO DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2020 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 05/03/2020 | 1900.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 05/03/2020 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/03/2020 | 385.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 05/03/2020 | 1900.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 05/03/2020 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 05/03/2020 | 2150.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 05/03/2020 | 2150.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/03/2020 | 3300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/03/2020 | 3300.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/03/2020 | 3200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 05/03/2020 | 395.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK 9834 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS DE SANTO ANDRÉ - PB À CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 09/03/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2020 | 1997.29 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA EMPRESA JNA CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/03/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/03/2020 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/03/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 09/03/2020 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/03/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2020 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO RECLAMADO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2020 | 80.00 | 00003394011417 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DO5º ANO 2020 POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNICÍPIOS PACTUANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO SALÁRIO RECLAMADO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2020 | 299.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2020 | 153.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2020 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2020 | 11956.35 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/03/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/03/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/03/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PÚBLICA, NUM TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/03/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/03/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/03/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2020 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2020 | 723.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/03/2020 | 2024.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMANOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/03/2020 | 950.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/03/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2020 | 560.41 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DO RECURSOS FNDE PROVENIENE A SALDO DE CONVENIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2020 | 132.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DO RECURSOS FNDE PROVENIENE A SALDO DE CONVENIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/03/2020 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO, E ENVIO DA DIRF 2020 (ANO BASE 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/03/2020 | 2800.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATUALIZAÇÕES E INFORMAÇÕES DAS DCTFS DOS CNPJs VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COMO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE, FUNDO DE EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AFIM DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/03/2020 | 3530.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUANDO DE PLANTÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 12/03/2020 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 12/03/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 12/03/2020 | 1080.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/03/2020 | 1080.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/03/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2020 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/03/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/03/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 12/03/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PÚBLICA, NUM TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/03/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 12/03/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 12/03/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 12/03/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2020 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 12/03/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2020 | 726.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DA OBRA DO MURO DE ARRIMO DA QUADRA PADRÃO FNDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/03/2020 | 500.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS PORTAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DA CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2020 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2020 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2020 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 16/03/2020 | 38.00 | 09303744000150 | CARTORIO M. BRITO DO 2º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS E PROTESTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE TERRENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/03/2020 | 32897.48 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA QUADRA PADRÃO FNDE | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2020 | 2211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2020 | 16248.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2020 | 120.00 | 00004588529455 | RAFAEL CAMILO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA COMO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2020 | 300.00 | 00005436434410 | MARIA ANUNCIADA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2020 | 700.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA E EXAMES, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 17/03/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2020 | 1160.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 18/03/2020 | 2624.04 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DUAS CÂMARAS E DOIS PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 18/03/2020 | 1212.40 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 18/03/2020 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE SEIS PNEUS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 18/03/2020 | 3396.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2020 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2020 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 19/03/2020 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SABONETEIRAS, DISPENSER PARA SABONETE, REFIL DE SABONETEIRA E PAPÉIS TOALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/03/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00006 E 00007/2019 E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2020 | 400.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2020 | 37141.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2020 | 13740.63 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTECONTA DO FPM COTA DIA 20/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/03/2020 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 20/03/2020 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇOES DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2020 | 15518.74 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DOFUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2020 | 24433.68 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DOFUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2020 | 1041.60 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ADICIONAIS OCASIONADO PELA AQUISICAO DE UM ONIBUS EM CONVENIO COM FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/03/2020 | 2200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTES DOS BOCOS INJETORES LIMPEZA DA FLAUTA E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO ONIBUS ESCOLAR OGE 7150 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 20/03/2020 | 1500.00 | 35096132000143 | FM SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NA MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS EM VIRTUDES DAS GRANDES CHUVAS QUE CAIU NO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 20/03/2020 | 1140.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RESPIRADOR SEMI FACIAL DESTINADO A EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 20/03/2020 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 23/03/2020 | 3973.68 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 23/03/2020 | 2000.01 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 23/03/2020 | 120.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/03/2020 | 2940.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO SENDO 06 PNEUSN215/75T17.5 E DOIS PNEUS 7.50 X 16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2020 | 1190.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTECONTA DO fundo especial COTA DIA 24/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2020 | 2858.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2020 | 2492.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DO RECURSOS FNDE PROVENIENE A SALDO DE CONVENIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/03/2020 | 520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO SENDO 06 PNEUSN215/75T17.5 E DOIS PNEUS 7.50 X 16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2020 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/03/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS PELO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 27/03/2020 | 117.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NA MÁQUINA COPIADORA RICOH MOPDELO MP-1900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/03/2020 | 1800.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO MOTOR DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA OGE-7150). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 27/03/2020 | 136.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO DA MÁQUINA COPIADORA RICOH MODELO MP-1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 27/03/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SAMSUNG MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/03/2020 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA em Cco com conhecimentos gerais e específicos em auditoria, controladoria e patrimônio bem como consultoria técnica especializada em gestão pública, comenfoque em processos administrativos, gestão especializada e gestão de resultado durante a competencia de março do presente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/03/2020 | 105.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PEN DRIVES COM 16 GB DE CAPACIDADE ARMAZENAMENTO COM PORTABILIDADE USB 2.0 DE COR BRANCA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE DADOS RELEVANTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/03/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000605 | 30/03/2020 | 1050.54 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000596 | 30/03/2020 | 27574.75 | 10676491000149 | NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO DA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS OBJETO DO CONTRATO REPASSE 880441/2018 | 00142020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 30/03/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMOBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000604 | 30/03/2020 | 574.92 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2020 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 30/03/2020 CONTA FPM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2020 | 2.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 30/03/2020 CONTA ITR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 30/03/2020 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 30/03/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000600 | 30/03/2020 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS AS DEMANDAS EMANADAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000602 | 30/03/2020 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000608 | 30/03/2020 | 5409.52 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000597 | 30/03/2020 | 58027.83 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA ECECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OBJETO DO CONTRATO 844033/2017 | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 30/03/2020 | 9743.01 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DE SERVIÇOS DE USO ESCOLAR DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000607 | 30/03/2020 | 4443.44 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DE SERVIÇOS DE USO ESCOLAR DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000609 | 30/03/2020 | 16701.17 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2020 | 8993.46 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2020 | 8671.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGARMA DE JORNADA AMPLIADA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2020 | 51439.68 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2020 | 6333.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES LOTADOS NO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2020 | 9668.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2020 | 32797.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2020 | 10387.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2020 | 16748.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2020 | 6967.26 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2020 | 3466.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000627 | 31/03/2020 | 214000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR ORE 2COMPRIMENTO TOTAL DE 9.000 MM COM CAPACIDADE DE 44 ESTUDANTES MAIS CONDUTOR | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2020 | 11068.94 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2020 | 1349.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2020 | 1149.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2020 | 3154.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2020 | 10754.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2020 | 1445.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2020 | 1149.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2020 | 3540.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2020 | 1506.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 23/03/2020 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM CONTAS DIVERSAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2020 | 361.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401501/2017-29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2020 | 188.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401502/2017-73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2020 | 15.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401500/2017-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2020 | 15.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401503/2017-18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2020 | 178.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERFENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2020 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2020 | 2646.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2020 | 7315.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2020 | 20201.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2020 | 24598.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2020 | 741.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2020 | 910.16 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2020 | 1149.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2020 | 8664.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESSA CASA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2020 | 1215.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESSA CASA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2020 | 2490.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESSA CASA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2020 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO, NAS FIGURAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2020 | 2490.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2020 | 2790.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/04/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2020 | 300.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A MUNÍCIPE CARENTE, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/04/2020 | 458.42 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, PERFIL ENRIJECIDO E METALON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000697 | 02/04/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH- INDUSTRIAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAÇOD E UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM COMPROMENTO DE 9.000 MM CAPACIDADE MINIMA DE 44 ESTUDANTES SENTADOS MAIS CONDUTOR | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERFENTE A EMISSÃO DE EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2020 | 330.00 | 00005280144479 | ODACI AMORIMDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/04/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO IMTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/04/2020 | 1802.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/04/2020 | 2800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERFENTE A EMISSÃO DE EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2020 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ADMMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CISTERNAS POÇOS ARTESIANOS, TRINCHEIRAS E CIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 06/04/2020 | 1320.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFASICA DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 06/04/2020 | 666.67 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO E ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE 2 CV. INSTALADA NO POÇO DO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CISTERNAS POÇOS ARTESIANOS, TRINCHEIRAS E CIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/04/2020 | 1332.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 4 POLEGADAS COM POTENCIA ESTIMADA DE 0,5 HP E FITA ISOLANRE FOXLUX DE AUTO FUSÃO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA NAS MORADIAS DO MUNÍPES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000720 | 08/04/2020 | 2710.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PA DO TRATOR HUNDAY DESTE MUNICIPIO QUANDO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000721 | 08/04/2020 | 6750.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000722 | 08/04/2020 | 3623.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000723 | 08/04/2020 | 5608.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E DO MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000724 | 08/04/2020 | 4630.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000725 | 08/04/2020 | 5760.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DO MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000737 | 08/04/2020 | 1502.77 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/04/2020 | 2100.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE 3237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 08/04/2020 | 2200.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000741 | 08/04/2020 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 3237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000742 | 08/04/2020 | 3400.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000743 | 08/04/2020 | 2400.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/04/2020 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000745 | 08/04/2020 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINBA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000746 | 08/04/2020 | 2400.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINBA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000747 | 08/04/2020 | 3400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000748 | 08/04/2020 | 2400.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAPA CARREDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 08/04/2020 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA QFK9854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000750 | 08/04/2020 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 08/04/2020 | 126.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA USO DE CONTROLE DA PANDEMIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000738 | 08/04/2020 | 400.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE EDITAL- Nº00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE DECRETO N.00006/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE EDITAL N.00008/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 08/04/2020 | 288.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/04/2020 | 1648.15 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/04/2020 | 1620.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR, SACOLAS E SACOS DESTINADOS A ARMAZENAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2020 | 110.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2020 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA REPARTICÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 08/04/2020 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000730 | 08/04/2020 | 1850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 08/04/2020 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000732 | 08/04/2020 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000733 | 08/04/2020 | 1200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000734 | 08/04/2020 | 1700.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000735 | 08/04/2020 | 1650.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000736 | 08/04/2020 | 1600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 08/04/2020 | 1300.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000752 | 08/04/2020 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2020 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2020 | 115.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2020 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 09/04/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2020 | 11982.47 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2020 | 197.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/04/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 09/04/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/04/2020 | 1052.47 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECOMENTO DE IOGURTE DESTINADO A REFE DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 09/04/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/04/2020 | 2510.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUANDO DE PLANTÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/04/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/04/2020 | 1665.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/04/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/04/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/04/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/04/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/04/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2020 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2020 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 09/04/2020 | 1012.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA NO MESES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2020 | 200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2020 | 5.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 14/04/2020 CONTA PRD.MENERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 14/04/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 14/04/2020 | 1070.00 | 36918754000172 | ERM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA REMOTA PARA REMOÇÃO DE MALWARE, CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, CONFIGURAÇÃO DEIMPRESSORA, RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES, REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00003503057498 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA E SANTO ANDRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 14/04/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTASAOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/04/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 14/04/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FLAUTA DOCE REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DO SCFV, DEVIDO DETRIMENTO DA QUARENTENA REFERENTE AO CONTROLE DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2020 | 500.00 | 00004667645458 | MARCOS LIBERAL MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DOS GASTOS COM EXAMES, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/04/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTASAOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 15/04/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 15/04/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FLAUTA DOCE REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DO SCFV, DEVIDO DETRIMENTO DA QUARENTENA REFERENTE AO CONTROLE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 15/04/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV EM OFICINAS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, ATRAVÉS DE VIDEO AULAS DEVIDO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 16/04/2020 | 987.60 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULAS SPRAY E BICO DE PATO, ALCOOL ETILICO 70% E GARRAFA MORINGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 16/04/2020 | 10800.