| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTAS DIVERSAS), DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 120000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 85.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE, DURANE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-8771-8/FUS), DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 120.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 490.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB, E EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO MOBI PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 750.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 700.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 500.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 270.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BREJO SANTO-CE, CAJAZEIRAS , ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS , BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO MOBI, A SERVICOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 320.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 07/01/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ORIENTACOES PARA O EXERCICIO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 760.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO POCO DO CAHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 850.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1093.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 8300.05 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESAS DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24985-8/GSUAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 300.00 | 16713807000292 | CONTRA INC?NDIO COM & SERVI?OS DE EXTINTORES EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 665.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 120.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 290.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 162.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779, PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 1200.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 90.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 410.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 600.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 470.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 380.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS,JUAZEIRO DO NORTE-CEE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10/01/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UBS, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 143.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 812.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO EDUCATIVO,REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 790.00 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL ( TERCO DE FERIAS) DA SERVIDORA GLICIA MARIA CARTAXO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 29281.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/01/2020,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 657.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL ( TERCO DE FERIAS) DO SERVIDOR ANTONIO ALVES MANGUEIRA, RELATIVO AO EXERCICO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 2250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 416.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E COOFFE BREACK) SERVIDOS NA CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESAS DE DIREITOS,SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM OFICINAS DE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS,INDICADORES DE ATENCAO PRIMARIA 2020,E-SUS DIGITACAO PEC E CADASTRO DOS USUARIOS, RETATORIOS E-SUS, QULIFICACAO EM HANSENIASE,TUBERCULOSE E QULIFICACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAuDE-PQAVS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2020 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE QUALIFICACAO DAS FICHAS DE TOXOPLASMOSE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2020 | 168.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE QUALIFICACAO DAS FICHAS DE TOXOPLASMOSE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2020 | 17000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR PARA OS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, QFG-0083,QSE-8779 ,OFG-0623,,QFG-1063 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2020 | 800.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2020 | 3054.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2020 | 1696.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2020 | 13226.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 680.22 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -5ª REGIÃO | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-RPV, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00010949520074058201, DA 8ª VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2020 | 700.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS QSE-2654 E QSC-8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 1974.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 9.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2020 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/01/2020, PARA TRATAR A RESPEITO DOS CONVÊNIOS ATIVOS E ASSINATURA DO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2020 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/01/2020, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2020 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2020 | 992.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2020 | 768.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2020 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2020 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 800.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 704.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2020 | 416.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2020 | 1060.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA SILVINO MANGUEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2020 | 960.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2020 | 960.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 274.00 | 10175806000174 | A.NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2020 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 24/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR& LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2020 | 270.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS DO PNATE E MERENDA, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 24443.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 259704.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 6704.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 3117.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 69328.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 7840.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2020 | 3278.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2020 | 320.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JENELAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2020 | 73299.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2020 | 5918.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2020 | 4317.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 29012.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 9795.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 10971.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2020 | 120.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 60.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2020 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 410.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAJAZEIRAS E PATOS-PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO OVEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2020 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2020 | 1100.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2020 | 1593.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2020 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2020 | 5705.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2020 | 2493.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 5578.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 3729.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 26806.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 9300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 13435.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 2319.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 8589.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2020 | 2078.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2020 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2020 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 10111.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 5195.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2020 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 2456.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 1090.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 250.10 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 250.55 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICADO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 135.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 2070.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 530.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 120.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 360.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITI-CE,SERRA TALHADA-PE,PIANCO, CONCEICAO, ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRS, SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2020 | 3600.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 28/01/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO A EMPRESA LUZIA DE AQUINO FERREIRA, CONFORME LEI DEDIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 90.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 2450.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 615.