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES TILAPIA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 16/04/2020 | 237.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8, CONEXÃO FG RETA PRENSADA, CAPA 5/8 PRENSADA ALTA, MANGUEIRA ALTA TRAMAS, CONEXÃO MF JIC PRENSADA E CAPA PARA MANGUEIRA -8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 17/04/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/04/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00010, 00011 E 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 20/04/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2020 | 500.00 | 00008375126462 | HERMESON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS COM DESPESAS EVENTUAIS DO MÊS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/04/2020 | 3150.00 | 35844559000182 | LE PARTIE LOJA - CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 OVOS DE PÁSCOA DE 100G E 250G DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO EM CELEBRAÇÃO À PÁSCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 20/04/2020 | 1300.00 | 24848108000105 | ELIZABETH LEAL GUSMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A MUNÍCIPE SRA. ROSIMARY DA SILVA DANTAS, SE TRANTANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/04/2020 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/04/2020 | 1520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2020 | 17180.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2020 | 2882.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2020 | 1017.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2020 | 400.00 | 00010283294400 | ANGELICA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ANUAL EM FAVOR DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 24/04/2020 | 620.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, TROCA DE BATERIA E LIMPEZA DE PLACAS, E SUPORTE E ACESSO REMOTO REALIZADOS NA SALA DE IDENTIFICAÇÃOE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2020 | 240.00 | 00046430806715 | MANOEL ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2020 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 24/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 24/04/2020 | 8622.10 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS, CINCO CAMARAS DE AR E 5 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 24/04/2020 CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 24/04/2020 | 3900.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS QUANDO NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PARA EMISSÃO DE CND, PARCELAMENTOS E ADEQUAÇÕES AS LEIS ESPECIAIS E APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2020 | 3637.55 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 24/04/2020 | 2700.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATUALIZAÇÕES E INFORMAÇÕES DAS DCTFS DOS CNPJs VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÇÃO DE CND, REVISÃO DE PARCELAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE LEIS ESPECIAIS E APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 27/04/2020 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/04/2020 | 1202.60 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULAS BICO DE PATO, ALCOOL ETILICO 70% E ALCOOL GEL 70% DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 27/04/2020 CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO LAURINDO DA SILVA, OFÍCIO Nº 0114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/04/2020 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2020 | 200.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2020 | 150.00 | 00004588529455 | RAFAEL CAMILO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2020 | 200.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2020 | 280.00 | 00003230659457 | ANA CLAUDIA DA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2020 | 300.00 | 00009562517730 | CARLOS LUCIANO PONCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2020 | 7315.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2020 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2020 | 19980.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2020 | 24740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2020 | 1195.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2020 | 1201.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2020 | 3535.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2020 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO, NAS FIGURAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2020 | 2790.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2020 | 2490.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2020 | 8560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2020 | 348.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2020 | 3840.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2020 | 1487.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000850 | 28/04/2020 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2020 | 910.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2020 | 3117.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2020 | 10650.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2020 | 1445.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2020 | 50524.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2020 | 6333.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2020 | 9805.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2020 | 9225.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2020 | 32383.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2020 | 10387.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2020 | 18350.82 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2020 | 1245.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2020 | 6967.26 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/04/2020 | 350.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 29/04/2020 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000936 | 29/04/2020 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CCO COM CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS EM AUDITORIA, CONTROLADORIA E PATRIMÔNIO BEM COMO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, COMENFOQUE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO ESPECIALIZADA E GESTÃO DE RESULTADO DURANTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 29/04/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 29/04/2020 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2020 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMOBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 2000.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEWR FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONFECCAO DE GRADES PROTETORAS DESTINADO A PROTEÇÃO DAS ARVORES DOS CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO CADA GRADE MEDINDO 2 M X 50CM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2020 | 2400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 HD EXTERNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000940 | 30/04/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000938 | 30/04/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SAMSUNG MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 149.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 30/04/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2020 | 363.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401501/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2020 | 189.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401502/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2020 | 15.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401503/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2020 | 15.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO N° 10425-401500/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 30/04/2020 CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2020 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000942 | 30/04/2020 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS AS DEMANDAS EMANADAS PELO MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2020 | 185.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ROTEADOR DUAL BAND DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/04/2020 | 382.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENBÇÃO E CONSERTO DO CABO DA IMPRESSORA, CABO DO SOM, ANTENA HDTV, MOTOR DO VENTILADOR, CONTERTO DE TRÊS VENTILADORES, CONSERTO DE 04 NOBREAK COM TROCA DE PEÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMO PARA EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000948 | 30/04/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000939 | 30/04/2020 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX 5637 COM PAGINAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2020 | 238.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 04/05/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 04/05/2020 | 2788.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2020 | 250.00 | 00005294046482 | CLAUDIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS GASTOS COM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 06/05/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 06/05/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 06/05/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/05/2020 | 400.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ELASTICOS FITA 7MM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DE CONTROLE DA PANDEMIA PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2020 | 300.00 | 00010279001436 | KALIANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/05/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 06/05/2020 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 06/05/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 06/05/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/05/2020 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PÚBLICA, NUM TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 06/05/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/05/2020 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/05/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/05/2020 | 3500.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CATARINA ALVES GUIMARÃES, FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO, JOÃO QUIRINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS COSTA, JUNTAMENTE COM O PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOR DA BARRAGEM PAU CAÍDO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/05/2020 | 1012.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000998 | 07/05/2020 | 360.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK 9834 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/05/2020 | 1800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E REPARTIÇÕES DE GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000986 | 07/05/2020 | 1169.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TERMINAL DE DIREÇÃO L-D, TERMINAL DE DIREÇÃO L-E, MANGUEIRA INFERIOR DE RADIADOR, MANGUEIRA SUPERIOR DE RADIADOR, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO E LAMPADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000993 | 07/05/2020 | 3450.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000997 | 07/05/2020 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000999 | 07/05/2020 | 2150.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001000 | 07/05/2020 | 2150.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001001 | 07/05/2020 | 2300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001002 | 07/05/2020 | 2300.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001003 | 07/05/2020 | 2350.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001004 | 07/05/2020 | 2350.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001005 | 07/05/2020 | 3450.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001006 | 07/05/2020 | 3650.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001007 | 07/05/2020 | 3650.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001008 | 07/05/2020 | 1200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001009 | 07/05/2020 | 980.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 07/05/2020 | 820.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO OGE 3237, O QUAL FOI UTILIZADO QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 07/05/2020 | 1460.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ESSAS JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA E POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000995 | 07/05/2020 | 750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 07/05/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV EM OFICINAS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, ATRAVÉS DE VIDEO AULAS DEVIDO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 07/05/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTASAOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 07/05/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 07/05/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FLAUTA DOCE REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DO SCFV, DEVIDO DETRIMENTO DA QUARENTENA REFERENTE AO CONTROLE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00009515170400 | ANDERSON NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO CADASTRAMENTO DE POPULARES DO MUNICÍPIO NO SISTEMA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 07/05/2020 | 2220.00 | 36918754000172 | ERM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA REMOTA PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, BACKUPDE ARQUIVOS, ALOCAÇÃO DE ROTEADORES, TROCA DA CABIAÇÃO DA REDE INTERNA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 07/05/2020 | 2400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS QUANDO NO TRANSPORTE EQUIPE DE GOVERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE APOIO E REGISTRO DO SINCONV NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000994 | 07/05/2020 | 3026.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001010 | 07/05/2020 | 3010.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 07/05/2020 | 1590.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DO FUNDO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 07/05/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000996 | 07/05/2020 | 2450.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000987 | 07/05/2020 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, JUNTAMENTE COM A ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (PCA) DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ-PB, PERÍODO REFERENTE A GESTÃO DA SRA. SILVANA FERNANDES MARINHO, PREFEITA CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2020 | 197.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 07/05/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2020 | 156.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 08/05/2020 | 16000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NO QUE DIZ RESPEITO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COTA RETIDA EM 08/05/2020 CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2020 | 9654.24 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2020 | 12003.99 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2020 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2020 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001026 | 08/05/2020 | 3930.11 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LIQUIDO, REGISTRADOR AZ PLASTICO, PASTA ABA ELASTICO, CLIPS, LIVRO DE ATAS, MARCADOR DE TEXTO, GRAMPO, CANETA ESFEROGRÁFICA E CAIXA PAPEL A4) DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2020 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001025 | 08/05/2020 | 1995.96 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CARTOLINA, FOLHA EMBORRACHADA, CARTOLINA GUACHE, FOLHA DE EVA, COLA QUENTE, APLICADOR DE COLA QUENTE, CAIXA DE PAPEL A4 E EVA ATOALHADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001031 | 08/05/2020 | 6098.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EIXO CIRCULO E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001032 | 08/05/2020 | 5402.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO 3-4 CURVA, PARAFUSO DE AÇO, PARAFUSO DA LAMINA E SAPATA CILINDRO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001033 | 08/05/2020 | 2108.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PIÃO E RETENTOR DE RODA DESTINADOS A MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA, MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 08/05/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2020 | 684.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2020 | 527.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001052 | 11/05/2020 | 1957.50 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, CUICA DE FREIO TRASEIRA E GRAMPO DE MOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2020 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2020 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 11/05/2020 | 2380.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UM HD EXTERNO 2 TB, CINCO PEN DRIVE 32GB E TRÊS HDS EXTERNOS 1 TB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 11/05/2020 | 2500.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2020 | 243.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2020 | 12742.01 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DOFUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2020 | 20304.81 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS RECURSOS DOFUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001051 | 11/05/2020 | 2486.30 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PRIMERIO, SERVO DE EMBREAGEM E VALVULA DE PEDAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2020 | 171.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/05/2020 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DE POLÍCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2020 | 2.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA COTA 8102-7 CFM PRD MINERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 19/05/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5384-8,FUNDO ESPECIAL PETROLEO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5384-8,FUNDO ESPECIAL PETROLEO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/05/2020 | 2364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 26/05/2020 | 782.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 26/05/2020 | 16773.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 26/05/2020 | 3917.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2020 | 19980.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-ELETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2020 | 23996.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2020 | 1195.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_3 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_5 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_7 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_8 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_9 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_10 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_11 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_12 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_13 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_14 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_15 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_16 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_16 II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_17 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS_18 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/05/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/05/2020 | 700.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MUNÍCIPE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2020 | 7315.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2020 | 2620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM., DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS_1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS_2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS_4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2020 | 8360.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA - COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS_2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2020 | 438.23 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS_3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS_4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/05/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2020 | 2790.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2020 | 2513.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO_1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/05/2020 | 1355.45 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2020 | 1201.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA GABINETE - EFETIVOS - LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2020 | 21870.97 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2020 | 1921.46 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE - COMISSIONADOS - LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CHEFE DE GABINETE - COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2020 | 50524.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2020 | 6333.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2020 | 31983.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2020 | 17898.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2020 | 6967.26 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2020 | 8725.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2020 | 1425.81 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA PROCESSO SELETIVO 0001-2020 - EIP, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2020 | 8964.52 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2020 | 10387.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2020 | 3190.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO_2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS_3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS_4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS_5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS_2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2020 | 3117.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2020 | 10011.77 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_6 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_7 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_8 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_9 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS_10 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6,FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2020 | 1487.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FOLHA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2020 | 3599.68 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2020 | 1509.68 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FOLHA DA SECRETÁRIO DE FINANÇAS - COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2020 | 1090.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS_1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS_3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS_4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/06/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/06/2020 | 1900.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO: URNA MORTUÁRIA, ROUPA, COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTAÇÃO, TRANSLADO E CORTEJO DO CORPO, EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/06/2020 | 1721.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO: URNA MORTUÁRIA, ROUPA, COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E CORTEJO DO CORPO, EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/06/2020 | 87.30 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 02/06/2020 | 281.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001156 | 02/06/2020 | 2930.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE -PB, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 04/06/2020 | 630.00 | 36918754000172 | ERM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃODE SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP DE ARQUIVOS, MEMORIA DDR 32 GB E SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO POWER, EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 04/06/2020 | 2250.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6,FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 08/06/2020 | 389.