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2020 | 4445.40 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2020 | 1829.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2020 | 2512.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2020 | 1641.05 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2020 | 2304.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2020 | 2403.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 1811.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 1516.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2020 | 1305.25 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2020 | 802.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 912.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 300.55 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA INÊS FERREIRA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 2784.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2447, LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 1280.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( PANFLETOS COLORIDOS E PROD. E IMPRESSAO DE CONVITES COLORIDOS), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 1245.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( RECEITUARIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO INIDIVIDUAL), PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 2742.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 4431.12 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 1300.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO E OXIMETRO DE PULSO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 520.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CANETA ALTA ROTACAO SPRAY TRIPLO PERFECTA II PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 8326.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 3187.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 5499.42 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PLANO DE TRABALHO CONTRATO Nº 074/2017-CR. 103025-58/2016, DO CONV.CONVÊNIO SIAFI 829107 PAVIMENTACAO,FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 750.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA E PATOS-PB, E EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO MOBI PARA SERVICOSDE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 460.00 | 00003108876406 | VALDECI PEREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1760.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE EXAMES DE ROTINA CAPAS DE EXAMES COMPLEMENTARES, CARTAO DE MARCAR CONSULTAS, ETC....), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 6366.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS, QSE-2654 E QSC-8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 1720.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE MATRICULA ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, PRODUCAO DE CERTIFICADOS COLORIDOS E OUTROS...), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 1140.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( ENVELOPES TIMBRADO, TALAO DE AUTORIZACAO E TALAO DE AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL), PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 3183.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 17.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 576.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 3981.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 33.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 11.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 3779.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 4870.23 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 1460.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 2515.74 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 1012.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 1080.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2020 | 910.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2020 | 450.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2020 | 700.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2020 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 04/02/2020 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES DE APOIO TECNICO DA SES SOBRE O PROGRAMA PREVINE- REUNIAO MACROREGIAO (SERTAO),CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2020 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 04/02/2020 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES DE APOIO TECNICO DA SES SOBRE O PROGRAMA PREVINE- REUNIAO MACROREGIAO (SERTAO),CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2020 | 168.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 04/02/2020 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES DE APOIO TECNICO DA SES SOBRE O PROGRAMA PREVINE- REUNIAO MACROREGIAO (SERTAO),CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2020 | 838.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2020 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2020 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2020 | 83.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2020 | 155.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2020 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2020 | 290.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2020 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2020 | 450.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTAR AS ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO FIGUEIRA E SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2020 | 418.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2020 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 05/02/2020 , PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REFORCO DO SISCAN ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2020 | 380.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2020 | 2480.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO ( BOTAS, CORDA, ENXADA, MASCARAS E ETC..),PARA OS PODADORES DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2020 | 150.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIGOV-CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2020 | 43.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAROL DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2020 | 600.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO E PLETEIA A AQUISICAO DA PATRULHA MECANIZADA, JUNTOAOS ESCRITORIOS DE CLAIR & LEITAO E DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOSAO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2020 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2020 | 3150.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2020 | 475.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SANTA RITA,JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2020 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2020 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE TACOGRAFOS DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2020 | 385.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2020 | 160.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2020 | 1262.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBA E BOMBEADOR PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO PSF, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2020 | 4300.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCA DO SAMu, DA CIDADE DE SAO PAULO-SP ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2020 | 10381.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2020 | 12101.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000283 | 07/02/2020 | 9852.59 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2020 | 82986.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) , COMP.01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGB-0110, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 60.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2020 | 10291.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2020 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2020 | 32153.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO E | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO PREGAO ELETRONICO Nº 10.024/2019-SIMULADOR DO PREGAO EM TEMPO REAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP.01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2020 | 1077.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 251.20 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRASDURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 250.55 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ANY CAROLINE FEITOSA DA SILVA ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 250.70 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA DE LOUDES RICARDO DOS SANTOS ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA BENICIO CANDIDO-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2020 | 290.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR, ALINHAMENTO DE ARO E REVISAO GERAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 800.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2020 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO FEDERAL (REDACAO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 062/2009), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2020 | 29386.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2020 | 470.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2020 | 290.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ,SOUSA, JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2020 | 155.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2020 | 630.37 | 08778250000169 | SEE/7º GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0253/2019 FIRMADO ENTRE A SEECT - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2020 | 2450.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 1060.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO CACAMBA PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 6500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ALTA PRESSAO E BICOS INJETORES DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2020 | 1560.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2020 | 1280.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2020 | 320.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR, DE RETIFICA E REVISAO GERAL DE RODAS E LIMPEZA DE INJECAO,NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2020 | 490.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2020 | 31.29 | 08778250000169 | SEE/7º GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0253/2019 FIRMADO ENTRE A SEECT - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2020 | 475.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VENTILADORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2020 | 755.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 200.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ,PIANCO,ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 520.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, DE SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 750.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2020 | 330.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2020 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2020 | 600.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE,CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2020 | 7900.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2020 | 1600.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2020 | 2515.74 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2020 | 6000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF, E DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2020 | 750.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2020 | 750.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PAIF E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2020 | 252.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ERICA MASCULINO DE FIGUEIREDO ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2020 | 252.60 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA O SENHOR PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA S/N, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2020 | 889.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2020 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2020 | 186.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2020 | 1134.30 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES E REUNIOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2020 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/02/2020,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS a 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000350 | 13/02/2020 | 10474.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000351 | 13/02/2020 | 2169.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2020 | 461.70 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2020 | 1305.85 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 13/02/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2020 | 40.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA DE APARELHO DE CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2020 | 60.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2020 | 3600.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAuDE NA APLICABILIDADE DOS RECURSOS DE SAuDE PuBLICA, SISTEMAS OPERECIONAIS E MONITORAMENTO E ANALISES DE DADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2020 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SOUSA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2020 | 640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2020 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB, NO DIA 15/02/2020 ,PARA ACOMPANHAR A TRIAGEM DAS CIRURGIAS DE CATARATA CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2020 | 300.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2020 | 760.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2020 | 1331.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.CS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2020 | 189.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2020 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2020 | 962.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REPAROS NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA,DESTE MUNICIPIO PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2020 | 1580.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DESTE MUNICIPIO PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2020 | 222.00 | 00004184532411 | DANÚBIA DE SOUSA DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCADERNACOES E DE BLOCOS DE ANOTACOES, PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2020 | 1858.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2020 | 1026.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2020 | 1305.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2020 | 2528.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2020 | 35.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2020 | 999.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2020 | 888.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2020 | 925.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2020 | 925.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2020 | 999.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2020 | 1475.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2020 | 1100.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2020 | 333.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2020 | 156.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2020 | 126.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2020 | 1750.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2020 | 264.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2020 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DA CHEGADA DA AMBULANCIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2020 | 950.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2020 | 12965.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2020 | 1130.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2020 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB, NO DIA 18/02/2020 ,PARA ACOMPANHAR A TRIAGEM DAS CIRURGIAS DE CATARATA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2020 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2020 | 1209.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2020 | 675.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADE DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2020 | 790.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GRAFICA EM PAREDE, NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2020 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2020 | 156.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEICAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, E EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIERAS PARA PARTICIPAR A FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2020 | 4545.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2020 | 5900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 29ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2020 | 240.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2020 | 90.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E EQUIPE DA EMPAER SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DE CAMPO NA CULTURA DO ALGODAO BRS286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2020 | 2462.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2020 | 27860.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2020 | 9770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2020 | 10425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2020 | 25276.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2020 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2020 | 292333.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2020 | 3290.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2020 | 72978.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2020 | 5930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2020 | 10816.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2020 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2020 | 26780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2020 | 9450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2020 | 13149.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2020 | 1725.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2020 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2020 | 2440.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2020 | 6645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2020 | 2530.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2020 | 4000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO, LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO A ATENDENTE DE FARMACIA DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO, LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2020 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2020 | 560.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PIANCO JOAO PESSOA E PATOS-PB, E EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 120.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 275.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SERRA TALHADA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 254.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2020 | 1097.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2020 | 71115.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 6927.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2020 | 6270.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 606.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 11.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 2291.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 2400.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2020 | 133.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2020 | 1124.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2020 | 602.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2020 | 980.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2020 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2020 | 380.