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE PARA CONTA FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2020 | 3326.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2020 | 3693.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2020 | 3324.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2020 | 146.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2020 | 567.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6,FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 09/06/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/06/2020 | 220.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS 03380326496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO DE E-CPF A1 12 MESES, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001199 | 10/06/2020 | 906.57 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/06/2020 | 266.66 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/06/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/06/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DEVIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/06/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/06/2020 | 163.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/06/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FLAUTA DOCE REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DO SCFV, DEVIDO DETRIMENTO DA QUARENTENA REFERENTE AO CONTROLE DO COVID-19, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE FORMA ADEQUADA PARA SEU DESENVOLVIMENTO,ELIMINANDO OS RAMOS DOENTES, PRAGUEJADOS OU DANIFICADOS, RETIRANDO GALHOS QUE COLOCAM EM RISCO A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESPAÇO URBANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/06/2020 | 2050.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/06/2020 | 2050.00 | 00004724711477 | LUCINALDO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/06/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/06/2020 | 1502.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6,FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/06/2020 | 107.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/06/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/06/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/06/2020 | 1440.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001180 | 10/06/2020 | 2566.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/06/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/06/2020 | 310.00 | 00011123461473 | ALDRIELLY LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA DELEGACIA LOCAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001200 | 11/06/2020 | 7715.81 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 12/06/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/06/2020 | 840.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS NO DIA 15/06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRADA NO DIA 15/06/2020 NA CONTA 5420-8 ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 15/06/2020 | 630.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA COBRADA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL NO DIA 15/06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 15/06/2020 | 4800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 15/06/2020 | 1850.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE PLIETILENO 5000 LTS FORTLEV, PARA O DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL LAGOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 15/06/2020 COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTAS AOSJOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 16/06/2020 COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 16/06/2020 | 17358.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 16/06/2020 | 3075.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 16/06/2020 | 774.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DE MAIO DO CORRENTE ANP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 16/06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2020 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 8102-7, CFM PRD MINERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 16/06/2020 | 999.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 16/06/2020 | 2614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS PERTENCENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 16/06/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/06/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 17/06/2020 | 1813.41 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, VIAS DE ESCRITURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 17/06/2020 | 245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS FREIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFZ - 8803, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 17/06/2020 | 105.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001226 | 17/06/2020 | 860.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001227 | 17/06/2020 | 656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA EPSON PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001228 | 17/06/2020 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 17/06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/06/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/06/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 18/06/2020 | 110.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/06/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 18/06/2020 NA CONTA FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 18/06/2020 | 90.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5004-6, FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 22/06/2020 | 144.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/06/2020 | 96.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 22/06/2020 NA CONTA FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL PETROLEO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 22/06/2020 | 310.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/06/2020 | 207.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 25/06/2020 | 770.00 | 00009562517730 | CARLOS LUCIANO PONCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO E MANUTENÇÃO DE 2 SANITÁRIOS LOCALIZADOS NA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 25/06/2020 | 481.80 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ANALGESICOS (ANASEDAN E DOPALEN)PARA APLICAÇÃO EM ANIMAIS COM LEISHMANIOSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 25/06/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 25/06/2020 | 600.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES E PREVENÇÃO NO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 25/06/2020 | 600.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/06/2020 | 732.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS REGIONAIS DE MILHO PARA O EVENTO CULTURAL LIVE DE SÃO JOÃO COM ARTISTAS LOCAIS, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/06/2020 | 160.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 13-2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 26/06/2020 | 96.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N° IN 03/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 26/06/2020 | 96.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N° IN 03/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 26/06/2020 | 900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE MODELO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 26/06/2020 | 3500.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CATARINA ALVES GUIMARÃES, FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO, JOÃO QUIRINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS COSTA, JUNTAMENTE COM PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOR DA BARRAGEM PAU CAÍDO NO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001259 | 29/06/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/06/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/06/2020 | 112.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° TA 02-2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 29/06/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 29/06/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO DE ENSAIO, SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRÁFO EM VEÍCULO MERCERDES BENZ DE PLACA QSJ-4167, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/06/2020 | 630.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/06/2020 | 500.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA LIVE DE SÃO JOÃO OCORRIDA DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL JUNINA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS MUSICAIS DA LIVE CULTURAL JUNINA REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/06/2020 | 800.00 | 19486959000107 | VIVARTE - CULTURA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, NOS AMBIENTES QUE SERVIRAM DE CENÁRIO A REALIZAÇÃO DA LIVE DE SÃO JOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOS ENFEITES DE DECORAÇÃO NATALINA E JUNINA,DURANTE OMÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: APRESENTAÇÃO MUSICAL PRESTADOS NA LIVE DE SÃO JOÃO, OCORRRIDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007771374450 | JOSE AUGUSTO DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DE SÃO JOÃO, OCORRIDO DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/06/2020 | 500.00 | 00001842608410 | ANTONIO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DA LIVE SÃO JOÃO OCORRIDO DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2020 | 27017.54 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2020 | 3509.88 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2020 | 5382.95 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO MDE-EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2020 | 4656.30 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2020 | 27205.14 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2020 | 5492.95 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DE SÃO JOÃO OCORRIDO DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/06/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/06/2020 | 6000.00 | 00070012205400 | RODRIGO TOMAZ MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE QUARTO DE MÍDIA, SOM, FILMAGEM E OUTROS, NA LIVE DE SÃO JOÃO, OCORRIDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2020 | 12370.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2020 | 4868.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2020 | 17898.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2020 | 6333.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2020 | 53781.57 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE PROCESSO SELETIVO 0001-20 - SEC EDUCAÇÃO-EIP. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2020 | 30781.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2020 | 9979.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO A EDUC. INFANTIL - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001264 | 30/06/2020 | 1198.93 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/06/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2020 | 2617.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2020 | 16115.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2020 | 3087.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2020 | 24227.53 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SECRETARIAS COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2020 | 12541.12 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SECRETARIAS COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2020 | 11689.51 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SECRETARIAS COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2020 | 28329.04 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2020 | 400.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CUSTEAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDRE À PATOS, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/06/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2020 | 3569.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DURANTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2020 | 2159.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 30/06/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2020 | 3122.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2020 | 1567.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO_1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2020 | 313.89 | 00013634631449 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: A RESTITUIÇÃO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/06/2020 | 5500.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/06/2020 | 2750.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2020 | 1201.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2020 | 522.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008947938459 | JOAO EUDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - MEDICO VETERINÁRIO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2020 | 12980.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001263 | 30/06/2020 | 23288.31 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/06/2020 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/06/2020 | 6500.00 | 00007205848415 | PEDRO CÂNDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/06/2020 | 800.00 | 00005250319440 | BRAULIO ANDRÉ BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/06/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/06/2020 | 1748.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ENTRADAS DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/06/2020 | 1748.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2020 | 20753.82 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2020 | 38601.36 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/06/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/06/2020 | 1031.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AS AÇÕES DO CRAS, NO COMBATE AO COVID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/06/2020 | 1031.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS ÀS AÇÕES DO CRAS DO MUNICIPIO, NO COMBATE A COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009501428400 | JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DE SÃO JOÃO OCORRIDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020 NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/06/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2020 | 10367.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2020 | 2620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 01/07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/07/2020 | 700.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/07/2020 | 90.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/07/2020 | 830.90 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/07/2020 | 1686.90 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ, BISCOITO)PARA A SEDE DA PREFEITURA , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/07/2020 | 382.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 01/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 01/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/07/2020 | 1180.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/07/2020 | 200.00 | 00065137876453 | ATENOR FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO CULTURAL NA LIVE DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA DE 24 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO 02/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/07/2020 | 144.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° TP 0011/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/07/2020 | 256.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP1/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 03/07/2020 | 112.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° CT 27-28/20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/07/2020 | 144.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/07/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO 03/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/07/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/07/2020 | 210.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO PINO E DENTES DA RETROESCAVADEIRA, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/07/2020 | 700.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JOGO DE LÂMINA VEÍCULO MÁQUINA PESADA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO 06/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 08/07/2020 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 08/07/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/07/2020 | 145.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA LINHA DE NÚMERO 3308-1065, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001374 | 08/07/2020 | 118797.77 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ESTABELECIDO PELO CONVENIO 1039983-44, SICONV: 844033, CONTRATO: 0006112019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 08/07/2020 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 08/07/2020 | 105.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA LINHA DE NÚMERO 3308-1065, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/07/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 08/07/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 08/07/2020 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTA EM FUNCIONAMENTO DE UM POÇO COMUNITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 08/07/2020 | 507.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE SANTO ANDRE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 08/07/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2020 | 289.10 | 00013634631449 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A : A RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS DIVERSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/07/2020 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/07/2020 | 176.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N° TP 1/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/07/2020 | 112.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° CON. 30/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/07/2020 | 112.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/07/2020 | 176.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N° TP 2/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/07/2020 | 220.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS 03380326496 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE E-CPF A1 12 MESES SEM MÍDIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/07/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS DE DOC/TED ELETRONICO 10/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/07/2020 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NO DIA 10/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2020 | 9.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 10378-0, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/07/2020 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/07/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/07/2020 | 1045.00 | 36886750000150 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE LEITURA OU QUADRINHO RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL E COVID-19, COM SENTIDO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES DE PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/07/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FLAUTA DOCE REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DO SCFV, DEVIDO DETRIMENTO DA QUARENTENA REFERENTE AO CONTROLEDO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/07/2020 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/07/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 10/07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA HUMBERTO MATIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/07/2020 | 6012.97 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA(SABÃO EM PASTA, CLORO, ESPONJA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, LIMPADOR PERFUMADO, PAPEL TOALHA, ALCOOL, LUVAS, VASSOURA,DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, PASTILHA)DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/07/2020 | 513.60 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS (LIXEIRA,GARRAFA DE CAFÉ, FRIGIDEIRA)PARA O COPA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/07/2020 | 4711.20 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9674-1, QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NO DIA 13/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2020 | 91.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 2761-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2020 | 475.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 2761-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2020 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 8120-7, CFM MINERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 14/07/2020 | 192.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°15/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 14/07/2020 | 176.00 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°14/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/07/2020 | 428.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE SANTO ANDRE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/07/2020 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ SITUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 14/07/2020 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 14/07/2020 | 900.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO E DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001419 | 15/07/2020 | 18370.20 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONECTOR, REATOR, LUMINARIA PARAFUSO, LAMPADA) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001420 | 15/07/2020 | 4200.98 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, MASSA CORRIDA, CAL, TUBO PVC, TORNEIRA, CANTONEIRA, DISCO DE CORTE E ENTRE OUTROS)DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9674-1, QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 16/07/2020 | 350.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE NO CERIMONIAL DA LIVE CULTURALÇ OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020 NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001431 | 16/07/2020 | 33913.40 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ESTABELECIDO PELO CONVENIO 1039983-44, SICONV: 844033, CONTRATO: 0006112019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/07/2020 | 2530.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NOS ACERVOS FOTOGRÁFICOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/07/2020 | 44.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 16/07/2020 | 105.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA LINHA DE NÚMERO 3308-1065, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/07/2020 | 80.00 | 00003806651400 | IVANILDA CARMITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE AUXÍLIO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, DITADOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PNAS)CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/07/2020 | 268.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: GERENOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO)PARA A PREFEITURACONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/07/2020 | 127.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 17/07/2020 | 132.52 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FITINHO E SACOS, PARA MONTER UM KIT HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MUNICIPES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/07/2020 | 179.40 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/07/2020 | 2876.29 | 01837729000260 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO(TALA, CORRENTE)EM VEÍCULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 17/07/2020 | 2100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA MARCA CANON DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/07/2020 NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/07/2020 | 610.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMETNO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/07/2020 | 245.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSE,TECLADO, ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/07/2020 | 1114.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSE,TECLADO, FONTE, PENDRIVE) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001438 | 17/07/2020 | 6275.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MONTAR KIT MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9674-1, QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/07/2020 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 17/07/2020 | 314.36 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FITILHO E SACOS CESTA BÁSICA, PARA SEREM MONTADAS KIT MERENDA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 20/07/2020 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 10 MEGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/07/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 20/07/2020 | 6500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 20/07/2020, NA CONTA 23142-8, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/07/2020 | 314.36 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FITINHO E SACOS, PARA MONTER UM KIT HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MUNICIPES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/07/2020 | 132.52 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SACOS LISOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/07/2020 | 667.70 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, SABÃO LÍQUIDO PARA MONTAR OS KITS HIGIENE QUE SERÁ DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DONOVO CORONA VÍRUS COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/07/2020 | 144.