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00003521623416 | RAIMUNDA INÁCIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2020 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2020 | 40.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2020 | 156.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2020 | 40.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2020 | 180.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2020 | 50.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAJEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2020 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2020 | 60.00 | 00004899950470 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000506 | 03/03/2020 | 1712.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03/03/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2020 | 520.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2020 | 410.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO AGUA BRANCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2020 | 800.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E NA CARPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000511 | 03/03/2020 | 1846.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000507 | 03/03/2020 | 1704.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000501 | 03/03/2020 | 9977.48 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2020 | 700.00 | 00052733068415 | FRANCISCO ALVES FRASÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PSF LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000510 | 03/03/2020 | 1792.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03/03/2020,PARA TRATAR DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2020 | 1970.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000530 | 04/03/2020 | 12289.69 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000523 | 04/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000529 | 04/03/2020 | 3425.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000519 | 04/03/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM OS PROFISSIONAIS QUE COMPOE A ATENCAO BASICA, ABORDANDO OS TEMA DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000520 | 04/03/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PRIMARIA, ABORDANDO O TEMA TRANSTORNOS MENTAIS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2020 | 2600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000527 | 04/03/2020 | 7644.91 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS QSE-2654, QSC-8260 E PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000526 | 04/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000528 | 04/03/2020 | 3155.49 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2020 | 820.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2020 | 480.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIA 04 E 05 DE MARCO/2020 ,PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DE ATUALIZACAO MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000531 | 04/03/2020 | 19603.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779,QFG-0083,OFD-8738,QFG-0023, QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2020 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000524 | 04/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2020 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIA 04 E 05 DE MARCO/2020 ,PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DE ATUALIZACAO MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2020 | 390.00 | 11372474000180 | EMPÓRIO PHARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DE MEDICAMENTOS DO TIPO PEG 4000-02 KG E DE MONITOL-500 ML, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2020 | 540.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2020 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2020 | 600.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBER R SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2020 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/03/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR& LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2020 | 960.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIAS 04, 06,08,10 E 12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2020 | 1280.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM-LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2020 | 1596.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2020 | 1100.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2020 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSCÓPIA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000586 | 10/03/2020 | 1007.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000567 | 10/03/2020 | 1069.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000573 | 10/03/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH AVANCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000574 | 10/03/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, ABORDANDO O TEMA EM PARADA CARDIOPULMONAR E OBSTRUCAO DE VIAS AEREAS POR CORPO ESTRANHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2020 | 180.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2020 | 250.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000566 | 10/03/2020 | 1032.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2020 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA , SANTA RITA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2020 | 60.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2020 | 480.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2020 | 680.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA, JUAZEIRO DO NORTE-CE,SERRA TALHADA-PE, BARBALHA-CE,CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2020 | 480.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES SOUSA,,CAJAZEIRAS PIANCO E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2020 | 420.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2020 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2020 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2020 | 1420.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2020 | 475.00 | 00007280728405 | JOSÉ THIAGO SÉRGIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PARA TRASNPORTAR ESTUDANTE DO SITIO PAU FERRO ATE A SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2020 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2020 | 75.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO EDUCATIVO,REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000587 | 10/03/2020 | 1718.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000560 | 10/03/2020 | 15000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CRIACAO, DIGITALIZACAO DE BANCO DE DADOS DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DOS ANOS 1998 A 2004, PARA INFORMACOES PREVIDENCIARIA DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS MENSAIS COM EXPORTACAO DOS ARQUIVOSPARA GFIP DE TODO O PERIODO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2020 | 113.68 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000588 | 10/03/2020 | 3039.30 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2020 | 176.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2020 | 1641.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2020 | 29467.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000568 | 10/03/2020 | 660.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000569 | 10/03/2020 | 522.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2020 | 620.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2020 | 950.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 11/03/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO A EMPRESA LUZIA DE AQUINO FERREIRA, CONFORME LEI DEDIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2020 | 240.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2020 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2020 | 750.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2020 | 36.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 11/03/2020,PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, JUNTO A AMERICAS PNEUS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2020 | 15256.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2020 | 7202.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2020 | 1060.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2020 | 336.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR A RESSARCIMENTO DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB, NOS DIAS 05 E 10 DE MARCO DE 2020,PARA ACOMPANHAR A TRIAGEM DAS CIRURGIAS DE CATARATA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2020 | 10570.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/03/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2020 | 600.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2020 | 400.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2020 | 90508.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) , COMP.02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2020 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2020 | 33001.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2020 | 1210.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTE, PARA REPRESENTAR OS INTERESES DA EDUCACAO MUNICIPAL , JUNTO AS AUTORIZADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2020 | 2288.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2020 | 2600.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2020 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2020 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2020 | 2870.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2020 | 2880.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2020 | 2664.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2020 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2020 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2020 | 1630.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2020 | 1520.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2020 | 2580.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2020 | 270.00 | 00004856179357 | EDSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO OLHO D`AGUA ATE A ESCOLA DO SITIO CANOA DOS TIADOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2020 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2020 | 880.