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE ALUMINIO(MOLETA), PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA DENTRO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 20/07/2020 | 1100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 21/07/2020 | 81.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRETNE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 21/07/2020 | 82.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO,FATURAS EM ATRASO DE MARÇO E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/07/2020 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉIO ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 21/07/2020 | 711.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 21/07/2020 | 711.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 21/07/2020 | 820.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00008947938459 | JOAO EUDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 21/07/2020 | 1704.66 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 21/07/2020 | 16570.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 21/07/2020 | 3138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2020 | 1854.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DOC. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 21/07/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 21/07/2020 | 605.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA E EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 21/07/2020 | 2562.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 21/07/2020 | 808.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 22/07/2020 | 3000.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 22/07/2020, NA CONTA 23142-8, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/07/2020 | 1000.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FORMAS DE MEIO FIO PARA MOLDAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/07/2020 | 8100.00 | 32692612000189 | JOAO PAULO LEITE LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COROA DTH 1/8 MS6 FACE CONCAVA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DIBITADO NA CONTA 5384-8 PREF.STO ANDRE-F.ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001479 | 23/07/2020 | 16353.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MONTAR KIT MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 24/07/2020 | 600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 24/07/2020 | 700.00 | 00008930146481 | HELIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 24/07/2020 | 700.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO TRATOR E RECUPERAÇÃO DE EVAPORADORA E LIMPEZA DE SISTEMA DE RECARGA DE FLUIDO, DE VEÍCULO PERTENCENTE AFROTA MUNICIPAL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DIBITADO NA CONTA 5384-8 PREF.STO ANDRE-F.ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/07/2020 | 300.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/07/2020 | 172.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SACOS PLÁSTICOS DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM MONTADAS AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/07/2020 | 1700.00 | 19517996000135 | LAURINETE OLIVEIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2020 | 200.00 | 00028809882415 | ANGELA CRISTINA GOMES COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT ALUNO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2020 | 200.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DE ASSUNTOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2020 | 100.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS E INTERESSES DO MUNICIPIO E DA PASTA DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° CT 00031/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 16/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° CT 00034/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° PP 15/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DISPENSA N° DP 005/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2020 | 80.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001493 | 29/07/2020 | 684.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2020 | 100.00 | 00015036549740 | GILMAR MEDEIROS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENRAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCÁRIOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONÔNICAFEDERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001506 | 30/07/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/07/2020 | 500.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/07/2020 | 607.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO K OTRINE, BARRGA PARA USO CONTROLADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001511 | 30/07/2020 | 7587.70 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO(PREGO, TUBO PVC, ARAME, THINNER, TINTAS, PICARETA, TABUAS, ELETRODO, DISCO DIAMANTADO, ENTRE OUTROS)DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001512 | 30/07/2020 | 4442.47 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO(VEDACIT, THINNER, TUBO GALVANIZADO, TELHA, VERGALHÃO, SIFÃO E ENTRE OUTROS)DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001513 | 30/07/2020 | 3084.36 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO(CABOS ELETRICOS, ROLO DE PINTURA, CAIXA DE DESCARGA, VERGALHÃO, DESEMPENADEIRA, PA DE BICO, PORTA, MASSA CORRIDA E ENTRE OUTROS)DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2020 | 120.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRTANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2020 | 40.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ- PB, CONFORMEDO. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2020 | 19620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2020 | 2617.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2020 | 54528.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2020 | 31581.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2020 | 2512.76 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2020 | 17898.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2020 | 9979.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO- APOIO A EDUCACAO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2020 | 23055.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/07/2020 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° PP 0013/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/07/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° DI 0005/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP 0001/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N° DI 0005/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 0013/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/07/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° DI 0005/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2020 | 7915.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DURANTE A COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2020 | 2299.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/07/2020 | 1646.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PESADO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2020 | 20694.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2020 | 38590.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2020 | 5225.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2020 | 17580.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2020 | 1478.06 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2020 | 14895.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2020 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/07/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2020 | 5735.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2020 | 1201.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2020 | 3535.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/08/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIROS EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 03/08/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/08/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/08/2020 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/08/2020 | 36.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS NA DATA 03/08/2020, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 03/08/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO NA DATA 04/08/2020, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 04/08/2020, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 05/08/2020 | 338.81 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PLÁSTICOS DE COZINHA COMO: ESCORREDOR, FUNIL, POTE DIVERSOS TAMANHO, PRATO, COLHERES, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001567 | 05/08/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 05/08/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 05/08/2020, NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 06/08/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 06/08/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 06/08/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 06/08/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 06/08/2020 | 1980.00 | 00007071819416 | PEDRO MARCOLINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 06/08/2020 | 1430.00 | 00007071819416 | PEDRO MARCOLINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS E JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 06/08/2020 | 5500.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070269924493 | ERIK PATRICIO AIRES COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 07/08/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 07/08/2020 | 2050.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/08/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001593 | 07/08/2020 | 656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER EPSON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 07/08/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/08/2020 | 8380.26 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/08/2020 | 25695.56 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% E 60%, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001594 | 07/08/2020 | 1280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA BROTHER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001595 | 07/08/2020 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA BROTHER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/08/2020 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/08/2020 | 80.00 | 00008506404401 | IDELVÂNIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, PARA MOTORISTA EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DOMUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/08/2020 | 240.00 | 00007562287430 | AMANDA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 31 DE JULHO E08 DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 07/08/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N° IN 0003/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/08/2020 | 13199.32 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/08/2020 | 22546.09 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001591 | 07/08/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001592 | 07/08/2020 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/08/2020 | 8150.64 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ESSE ÓRGÃO, DE ACORDO COM O PARCELAMENTO:620270217, PARCELA DE NÚMERO 80, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/08/2020 | 8150.64 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ESSE ÓRGÃO, DE ACORDO COM O PARCELAMENTO:620270217, PARCELA DE NÚMERO 81, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/08/2020 | 8150.64 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ESSE ÓRGÃO, DE ACORDO COM O PARCELAMENTO:620270217, PARCELA DE NÚMERO 82, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 08/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2020 | 13214.13 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2020 | 30448.67 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2020 | 8150.64 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001605 | 10/08/2020 | 549.51 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001604 | 10/08/2020 | 224.74 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2020 | 25252.58 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% E 60% COM RECURSO PRÓPRÍO, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2020 | 10730.93 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 10/08/2020, NA CONTA 23142-8, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001602 | 10/08/2020 | 25589.28 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 10/08/2020 | 1567.00 | 00010249296470 | CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CABRA DO PROGRAMA LEITE PARAIBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001603 | 10/08/2020 | 1138.31 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 11/08/2020 | 1550.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,DUTANTE OMÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00008930146481 | HELIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LOMBRADAS DAS RUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 11/08/2020 | 290.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 11/08/2020 | 420.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DENTES DA PÁ MECÂNICA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 11/08/2020 | 600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA MOTO NIVELADORA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 11/08/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 11/08/2020 | 170.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 11/08/2020, NA CONTA 23131-2, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 11/08/2020 | 70.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 11/08/2020 | 1040.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS FUTEBOLPISTICOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/08/2020 | 725.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 11/08/2020 | 200.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 11/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DOCUMENTO N° TP 01/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 11/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP 02/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 11/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N° TP 03/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 11/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2020 | 567.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 12/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL - PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 12/08/2020 | 5327.86 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 1400X24 CENTURY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 12/08/2020 | 2806.74 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 900-20 CENTELLA CR500 PR14 D 141/137 TT, 2(DOIS) CAMARAS 900R20MAGNUM E 2(DOIS)PROTETOR ARO 20 SBN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/08/2020 | 279.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PESADO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 12/08/2020 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/08/2020 | 120.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 13/08/2020 | 1500.00 | 31836030000166 | CRIAR FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRA PAVER RETANGULAR NATURAL 10X20X04, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 13/08/2020 | 381.81 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 13/08/2020 | 3500.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA, FRANCISCO COSME DE MEDEIROS, REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA APRÍGIO RIBEIRO DE BRITO E PROJETOS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 13/08/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 13/08/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 13/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/08/2020 | 80.00 | 00009506584729 | PAULO GUIMARAES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALZIADA A CIDADE JOÃO PESSOA,NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO CONDUZIR VEÍCULO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 14/08/2020 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET 5 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001650 | 14/08/2020 | 3807.02 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIM A DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 14/08/2020 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 2 MEGA FULL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 14/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 14/08/2020 | 140.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE LONAS DE 200 X 100 COM SERVIÇO DE SERIGRAFIA PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 14/08/2020 | 300.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA LINK DEDICADO 2 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001649 | 14/08/2020 | 2086.38 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/08/2020 | 1124.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E FORNECIMENTO DE OLEOS PARA A FROTA MUNICIPAL DE MOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2020 | 1367.61 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COM LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 17/08/2020 | 6500.00 | 00007205848415 | PEDRO CÂNDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/08/2020 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 17/08/2020 | 917.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 17/08/2020 | 1503.45 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA A PINTURA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 17/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 17/08/2020 | 88.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/08/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/08/2020 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,PARA CRECHE MUNICIAPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 17/08/2020 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 17/08/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/08/2020 | 1.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA 3308-1065, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 17/08/2020 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/08/2020 | 2251.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 18/08/2020 | 902.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 18/08/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° TA 02/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA DIA 18/08/2020, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 18/08/2020 | 2730.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 18/08/2020 | 17298.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 19/08/2020 | 600.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PARABRISA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 19/08/2020 | 867.01 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 19/08/2020 | 350.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA CAMPINA GRANDE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA A3 EM TOKEN, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001675 | 19/08/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 19/08/2020, NA CONTA 5420,8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/08/2020 | 6693.00 | 26340672000130 | HIAGO VICTOR DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO( KIT GARI) PARA OS AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/08/2020 | 1700.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2020 | 200.00 | 00015036549740 | GILMAR MEDEIROS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO NO DETRAN, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2020 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/08/2020 | 1200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA MOTO NIVELADORA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001689 | 21/08/2020 | 3000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA DATA 21/08/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/08/2020 | 80.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADOS A JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/08/2020 | 40.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMETNAÇÃOP E OUTROS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/08/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/08/2020 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/08/2020 | 232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° TP 1 E 2 HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N°TP 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N°TP 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/08/2020 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° CT 036-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 24/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2020 | 250.00 | 00005250320457 | MARIA MADALENA NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR EXAMES MÉDICOS , BENEFICIO ESSE DEMANDADO PELO POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001691 | 24/08/2020 | 617.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 25/08/2020 | 850.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001702 | 25/08/2020 | 8841.30 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO( CABOS ELÉTRIOCOS, REATORES, FITA ISOLANTE, LMAPDAS, CONECTORES FITA DE ALTA FUSÃO, BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PARAFUSOS, LIMINARIAS E ENTRE OUTROS)DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 25/08/2020 | 448.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES BRANCO GELO E VERDE NILO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 25/08/2020 | 430.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001701 | 25/08/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 25/08/2020, NA CONTA 8038-1, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 26/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 26/08/2020, NA CONTA 8038-1, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001707 | 26/08/2020 | 427.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/08/2020 | 200.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE DOAÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2020 | 400.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE DOAÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/08/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 27/08/2020 | 924.62 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPEHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/08/2020 | 900.00 | 19517996000135 | LAURINETE OLIVEIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 27/08/2020 | 607.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TINTAS EM DIVERSAS CORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 27/08/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 27/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 28/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/08/2020 | 1490.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, COLETE PARA TREINOS, BOLAS DE FUTEBOL, BOMBA DE ENCHER BOLA, PARA INCENTIVAR AO ESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/08/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANUIDADE DA UNCME NACIONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/08/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 31/08/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2020 | 3645.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2020 | 5832.24 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2020 | 4675.86 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2020 | 1254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 31/08/2020 | 8580.00 | 00006770215420 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NO SITIO LAGOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2020 | 3400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2020 | 16085.86 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2020 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 31/08/2020 | 458.98 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO BALDE, CAFETEIRA, FAQUEIRO, GARRAFÃO TÉRMICO, PANO DE PRATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 31/08/2020 | 2860.00 | 00007071819416 | PEDRO MARCOLINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2020 | 40974.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2020 | 20746.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 31/08/2020 | 680.14 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2020 | 5798.06 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2020 | 3094.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2020 | 19961.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2020 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2020 | 32186.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2020 | 8725.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2020 | 25785.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2020 | 17898.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2020 | 2677.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2020 | 54528.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/08/2020 | 525.86 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO BACIA, CAFETEIRA, JOGO DE POTE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2020 | 2617.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2020 | 24189.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 31/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL, N° TP 17-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 31/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DURANTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2020 | 7885.04 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DURANTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2020 | 2585.57 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2020 | 190.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2020 | 190.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2020 | 365.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2020 | 365.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2020 | 15.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2020 | 15.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2020 | 15.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2020 | 15.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRANÇA NA DATA 31/08/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/09/2020 | 631.00 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/09/2020 | 395.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA EVENTO DA EDUCÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/09/2020 | 863.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE DÉBITOS DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/09/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/09/2020 | 5500.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/09/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/09/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/09/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIROS EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/09/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/09/2020 | 120.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO QUE ACONTECEU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/09/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/09/2020 | 58.00 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/09/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/09/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/09/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N° TP 04/2020 E ADT, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5384-4, FUNDO ESPECIAL PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001795 | 03/09/2020 | 2511.10 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 03/09/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 03/09/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 03/09/2020 | 1909.56 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 03/09/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGINAS EXECEDENTE A FRANQUIA DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001789 | 03/09/2020 | 138.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001798 | 03/09/2020 | 1440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA BROTHER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001799 | 03/09/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA BROTHER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 03/09/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 03/09/2020 | 122.92 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 03/09/2020 | 2004.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA COMO: TINTA MULTI, CANON MAXX, CABOS DE COMPUTADORES, CARREGADORES DE PILHAS, ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS DEMANDASAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001797 | 03/09/2020 | 656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER EPSON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/09/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/09/2020 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/09/2020 | 200.00 | 00010283037423 | MICHELLE CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS PARA SEU FILHO HELIO RAMON CAMILO MARTINS, BENEFICIO EVENTUAL SE ENQUADRADO NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DANDO CONDIÇÕES A ESTE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/09/2020 | 300.00 | 00010283230428 | EDILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTIAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, BENEFICIO EVENTUAL ESTE SE ENQUADRADONA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DANDO CONDIÇÕES A ESTE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/09/2020 | 200.00 | 00004296378457 | MARIZELIA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, BENEFICIO EVENTUAL SE ENQUADRADO NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DANDO CONDIÇÕES A ESTE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 04/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA AIRES E FRANCISCO COSME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 04/09/2020 | 759.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS HAWAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 04/09/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 017 E 18/20206 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001806 | 04/09/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 04/09/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 08/09/2020 | 1500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CINEMA CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA 07 DE SETEMBRO/2020, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA DIA 08/09/2020, NA CONTA 9674-1, QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 08/09/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/09/2020 | 1050.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00011789164486 | YURI GOMES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 08/09/2020 | 1400.00 | 00008930146481 | HELIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LOMBRADAS DAS RUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 08/09/2020 | 1539.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MANILHAS 200MM LISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 08/09/2020 | 130.00 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TINTAS DIALINE VERDE NILO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/09/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00006807174470 | MESSIAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/09/2020 | 108.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001831 | 09/09/2020 | 537.19 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 09/09/2020 | 4500.00 | 00007205848415 | PEDRO CÂNDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 09/09/2020 | 2065.00 | 00011859062407 | GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 09/09/2020 | 8450.00 | 00006770215420 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NO SITIO PILÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001833 | 09/09/2020 | 1632.41 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 09/09/2020 | 989.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001832 | 09/09/2020 | 35936.82 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 09/09/2020 | 1502.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/09/2020 | 1431.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 09/09/2020 | 945.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2020 | 160.00 | 00008475998410 | YOMANA COUTINHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADAS FORA DO MUNICPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001853 | 09/09/2020 | 5439.22 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO OBRA DO AÇUDE PAU CAÍDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 09/09/2020 | 292.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/09/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 09/09/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 09/09/2020 | 1130.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 09/09/2020 | 1218.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 09/09/2020 | 1660.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS ASERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/09/2020 | 400.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 09/09/2020 | 1600.00 | 37907090000109 | SAMUEL FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001854 | 09/09/2020 | 1492.75 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001834 | 09/09/2020 | 506.52 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 09/09/2020 | 9800.00 | 00036504610487 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO LETREIRO - EU AMO SANTO ANDRÉ - QUE SERÁ INSTALADO NA RUA FENELON MEDEIROS, DEFRONTE A IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2020 | 400.00 | 00028809882415 | ANGELA CRISTINA GOMES COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 09/09/2020 | 132.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/09/2020 | 1462.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2020 | 763.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2020 | 1891.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE PASEP VIA DARF, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2020 | 63.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIFERENÇA DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/09/2020 | 62.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIFERENÇA DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 09/09/2020 | 1250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 09/09/2020 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° TP 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2020 | 400.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DE ASSUNTOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EBRADESCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/09/2020 | 125.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 09/09/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 09/09/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2020 | 17896.41 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PARCELAMENTO DE INSS PERIODO DE APURAÇÃO MAIO A JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 10/09/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2020 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 10/09/2020, NA CONTA 8037-3,ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2020 | 36756.62 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2020 | 36477.57 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2020 | 160.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ- PB, CONFORMEDO. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2020 | 240.00 | 00007562287430 | AMANDA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 01,03 E 4 DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2020 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/09/2020 | 950.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/09/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/09/2020 | 1000.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE 2000 UNIDADES DE CARTÕES DE VACINAÇÃO ANIMAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007709117490 | FRANCISCO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO POÇO E DESSANILIZADOR NA COMUNIDADE DO PAU CAIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/09/2020 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/09/2020 | 642.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVIDOS SANTO ANDRÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/09/2020 | 310.00 | 00012354451431 | MARIFRAN TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/09/2020 | 1030.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE REFORMA EM ALGUNS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA AIRES PARA UNIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001888 | 11/09/2020 | 24365.91 | 10676491000149 | NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE N° 00002/2020,A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA E FRANCISCO COMES DE MEDEIROS, SOB O CONTRATO DE N°00040/2020. | 00262020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/09/2020 | 381.71 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC . EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/09/2020 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS POLICIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS FUTEBOL NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/09/2020 | 650.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A:SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001884 | 11/09/2020 | 1536.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/09/2020 | 561.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 11/09/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 11/09/2020, NA CONTA 5384-8, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/09/2020 | 1500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES QUE OCORRERAM NO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/09/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/09/2020 | 267.00 | 00042149541491 | MARIA DO SOCORRO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A: FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 14/09/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 15/09/2020 | 2640.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 15/09/2020 | 17358.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001898 | 15/09/2020 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET 5 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 15/09/2020 | 910.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001899 | 15/09/2020 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 5 MEGA FULL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°PP 18-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°PP 19-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIAÇAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001902 | 17/09/2020 | 68641.88 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 11° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 2 CONVENCIONAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 1682/2011, TP 00003/2015 CONTRATO 58/2015. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2020 | 1350.00 | 00008995780479 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO DE APOIO DE DIGITAÇÃO DE DADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, SOM PARA A MISSA CAMPAL NA CHEGADA DE IMAGEM DA NOSSA SENHORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/09/2020 | 8158.61 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/09/2020 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/09/2020 | 17409.84 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001909 | 21/09/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA NA DATA 21/09/2020, NA CONTA 5404-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/09/2020 | 80.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADOS A JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/09/2020 | 80.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMETNAÇÃOP E OUTROS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/09/2020 | 160.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM REALIZADAS DE SANTO ANDRÉ A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001911 | 22/09/2020 | 3000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 22/09/2020 | 2000.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1 DIÁRIA COM CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/09/2020 | 700.00 | 00006963564493 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO, NA FORMA DE UMA DOAÇÃO CARACTERIZANDO UM BENEFICIO EVENTUAL, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/09/2020 | 1040.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA VISITAS NO LEVANTAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001919 | 23/09/2020 | 790.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO: FILTO COMB. SEPARADOR CAT120H E FILTRO COMB. CAT 120K, EM VEICULO MOTON CAT 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001921 | 23/09/2020 | 4314.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001922 | 23/09/2020 | 4010.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001923 | 23/09/2020 | 4716.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°PP 20-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/09/2020 | 1220.00 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/09/2020 | 300.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001926 | 28/09/2020 | 118778.86 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ESTABELECIDO PELO CONVENIO 1039983-44, SICONV: 844033, CONTRATO: 0006112019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIAÇAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001927 | 28/09/2020 | 1400.85 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DO EMPENHO 1902 REFERENTE A 11° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 2 CONVENCIONAL CONFORME TERMO DECOMPROMISSO PAC 2 1682/2011, TP 00003/2015 CONTRATO 58/2015. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/09/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°PP 21 e 22-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001928 | 29/09/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/09/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2020 | 3645.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2020 | 5735.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2020 | 1672.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2020 | 5458.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2020 | 3191.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2020 | 16462.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2020 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2020 | 20746.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2020 | 39475.27 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2020 | 19647.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2020 | 3194.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2020 | 6270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2020 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5384-8, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2020 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2020 | 6570.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2020 | 2799.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS (SECRETÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2020 | 2.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8102-7,PRD MINERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2020 | 9250.89 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2020 | 25845.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2020 | 8063.92 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2020 | 2677.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2020 | 17898.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2020 | 54993.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2020 | 32554.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001931 | 30/09/2020 | 643.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2020 | 2617.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2020 | 22705.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO SETEMBRO ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° DP 0006/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020, NA CONTA 5404-6, FPM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/10/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5384-8, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 05/10/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° PP 19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001975 | 05/10/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA AIRES PARA UNIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001978 | 05/10/2020 | 15824.79 | 10676491000149 | NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 2° MEDIÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE N° 00002/2020,A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA E FRANCISCO COMES DE MEDEIROS, SOB O CONTRATO DE N°00040/2020. | 00262020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 05/10/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 06/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 06/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/10/2020 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 06/10/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS N° PP 23, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/10/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° INEXIGIBILIDADE 04-2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 06/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGINAS EXECEDENTE A FRANQUIA DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001982 | 06/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 06/10/2020 | 103.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA LINHA DE NÚMERO 3308-1065, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 06/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/10/2020 | 200.00 | 00015036549740 | GILMAR MEDEIROS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADES FORA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001983 | 06/10/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001984 | 06/10/2020 | 328.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001986 | 06/10/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 06/10/2020 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE DÉBITOS DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 07/10/2020 | 451.50 | 03326058000118 | PALHETA (JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS DE PAPEL PARA KITS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/10/2020 | 2793.35 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GULOSEIMAS, PIPOCAS, CHOCOLATES, BISCOITO RECHEADO, PARA MONTAR OS KITS DO DIA DAS CRIANÇAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 07/10/2020 | 437.12 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE TOMATE, MELANCIA, CEBOLA, PIMENTÃO E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 07/10/2020 | 1045.00 | 37907090000109 | SAMUEL FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 07/10/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 07/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2020 | 1672.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/10/2020 | 400.00 | 00004534580410 | MARIA LUCIENE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/10/2020 | 100.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/10/2020 | 150.00 | 00005304370406 | OTILIA SEVERIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/10/2020 | 500.00 | 00010283298499 | ANA GABRIELLY E. DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/10/2020 | 600.00 | 00002663923427 | RISOLENE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 07/10/2020 | 250.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 3237, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00011789164486 | YURI GOMES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 08/10/2020 | 400.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSG - 5950, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002020 | 08/10/2020 | 21150.45 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002019 | 08/10/2020 | 269.34 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002021 | 08/10/2020 | 1285.76 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 08/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° ADIA PP21 E 2, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020, NA CONTA 8038-1, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020, NA CONTA 5384-8, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002018 | 08/10/2020 | 2930.63 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 08/10/2020 | 726.90 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 08/10/2020 | 496.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002022 | 08/10/2020 | 386.12 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA DIA 08/10/2020, NA CONTA 9674-1, QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 09/10/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 09/10/2020 | 339.70 | 03326058000118 | PALHETA (JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/10/2020 | 260.00 | 03579119000230 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO MALHAS E TECIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/10/2020 | 11101.75 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/10/2020 | 25605.07 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 09/10/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/10/2020 | 8166.58 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2020 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/10/2020 | 14.