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2020 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2020 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2020 | 925.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2020 | 814.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2020 | 777.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2020 | 851.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2020 | 777.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2020 | 851.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2020 | 851.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2020 | 851.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2020 | 950.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2020 | 1350.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2020 | 1320.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2020 | 7200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS, DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2020 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2020 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2020 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2020 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ,SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2020 | 330.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2020 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2020 | 250.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS -CONTA-10559-7/QSE), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2020 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16/03/2020, PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUCAO DECENTRALIZADA Nº 03/2019 JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000654 | 16/03/2020 | 49600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FORD/COMBUSTIVEL/FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2020 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2020 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2020 | 475.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2020 | 1328.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2020 | 11697.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2020 | 800.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 604/2020, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) , COMP.02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2020 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2020 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2020 | 1642.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2020 | 1446.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2020 | 1446.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2020 | 60.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2020 | 1895.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2020 | 1580.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, E NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0000668 | 18/03/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2020 | 5711.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000676 | 19/03/2020 | 3543.64 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000677 | 19/03/2020 | 2229.84 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2020 | 4269.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2020 | 542.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E COLCHONETES PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2020 | 1975.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000692 | 19/03/2020 | 5578.17 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000693 | 19/03/2020 | 6103.59 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2020 | 869.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL, ETIQUETAS 2019 ADESIVA 99 E FRASCO 2019 50ML VERDE NEON, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000678 | 19/03/2020 | 17582.30 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000679 | 19/03/2020 | 8016.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000680 | 19/03/2020 | 12061.30 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2020 | 515.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DESC. TRIPLA E AVENTAL) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2020 | 250.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS RESPIRATORIAS DESCARTAVEIS) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2020 | 506.00 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASK FACE) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000694 | 19/03/2020 | 10533.78 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2020 | 185.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2020 | 2336.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS EDUCATIVOS PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2020 | 981.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS EDUCATIVOS PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000698 | 20/03/2020 | 5428.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE MARCO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2020 | 202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2020 | 180.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2020 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2020 | 840.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2020 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2020 | 120.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2020 | 880.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICOS REALIZADOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2020 | 2462.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2020 | 27164.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2020 | 9039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2020 | 10525.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2020 | 24231.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2020 | 298083.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2020 | 8233.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2020 | 3290.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2020 | 8467.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2020 | 68677.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2020 | 487.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2020 | 73867.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2020 | 5930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2020 | 550.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO, LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2020 | 842.88 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA- 4148-3/FPM), DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2020 | 6645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2020 | 1480.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2020 | 320.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2020 | 4684.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2020 | 27246.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2020 | 9450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2020 | 14148.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2020 | 2125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2020 | 9594.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2020 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2020 | 2660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2020 | 916.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2020 | 10492.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2020 | 6270.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2020 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2020 | 120.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2020 | 430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2020 | 1580.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, ORIENTANDO A POPULACAO SOBRE HIGIENIZACAO, PREVENCAO E ISOLAMENTO SOCIAL, DURANTE O PERIODO CRITICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2020 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2020 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2020 | 54.67 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2020 | 1881.00 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2020 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2020 | 30.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2020 | 825.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000786 | 31/03/2020 | 3183.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000797 | 31/03/2020 | 1125.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000807 | 31/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2020 | 159.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2020 | 11.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2020 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MARCO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000803 | 31/03/2020 | 7446.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000785 | 31/03/2020 | 7189.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA QFQ-3584 E PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS, QSE-2654 E QSC-8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000811 | 31/03/2020 | 2960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS QSE-2654 E QSC-8260,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000788 | 31/03/2020 | 14303.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779,QFG-0083,OFD-8738,OFG-0623, QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000790 | 31/03/2020 | 3627.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000798 | 31/03/2020 | 1378.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000801 | 31/03/2020 | 11160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, QFG-0083,QSE-8779 ,OFG-0623,,QFG-1063 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000809 | 31/03/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000799 | 31/03/2020 | 1391.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000802 | 31/03/2020 | 9951.09 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000808 | 31/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000789 | 31/03/2020 | 3308.