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 10378-0, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/10/2020 | 29537.40 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/10/2020 | 14075.75 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 09/10/2020 | 5000.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00006807174470 | MESSIAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005186605409 | FLAVIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE PAU CAÍDO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 09/10/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 09/10/2020 | 212.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002040 | 09/10/2020 | 3590.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002041 | 09/10/2020 | 3776.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 09/10/2020 | 3195.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 09/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COM LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2020 E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 3237, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 09/10/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/10/2020 | 1200.00 | 21609683000159 | JOSEFA DAS GRACAS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOAÇÃO DE ACORDO E AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 13/10/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 13/10/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIROS EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 13/10/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA, BENEFICO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2020 | 550.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA, BENEFICO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 13/10/2020 | 684.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA PAC DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070710544448 | IGOR EMANOEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 13/10/2020 | 4500.00 | 00036504610487 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO LETREIRO - EU AMO SANTO ANDRE - , BASE METALICA DE METALON DE 3X2 POLEGADAS COM 8 METROS DE COMPRIMENTO POR 25 DE ALTURA E 50 CM DELARGURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 13/10/2020 | 825.00 | 00009787650798 | ANTONIO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA DESSANILIZADORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 13/10/2020 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/10/2020 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: DIVULGAÇÕES DE AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, COMO SUPOSRTE EM EVENTOS ATRAVÉS DO PORTAL WWW.FESTPB.COM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020, NA CONTA 5404-6,FPM. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/10/2020 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ- PB, CONFORMEDO. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/10/2020 | 200.00 | 00067445284400 | MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-PB, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070710524412 | GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS DE FUTBOL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 14/10/2020 | 96.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 14/10/2020 | 768.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 14/10/2020 | 144.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 14/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° HOM 20 CT53-54, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/10/2020 | 606.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 14/10/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 14/10/2020 | 519.17 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/10/2020 | 1400.00 | 00008930146481 | HELIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LOMBRADAS DAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/10/2020 | 687.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 14/10/2020 | 1150.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E FRETES REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/10/2020 | 2236.17 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO JOGOS, BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 14/10/2020 | 217.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 14/10/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002089 | 15/10/2020 | 12984.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTÃO NO CADASTRO DO CADÚNICO,E ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESPESA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/10/2020 | 2251.39 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MONTAR KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS QUE ESTÃO NO CADASTRO DO CADÚNICO E PESSOAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESPESA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/10/2020 | 700.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SÃO FELIX E ILHA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 15/10/2020 | 205.33 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PEÇAS PARA CONSERTAR GAVETAS E PORTAS DE ARMÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIAPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002087 | 15/10/2020 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/10/2020 | 580.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 15/10/2020, NA CONTA 8038-1, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002088 | 15/10/2020 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 5 MEGA FULL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 16/10/2020 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 16/10/2020 | 437.12 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/10/2020 | 200.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS EM VIAGEM REALIZADA DE SANTO ANDRE PARA PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/10/2020 | 80.00 | 00070710514450 | PAULINA GONCALVES DINIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS EM VIAGEM REALIZADA DE SANTO ANDRÉ-PB A PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 16/10/2020 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS POLICIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 16/10/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/10/2020 | 200.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADOS A NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/10/2020 | 400.00 | 00004368324455 | JOSENILDO NICULAU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO ILHA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 16/10/2020 | 795.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 16/10/2020 | 552.70 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E FORNECIMENTO DE OLEOS PARA A FROTA MUNICIPAL DE MOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/10/2020 | 81.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/10/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/10/2020 | 300.00 | 00095313575449 | ELMA LUCIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICANACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 16/10/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/10/2020 | 200.00 | 00036366994404 | IRACEMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/10/2020 | 300.00 | 00009481391450 | CLAUDECI DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRAEM ATRASO, DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/10/2020 | 350.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO DE UM ÓCULOS, AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/10/2020 | 750.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA SUPRACIONADA QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/10/2020 | 250.00 | 00007038026402 | AFONSO MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA COMRA DE ÓCULOS, DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITODA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/10/2020 | 200.00 | 00066887771420 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/10/2020 | 1184.00 | 00002526841410 | MARIA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/10/2020 | 220.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO, DE ACORDO E AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 19/10/2020 | 550.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CASAS DE APOIO DOS POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002121 | 19/10/2020 | 7272.36 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS PARA MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012354451431 | MARIFRAN TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 19/10/2020 | 900.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - SIQUEIRADESSAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 19/10/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°21/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 19/10/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° PP 23 E 24, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020, NA CONTA 8038-1, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 19/10/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/10/2020 | 3659.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 20/10/2020 | 1056.75 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA A MERNDA ESCOLAR DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 20/10/2020 | 1956.30 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA A MERNDA ESCOLAR DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/10/2020 | 8465.00 | 00004561196471 | JOSIVAN DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 20/10/2020 | 570.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/10/2020 | 1137.15 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERNDA ESCOLAR DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/10/2020 | 944.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 20/10/2020 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2020 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/10/2020 | 3257.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002127 | 20/10/2020 | 3000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002128 | 20/10/2020 | 8260.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002129 | 20/10/2020 | 6435.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 20/10/2020 | 17052.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002148 | 21/10/2020 | 2729.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0002149 | 21/10/2020 | 4249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500GB WIFI TELA 15,6 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO OCORRIDAS NO DIA 21/10/2020, NA CONTA 23142-8, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 21/10/2020 | 1040.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA VISITAS NO LEVANTAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 21/10/2020 | 2500.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 21/10/2020 | 1320.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO MALHADA VERMELHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 21/10/2020 | 1320.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JOCA NEU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002145 | 21/10/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 21/10/2020 | 2938.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON G. DE OLIV. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO GULOISEMAS, BOMBONS, PIPOCAS, CARAMELOS E ENTRE OUTROS PARA AS SACOLINHAS DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 21/10/2020 | 3140.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON G. DE OLIV. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO GULOISEMAS, BOMBONS, PIPOCAS, CARAMELOS E ENTRE OUTROS PARA AS SACOLINHAS DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00007100605482 | JOSICLEIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UM AUXILIO FUNERAL, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2020 | 300.00 | 00075222965449 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UM ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/10/2020 | 300.00 | 00003506782436 | MARIA DULCINETE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2020 | 400.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2020 | 250.00 | 00070181505401 | OSINALDO DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICAS, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2020 | 500.00 | 00012762213479 | NAEL WILLIAM ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002161 | 23/10/2020 | 302.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO DE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 23/10/2020 | 360.00 | 00042149541491 | MARIA DO SOCORRO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES NO KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 23/10/2020 | 260.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 23/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 23/10/2020 | 293.74 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTATIVO DO MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIA, CONFORME DOC . EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2020 | 160.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2020 | 400.00 | 00028809882415 | ANGELA CRISTINA GOMES COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 26/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° PREGÃO PRESENCIAL 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5384-8, petroleo, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2020 | 600.00 | 00075222965449 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE UM BENEFÍCIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UM ALUGUEL SOCIAL ATRASADO A 2 MESES, BENEFICIO ESTE QUE ESTÁ DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E COM A LEI MUNICIPAL DE N° 284, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 26/10/2020 | 600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA MOTO NIVELADORA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 26/10/2020 | 561.22 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002180 | 27/10/2020 | 3448.84 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 27/10/2020 | 2027.37 | 28683892000191 | PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS AEREAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE RESIDEM NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO- RJ, AS MESMAS ENCONTRA-EM DESEMPREGADAS, PASSANDO POR NECESSIDADES E DESEJAM VOLTAR AO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE PARA AQUI NESTE MUNICIPIO TENTAR COMEÇAR SUA VIDA NOVAMENTE AFIM DE BONS TEMPO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/10/2020, NA CONTA 12466-4, SNA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/10/2020 | 160.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, EM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 28/10/2020 | 1550.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA / JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO COM APLICAÇÃO DE PELICULAS NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002181 | 28/10/2020 | 1406.32 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACA MOBI QFZ - 8803, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002189 | 29/10/2020 | 2748.50 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002191 | 29/10/2020 | 54312.17 | 10676491000149 | NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE N° 00005/2019,A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SOB O CONTRATO DE N° 00008/2020, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 29/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES DA FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002188 | 29/10/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002183 | 29/10/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/10/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 29/10/2020 | 161.91 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA PREFEITRUA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002184 | 29/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2020 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5406-2, itr , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/10/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5384-8, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2020 | 6270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2020 | 2599.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS (SECRETÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2020 | 3.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8102-7 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002193 | 30/10/2020 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/10/2020 | 81.90 | 00010252449401 | EDGLAI ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ALMOÇO ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2020 | 2617.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2020 | 23055.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO SETEMBRO ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002194 | 30/10/2020 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002195 | 30/10/2020 | 164.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002196 | 30/10/2020 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2020 | 25845.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2020 | 8307.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2020 | 54528.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2020 | 2677.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2020 | 17769.94 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2020 | 32254.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/10/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2020 | 2638.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2020 | 5835.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2020 | 1254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2020 | 4580.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | IMPLANTAR O SANGRADOURO DO AÇUDE DO PAU CAÍDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002199 | 30/10/2020 | 53879.78 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO PAU CAÍDO, CONFORME CONTRATO N° 00039/2020 TP N° 00001/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2020 | 2982.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2020 | 15940.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2020 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2020 | 2315.77 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 875910/2018 - Aquisição de Patrulha Mecanizada. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002197 | 30/10/2020 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SVFV E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2020 | 20170.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2020 | 3094.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2020 | 6270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2020 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 26.483-0, FNAS EPI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2020 | 20559.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2020 | 38402.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/11/2020 | 1100.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/11/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/11/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 04/11/2020 | 624.00 | 00011851119485 | BRUNA DE QUEIROZ MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR- CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 04/11/2020 | 1045.00 | 37907090000109 | SAMUEL FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002258 | 05/11/2020 | 28253.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR KIT ESCOLAR DE MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 05/11/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 05/11/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° PP 0023/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/11/2020 | 2152.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/11/2020 | 2024.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/11/2020 | 1987.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/11/2020 | 570.00 | 00003501194498 | AUTA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS, BENEFICIO ESTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0002254 | 05/11/2020 | 5000.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 06/11/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/11/2020 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 09/11/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 09/11/2020 | 1760.00 | 00006185281481 | APARECIDA BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/11/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 09/11/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/11/2020 | 1020.00 | 00004549948426 | FRANSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR UM ÓCULOS, AMPARADO NO ÂMBITO DA POLITICANACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO UM DIREITO SOCIAL LEGAL E ENQUADRADO-SE NA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/11/2020 | 520.00 | 00006534500442 | ANA RAQUEL DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR UM ÓCULOS, AMPARADO NO ÂMBITO DA POLITICANACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO UM DIREITO SOCIAL LEGAL E ENQUADRADO-SE NA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 09/11/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIROS EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/11/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/11/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 09/11/2020 | 1040.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITA DE OBRAS, POÇOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00006807174470 | MESSIAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/11/2020 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: DIVULGAÇÕES DE AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, COMO SUPOSRTE EM EVENTOS ATRAVÉS DO PORTAL WWW.FESTPB.COM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011789164486 | YURI GOMES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/11/2020 | 416.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE TIRAS DE BRIONZE E CHAPA TRAVA PARA REPAROS HIDRÁULICOS EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070710544448 | IGOR EMANOEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002278 | 10/11/2020 | 752.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2020 | 750.00 | 00099632411404 | MARIA DO SOCORRO CAMILO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O ALUGUELSOCIAL QUE ENCONTRA-SE ATRADADO EM 3 MESES, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010283230428 | EDILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTIAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, BENEFICIO EVENTUAL ESTE SE ENQUADRADONA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DANDO CONDIÇÕES A ESTE DOAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2020 | 350.00 | 00003386566421 | AILTON JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR OCULOS QUEENCONTRA-SE ATRADADO EM 3 MESES, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2020 | 300.00 | 00062252291400 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE ATRADADO, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MOBILIAS ARMAZENADAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA, DURNATE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002284 | 10/11/2020 | 1870.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS FUTEBOL NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2020 | 11068.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2020 | 5662.34 | 00003403663469 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO SOBRE O PRCEDIMENTO COMUM CÍVEL PROCESSO N° 0000210-22.2014.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RETENÇÃO NO CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/11/2020 | 8174.54 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2020 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RETENÇÃO NO CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2020 | 13893.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2020 | 14928.53 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002302 | 11/11/2020 | 1073.81 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002304 | 11/11/2020 | 3652.17 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2020 | 200.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA PARA EPC PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2020 | 300.00 | 00002207077403 | MARIA DE LOURDES C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA QUE SE ENCONTRAM ATRASADAS, BENEFICIO EST/E AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL N° CONFORM PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2020 | 400.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR OCULOS, AMPARADO PELO POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENQUADRADA PELA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007482163409 | WANDERLEA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, AMPARADOPELO POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENQUADRADA PELA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/11/2020 | 400.00 | 00003503527478 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS, AMPARADO PELOPOLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENQUADRADA PELA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2020 | 1240.00 | 00010283232471 | TIPHANY NAYARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR OCULOS, AMPARADO PELO POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENQUADRADA PELA LEI MUNICIPAL N° 284/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 11/11/2020 | 1245.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SÃO FELIX E ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 11/11/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 11/11/2020 | 300.00 | 00012354451431 | MARIFRAN TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002308 | 11/11/2020 | 23191.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002303 | 11/11/2020 | 2286.56 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002301 | 11/11/2020 | 458.90 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 12/11/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/11/2020 | 177.90 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 12/11/2020 | 480.60 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTRUBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 12/11/2020 | 1666.80 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OUTUBRO/2020 CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 12/11/2020 | 573.30 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA PUBLICA, DURANTE OUTUBRO/2020 CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 12/11/2020 | 152.10 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 12/11/2020 | 319.10 | 00010278855431 | JESSICA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 13/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 13/11/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 13/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/11/2020 | 200.00 | 00036366994404 | IRACEMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 13/11/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00005186605409 | FLAVIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE PAU CAÍDO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 13/11/2020 | 940.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 13/11/2020 | 1240.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 17/11/2020 | 3299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 17/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COM LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2020 E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA NQE - 4431, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 17/11/2020 | 17303.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: TAXA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002332 | 17/11/2020 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 5 MEGA FULL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 17/11/2020 | 1030.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002333 | 17/11/2020 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET 25 MB PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 17/11/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 18/11/2020 | 150.00 | 30369627000185 | POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002340 | 18/11/2020 | 2290.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002341 | 18/11/2020 | 1500.19 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 18/11/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO N° PP 17 HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/11/2020 | 505.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 18/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 18/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 18/11/2020 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PESADO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 18/11/2020 | 144.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PESADO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002339 | 18/11/2020 | 2071.31 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/11/2020 | 650.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2020 | 600.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/11/2020 | 750.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOSA 50 DOSES PARA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO PELA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 19/11/2020 | 956.60 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECâNICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/11/2020 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/11/2020 | 300.00 | 00095313575449 | ELMA LUCIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM LEITE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO QUE NECESSITA DESSA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 19/11/2020 | 303.61 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 19/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2020 | 11259.07 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002360 | 20/11/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RETIDO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2020 | 25408.61 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002359 | 20/11/2020 | 3000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2020 | 500.00 | 00005522208414 | MARIA DE FATIMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA QUE ENCONTRA-SE ATRADADO DURANTE VÁRIOS MESES, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2020 | 1280.00 | 00027327329404 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/11/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 23/11/2020 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE MEDINDO 40X15, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2020 | 120.00 | 00012369354461 | VITÓRIA MILENA LOPES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADAS A CAMPINA GRANDE -PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/11/2020 | 400.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DE ASSUNTOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/11/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 24/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/11/2020 | 200.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/11/2020 | 80.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 24/11/2020 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS POLICIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 24/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO A CASA DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 24/11/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO A CASA DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO A CASA DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 24/11/2020 | 87.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA LINHA DE NÚMERO 3308-1065, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/11/2020 | 120.00 | 00009241776404 | MÁXIMO ANTONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 24/11/2020 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 24/11/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 24/11/2020 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 24/11/2020 | 870.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/11/2020 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 24/11/2020 | 86.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 24/11/2020 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/11/2020 | 100.00 | 00003506287427 | MARIA DA GUIA GONÇALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO ETODOLACO DE 400MG PARA USO DURANTE 10 DIAS E PREGABALINA 75 MG PARA USO CONTINUO,AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 24/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 24/11/2020 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 26/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO OBRA REFORMA DO CLUBE E BANHEIRO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO OBRA INTERTRAVADO DOS CANTEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00006145603496 | PERONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO DÉPOSITO, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURNATE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/11/2020 | 2933.78 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS PARA MONTAR UM KIT NATAL PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2020 | 3022.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/11/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 26/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/11/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° TERM. ADT 01-CT, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002402 | 27/11/2020 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002403 | 27/11/2020 | 1370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002404 | 27/11/2020 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002405 | 27/11/2020 | 515.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002406 | 27/11/2020 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 27/11/2020 | 1980.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS OCORRIDAS NO MUNCIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 27/11/2020 | 450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 27/11/2020 | 810.81 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DECORATIVAS NATALINAS PARA DECORAÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/11/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 27/11/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES DA FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002401 | 27/11/2020 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SVFV E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/11/2020 | 300.00 | 00002869614403 | FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA NO CARDIOLOGISTA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/11/2020 | 5900.00 | 32019351000130 | SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002397 | 27/11/2020 | 10442.03 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/11/2020 | 3000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 27/11/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002409 | 27/11/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/11/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2020 | 3645.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2020 | 5735.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2020 | 5280.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2020 | 1254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2020 | 2982.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2020 | 15195.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2020 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2020 | 37095.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2020 | 20407.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/11/2020 | 190.23 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/11/2020 | 69.71 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/11/2020 | 328.79 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTIMOS, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2020 | 20385.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2020 | 3044.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2020 | 6270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2020 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2020 | 3035.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2020 | 22510.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO NOVEMBRO ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/11/2020 | 12000.00 | 37362990000118 | JODELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM SERRALHERIA DE 06 EQUIPAMENTOS EM AÇO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, SIMULADOR DE CAMINHADA, ESQUI DUPLO, ADUÇÃO E ABDUÇÃO DUPLO, PRESSÃO DE PERNA DUPLO E SIMULADOR DE CAVALGADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2020 | 25542.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2020 | 7844.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2020 | 32705.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2020 | 17769.94 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2020 | 2677.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2020 | 54528.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA 5404-6, FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL PETROLEO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL PETROLEO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2020 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA 8102-7, CFM PRF MINEAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2020 | 5573.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2020 | 2549.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002458 | 01/12/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002456 | 01/12/2020 | 247.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO DE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | REFORMAR O CLUBE MUNICIPAL PETRÔNIO MATIAS DE MEDEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002457 | 01/12/2020 | 35077.47 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DA 1° MEDIÇÃO DA REFORMA DE BANHEIRO PUBLICOS E REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/12/2020 | 616.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DENTES E PARAFUSOS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002463 | 02/12/2020 | 8231.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/12/2020 | 300.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOSA 50 DOSES PARA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO PELA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/12/2020 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 02/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/12/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/12/2020 | 2100.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002462 | 02/12/2020 | 3500.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DE SERVIÇOS DE USO ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/12/2020 | 700.00 | 00012039732411 | JADSON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADO OD ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002469 | 03/12/2020 | 3362.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIM A DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002474 | 03/12/2020 | 2147.11 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIM A DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 03/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/12/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/12/2020 | 1906.67 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTORES SUBMERSO, TROCAS DE OLEO E ROLAMENTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002470 | 03/12/2020 | 2750.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQE - 4431 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/12/2020 | 2075.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA, EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 04/12/2020 | 700.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 04/12/2020 | 1050.71 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CRAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 04/12/2020 | 2026.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA DISTRIBUIÇÃO DE NATAL PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002482 | 04/12/2020 | 23687.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTÃO NO CADASTRO DO CADÚNICO,E ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESPESA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 04/12/2020 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: DIVULGAÇÕES DE AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, COMO SUPOSRTE EM EVENTOS ATRAVÉS DO PORTAL WWW.FESTPB.COM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 04/12/2020 | 818.86 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 04/12/2020 | 334.80 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO ESPORTE AMADOR QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/12/2020 | 180.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO A RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 07/12/2020 | 1800.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TRATOR PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002483 | 07/12/2020 | 2309.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002487 | 08/12/2020 | 331.69 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/12/2020 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/12/2020 | 180.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/12/2020 | 200.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/12/2020 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIROS EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/12/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 08/12/2020 | 359.60 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE JUAZEIRINHO, ACORDADO EM REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NA COMARCA DE JUAZEIRINHO NO DIA 03DE DEZEMBRO, FICANDO A REALIZAR AQUISIÇÃO DO MATERIAL COM O CUSTEIO RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE OS MUNICIPIOS DE JUAZEIRINHO, TENORIO E SANTO ANDRE, CONFORME DOCUMENTADO EM ATA DA AUDIÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002491 | 08/12/2020 | 17037.83 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/12/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00011789164486 | YURI GOMES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/12/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00005186605409 | FLAVIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE PAU CAÍDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002489 | 08/12/2020 | 1854.10 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002490 | 08/12/2020 | 3100.16 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/12/2020 | 120.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM REALIZADAS DE SANTO ANDRÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/12/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/12/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CASA DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002488 | 08/12/2020 | 580.76 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 08/12/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS FUTEBOL NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 08/12/2020 | 516.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MOBILIAS ARMAZENADAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA, DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002523 | 09/12/2020 | 540.50 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002519 | 09/12/2020 | 981.75 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002520 | 09/12/2020 | 720.50 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002514 | 09/12/2020 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002524 | 09/12/2020 | 268.50 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/12/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0002516 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/12/2020 | 430.25 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00003434130438 | EDNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA E SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002521 | 09/12/2020 | 1433.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 09/12/2020 | 1345.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPESAS RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA RELACIONADA AOS TEMPOS DE ISOLAMENTO E COVID-19, COM UMA ATIVIDADE DE CAÇA PALAVRAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM A MÚSICA FORNECIDA COM OS DEFICIENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/12/2020 | 300.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002525 | 09/12/2020 | 579.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/12/2020 | 400.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/12/2020 | 1440.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS NO REVEILLON, CONFORME DOC. EDM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/12/2020 | 6223.47 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MONTAR KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS QUE ESTÃO NO CADASTRO DO CADÚNICO E PESSOAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESPESA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/12/2020 | 900.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LÂMINAS DE TRATOR VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 10/12/2020 | 6500.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2020 | 8182.01 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/12/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 10/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2020 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5406-2, ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/12/2020 | 5200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 LAVATÓRIOS PORTÁTIL A SEREM COLOCADAS NAS ENTRADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, UMA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EDM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2020 | 2011.22 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2020 | 29997.47 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002550 | 11/12/2020 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002551 | 11/12/2020 | 21714.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORAS, CANETA APRESENTADORA DE SLIDES, NOBREAK, FONTE PARA COMPUTADORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 11/12/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TECNICO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002549 | 11/12/2020 | 860.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER E HP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002548 | 11/12/2020 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER HP E SAMSUNG DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00006807174470 | MESSIAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002546 | 11/12/2020 | 6879.61 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002553 | 11/12/2020 | 4200.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 14/12/2020 | 187.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002560 | 14/12/2020 | 317.90 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002562 | 14/12/2020 | 1722.44 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002563 | 14/12/2020 | 1920.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 14/12/2020 | 900.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECÂNICA DA FROTA MUNICIPAL DE MOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/12/2020 | 7046.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQIISIÇÃO DE LAMPADA EM LED PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/12/2020 | 1748.92 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002554 | 14/12/2020 | 2290.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS PARA DOÇÃO AS PESSOAS AS CARENTES DO MUNICIPIO, UM INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002556 | 14/12/2020 | 369.71 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMASDAS DO CRAS E SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002561 | 14/12/2020 | 290.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREODOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002564 | 14/12/2020 | 3600.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% PARA MONTAR O KIT HIGIENE PARAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, UM INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AOCOVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/12/2020 | 3120.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA MONTAR O KIT HIGIENE PARAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, UM INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 14/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002566 | 14/12/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 14/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 14/12/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 14/12/2020 | 322.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 14/12/2020 | 526.76 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002557 | 14/12/2020 | 377.92 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002574 | 15/12/2020 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA 5 MEGA FULL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 15/12/2020 | 720.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0002586 | 15/12/2020 | 6404.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 15/12/2020 | 767.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002573 | 15/12/2020 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET 25 MB PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 15/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 15/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/12/2020 | 250.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA NO UROLOGISTA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/12/2020 | 90.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O TRATAMENTO DE SAÚDE, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/12/2020 | 500.00 | 00089854802787 | JOSEFA FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR DE EXAMESMÉDICOS ESPACIALIZADOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00082633576400 | MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/12/2020 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE UMA DOAÇÃO PARA SUPRACIONADA QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, AMPARADO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2020 | 200.00 | 00004996956402 | ADRIANA RODRIGUES MESSIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE LEITEESPECIAL PARA FILHA DE MENOR,NO MOMENTO FAZ O USO DE SONDA E NECESSITA DESSA ALIMENTAÇÃO, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2020 | 350.00 | 00073912972400 | JACI ARIA QUERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CARDIOLOGISTA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 15/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 15/12/2020 | 16795.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 15/12/2020 | 4360.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS ÓRGÇAOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 15/12/2020 | 2700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NP TESTE DE VAZÃO EM DOIS POÇOS TUBULARES UTILIZANDO O MÉTODO TUBO DE PILOT, COM RECUPERAÇÃO DE NÍVEL, EXECUTADOS NAS LOCALIDADES SITIO BADALO E SITIO LAGOA NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 15/12/2020 | 1820.00 | 00011162306408 | ANDREZZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA NA RESTAURAÇÃO DE BARRAGEM DO SITIO GINETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 16/12/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002595 | 16/12/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 16/12/2020 | 6950.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/12/2020, NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/12/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 17/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 17/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 17/12/2020 | 17550.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER: 01(uma)CASA DE TARZAN COM BALANÇO DUPLO COM HASTES EM NYLON,02(duas) GANGORRAS DUPLA EM EUCALIPTO TRATADO, 01(um)PLAYGORUND RÚSTICO EM EUCALIPTO TRATADO ENVERNIZADO, PARA AS ATIVIDADE DE LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 17/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 17/12/2020 | 112.25 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 17/12/2020 | 331.29 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 17/12/2020 | 1032.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MUNÍCIPE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2020 | 590.00 | 00000745318401 | MARIA EDITHE SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 18/12/2020 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/12/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTES DA FRANQUIA DE UMA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002632 | 18/12/2020 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SVFV E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2020 | 300.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O PAGAMENTO DE FATUAS DE ENERGIA ELETRICA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2020 | 300.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS ESPACIALIZADOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2020 | 400.00 | 00036366994404 | IRACEMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/12/2020 | 750.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011789164486 | YURI GOMES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSTIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 18/12/2020 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 18/12/2020 | 540.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOQUE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 18/12/2020 | 350.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOQUE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0002611 | 18/12/2020 | 5000.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00006145603496 | PERONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00006807174470 | MESSIAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00005186605409 | FLAVIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE PAU CAÍDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 18/12/2020 | 345.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 18/12/2020 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE JOGOS FUTEBOL NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 18/12/2020 | 500.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MOBILIAS ARMAZENADAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA, DURNATE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002637 | 18/12/2020 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002638 | 18/12/2020 | 1480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002639 | 18/12/2020 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 18/12/2020 | 780.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REGISTRAIS E CARTORÁRIO NO SRECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 18/12/2020 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CASA DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/12/2020 | 80.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE PATOS-PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 18/12/2020 | 495.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5000 MIL PÁGINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2020 | 2100.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 18/12/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DISPENSA N° DP 11-CT-67, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DISPENSA N° IN 05 CT 66, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002633 | 18/12/2020 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER HP E SAMSUNG DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002635 | 18/12/2020 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER HP E SAMSUNG DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 18/12/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 21/12/2020 | 8800.00 | 00008224885402 | ALLSON OLIVEIRA MAGARAES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA ASSISTÊNCIA COMPLETA NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, TERMOS DE REFERÊNCIA, EDITAIS E CONTRATOS DE 2020, PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DAS LEIS N° 8.666 E 10.520/2002, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020, NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/12/2020 | 28356.54 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2020 | 13963.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 21/12/2020 | 1.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO A CASA DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 21/12/2020 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS POLICIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 21/12/2020 | 200.00 | 00010278941435 | AMARA TOMAZIA BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS, APOSTILAS E ENCADERNAÇÕES PARA AULAS REMOTAS VISANDO DAR APOIO AS TURMAS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ESCOLA FENELONMEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 21/12/2020 | 200.00 | 00010278854460 | ALANE DA SILVA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS, APOSTILAS E ENCADERNAÇÕES PARA AULAS REMOTAS VISANDO DAR APOIO AS TURMAS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ESCOLA FENELONMEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002658 | 21/12/2020 | 6806.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SCANNER MARCA FUJITSU DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 21/12/2020 | 79.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 21/12/2020 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/12/2020 | 17562.57 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MAGISTÉIO, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/12/2020 | 18698.95 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 21/12/2020 | 761.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/12/2020 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 21/12/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAL NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 21/12/2020 | 616.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOQUE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 21/12/2020 | 516.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE LAVA JATO NA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 21/12/2020 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MUNÍCIPE LUZIA FELIPE DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004244610480 | ELIZANGELA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 21/12/2020 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 21/12/2020 | 81.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/12/2020 | 220.00 | 00001997325403 | M¦ DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/12/2020 | 1280.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SORTEIO NATALINO NO DIA DA CANTATA DE NATAL JUNTO AOS MUNICIPES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007929128458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/12/2020 | 300.00 | 00004761005424 | JACYANA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/12/2020 | 360.00 | 00002663923427 | RISOLENE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO/BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, BENEFICIO ESTE QUE ESTA DE ACORDO COM O ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/12/2020 | 13647.52 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/12/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2020 | 2029.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2020 | 2786.68 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2020 | 6270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/12/2020 | 6000.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA, FRANCISCO COSME DE MEDEIROS, REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA APRÍGIO RIBEIRO DE BRITO E PROJETOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 22/12/2020 | 3000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/12/2020 | 17974.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/12/2020 | 17350.00 | 03372105000160 | B K L CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N°00056/2020, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRTURAIS E EQUIPAMENTOS LIMINOSOS BLINDADOS TP66 PARA APLICAÇÃO EXTERNA, CONFORME DOC. EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/12/2020 | 30738.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2020 | 696.68 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2020 | 3047.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2020 | 1254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/12/2020 | 2950.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2020 | 2694.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2020 | 10362.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2020 | 916.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0002678 | 22/12/2020 | 12747.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOTEBOOK DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002679 | 22/12/2020 | 8950.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/12/2020 | 8439.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2020 | 17678.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2020 | 8342.58 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2020 | 28789.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2020 | 3409.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2020 | 52920.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2020 | 6085.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2020 | 5694.86 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2020 | 6058.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2020 | 16848.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/12/2020 | 2682.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2020 | 18897.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/12/2020, NA CONTA 8037,3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/12/2020 | 5921.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/12/2020 | 1863.58 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 23/12/2020 | 94.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2020, NA CONTA 8037-3, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RENTENÇÃO NA CONTA 5384-8, F. ESPECIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2020, NA CONTA 5420-8, ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002714 | 23/12/2020 | 1100.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIM A DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/12/2020 | 1200.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 23/12/2020 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002715 | 23/12/2020 | 7872.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DE SERVIÇOS DE USO ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 24/12/2020 | 600.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA EM VIDRO PARA A TURMA CONCLUINTE DO 9° ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 24/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 24/12/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 24/12/2020, NA CONTA 5420-8,ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/12/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/12/2020 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO E AMPARADO COM A ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 24/12/2020 | 1255.63 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM SORTEIO NATALINO QUE OCORRERA NA CANTATA DE NATAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2020 | 1890.00 | 00001099064465 | DANIELLA DA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR UMA CIRURGIA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2020 | 200.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2020 | 200.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR SEU ALUGUEL SOCIAL, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2020 | 2941.00 | 00095272526449 | MAURILIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR A REFORMADA CASA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2020 | 300.00 | 00007879659447 | ANTONIA NETA DA SILVA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR UMA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 28/12/2020 | 3000.00 | 22914182000149 | CHRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS COM TUBOS GALVANIZADOS DE 2" E 1,5 METROS DE COMPRIMENTO PARA SEREM COLOCADAS LÂMPADAS DE LED 150W EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 28/12/2020 | 1300.00 | 33659694000122 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LUMINARIAS ANTIGAS PARA SEREM COLOCADAS LÂMPADAS EM LED NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 28/12/2020 | 619.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/12/2020 | 2275.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM A VIAGENS E FRETES REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/12/2020 | 6500.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/12/2020 | 1000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ABRAGENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003462767488 | JOSE ORNIL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTEADOS COM FRETES E ENCOMENDAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | REFORMAR O CLUBE MUNICIPAL PETRÔNIO MATIAS DE MEDEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002761 | 28/12/2020 | 22249.36 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DA 2° MEDIÇÃO DA REFORMA DE BANHEIRO PUBLICOS E REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/12/2020 | 1350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NP TESTE DE VAZÃO DE 1(UM)POÇO TUBULAR UTILIZANDO O MÉTODO TUBO DE PILOT, COM RECUPERAÇÃO DE NÍVEL, EXECUTADOS NAS LOCALIDADES SITIO OITIZEIRO NOMUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2020 | 160.00 | 00007562287430 | AMANDA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONDFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2020 | 400.00 | 00015036549740 | GILMAR MEDEIROS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS E COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 28/12/2020 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIA DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/12/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2020 | 400.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DE ASSUNTOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2020 | 40.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOLEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2020 | 3223.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2020 | 26005.53 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/12/2020 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00008995780479 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS FINANÇAS E NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020, NA CONTA 5420-8,ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00002251127445 | MARCILANDIO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL NATALINO OCORRIDO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2020 | 400.00 | 00028809882415 | ANGELA CRISTINA GOMES COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002746 | 28/12/2020 | 3615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2020 | 14665.10 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2020 | 19273.88 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/12/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NATALINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2020 | 80.00 | 00008506404401 | IDELVÂNIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, PARA MOTORISTA EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A SERRA BRANCA-PB, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2020 | 400.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA PARA EPC PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/12/2020 | 1607.00 | 22584909000177 | LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/12/2020 | 1149.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/12/2020 | 673.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002766 | 29/12/2020 | 500.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002769 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/12/2020 | 191.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/12/2020 | 310.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA O EVENTO NATALINO DA CANTATA DE NATAL QUE OCORREU NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002782 | 29/12/2020 | 3173.44 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/12/2020 | 700.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2020 | 3071.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO DEZEMBRO ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2020 | 27375.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/12/2020 | 700.00 | 00042149541491 | MARIA DO SOCORRO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 29/12/2020 | 1031.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MUSICAIS NA FESTA DA CANTATA NATALINA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002767 | 29/12/2020 | 1083.75 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002773 | 29/12/2020 | 363.32 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/12/2020 | 600.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA EM VIDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2020 | 7302.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PROCESSO SELETIVO 001-2020-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2020 | 124992.24 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2020 | 14203.12 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2020 | 6247.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 60%-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2020 | 7955.96 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB-40%-ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2020 | 40002.64 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2020 | 16878.96 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2020 | 15192.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2020 | 66950.26 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002823 | 29/12/2020 | 2003.91 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2020 | 25550.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 5420-8,ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 8037-3,ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 5384-8,F.ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2020 | 6025.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2020 | 3871.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO (SECRETÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA CONTROLADOR INTERNO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2020 | 3645.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-COM. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2020 | 6535.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002780 | 29/12/2020 | 1858.77 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2020 | 1776.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2020 | 24000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2020 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2020 | 5180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA GABINETE - COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002781 | 29/12/2020 | 290.94 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2020 | 3504.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2020 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2020 | 16740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/12/2020 | 1650.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E FRETES REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/12/2020 | 2170.00 | 00008574741701 | ILTON PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/12/2020 | 1656.67 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002779 | 29/12/2020 | 483.67 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002783 | 29/12/2020 | 20865.89 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/12/2020 | 516.00 | 00012373738406 | DANIEL RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DE PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CISTERNAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2020 | 22649.76 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 29/12/2020 | 1345.00 | 00003434130438 | EDNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA E SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2020 | 39690.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SEC. INFRA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002768 | 29/12/2020 | 1061.75 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2020 | 200.00 | 00053556895404 | AMARILDO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A SUPRAMENCIONADA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, AUXILIO ESTE AMPARADO PELA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART6° VII,c, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2020 | 240.00 | 00046430806715 | MANOEL ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2020 | 3566.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2020 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA SEC. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2020 | 6146.39 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2020 | 20960.97 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/12/2020 | 1299.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA DE DOCUMENTO DOS DOCUMENTOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/12/2020 | 650.00 | 00020608299766 | BRUNA DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTRAGAS DE CESTAS BÁSICAS NA ZONA RURAL E URBANAS DAS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COM CADASTRO NO CADUNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/12/2020 | 1500.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS MAIS CARENTES DO MUNICIPIO UMA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 30/12/2020, NA CONTA 23142-8, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 5404-6,FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP RETENÇÃO NA CONTA 5404-6, FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2020, NA CONTA 5420-8,ISS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 30/12/2020, NA CONTA 8037-3,ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 30/12/2020, NA CONTA 5445-3,IR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 30/12/2020, NA CONTA 5406-2,ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 8038-1,ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2020 | 3.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO 8102-7 CFM PRD MINERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/12/2020 | 700.00 | 00012039732411 | JADSON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2020 | 62775.06 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO MAGISTERIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2020 | 26783.74 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2020 | 16.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO 283148-1 ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024