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000796 | 31/03/2020 | 1301.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0000806 | 31/03/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000787 | 31/03/2020 | 12920.81 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000793 | 31/03/2020 | 7900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000794 | 31/03/2020 | 4780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGE-0817,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2020 | 600.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE REBOQUE CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747,DA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2020 | 161.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALVEJANTES COLOCADO COM R- MAX, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2020 | 300.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 01/04/2020 | 4122.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2020 | 915.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2020 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E POTOES DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2020 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000818 | 02/04/2020 | 1000.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL GEL 70 %) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2020 | 222.05 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CRMV/PB | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2020 | 912.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2020 | 1250.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2020 | 400.00 | 11311439000151 | ANACLIMED | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2020 | 950.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2020 | 430.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS , JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00011046339494 | STHENIA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000836 | 07/04/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, COM ENFOQUE NAS ACOES DE PREVENCAO EM COMBATE AO COVID-19, COM OS PROFISSIONAIS QUE COMPOE O(S) PSF(S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2020 | 2324.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, ADESIVOS E PROTETOR FARCIAL EM ACRILICO,PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2020 | 800.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DIGITAL 4MX 1M PARA O PREDIO SEDE DO SAMu,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2020 | 1716.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000837 | 07/04/2020 | 15000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CRIACAO, DIGITALIZACAO DE BANCO DE DADOS DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DOS ANOS 1998 A 2004, PARA INFORMACOES PREVIDENCIARIA DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS MENSAIS COM EXPORTACAO DOS ARQUIVOSPARA GFIP DE TODO O PERIODO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2020 | 1507.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2020 | 1360.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2020 | 29561.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2020 | 530.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2020 | 834.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 11/04/2020,PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, JUNTO A AMERICAS PNEUS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2020 | 485.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2020 | 700.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 13/04/2020,PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, JUNTO A AMERICAS PNEUS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000869 | 13/04/2020 | 54000.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA ATTRACTRIV CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2020 | 840.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2020 | 480.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2020 | 425.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2020 | 410.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2020 | 239.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS PRESILHAS DO NOTEBOOK MEGAWARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2020 | 30.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2020 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 30ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2020 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 14/04/2020, PARA RETIRADA NS LOJA, DO VEICULO GRAND-SIENA ATRACTIVE 1.4, ADQUIRIDO PARAA FROTA MUNICIPAL, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2020 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2020 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2020 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2020 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEITE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO - FNDE/PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2020 | 1000.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS PROTECAO RESPIRATORIA BRANCAS) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2020 | 925.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2020 | 851.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2020 | 925.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2020 | 703.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2020 | 925.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2020 | 814.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2020 | 925.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2020 | 159.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2020 | 350.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, PARA O MENOR PEDRO HENRRIQUE DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2020 | 159.00 | 20937130000162 | CCN- COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2020 | 184.62 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2020 | 70.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DO VEICULO GRAND-SIENA ADQUIRIDO PARA A FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0000896 | 16/04/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2020 | 936.66 | 33041260065290 | EXTRA.COM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ( DOIS) TERMOMETROS INFRA VERMELHO A LISER, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2020 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2020 | 98303.09 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N 0204/2017 S SIAFI N 691076/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2020 | 940.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA FUNERAL COMPLETO DO SEU PAI ANTONIO FERREIRA NETO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2020 | 440.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ( DOIS) TERMOMETROS INFRA VERMELHO DIGITAL, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2020 | 1437.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2020 | 915.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, DURANTE OS MESES DE FEVERERO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2020 | 834.50 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO - FNDE/PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2020 | 1160.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO MOBI, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2020 | 727.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2020 | 1504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2020 | 1426.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000915 | 20/04/2020 | 23991.86 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2020 | 2929.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2020 | 92812.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) , COMP.03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2020 | 790.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2020 | 10499.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2020 | 2640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO FOTOCOAGULANTE A LASER, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2020 | 50.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2020 | 33062.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2020 | 12367.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2020 | 2400.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2020 | 17453.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2020 | 5005.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2020 | 1200.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS, VALVULA REGULADORA, OXIGÊNIO PORTATIL IMT E AR COMPRIMIDO 3 MT, PARA MANUTENCAO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2020 | 640.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL DA CIDADE DE CONCEICAO, ATE O SITIO SOSSEGO PARA A MAQUINA QUE ESTA CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2020 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2020 | 380.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2020 | 640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RETINOGRAFIA E E TOMOGRAFIA OPTICA , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2020 | 170.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E BARBALHA-CE. E EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO DASEC DE SAuDE, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA EMPRESA AMERICAN PNEUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2020 | 160.00 | 00004899950470 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2020 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2020 | 285.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2020 | 1407.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2020 | 1885.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2020 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2020 | 170.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000946 | 24/04/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, COM PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: , E.P.I-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CORRETO USO,MANUTENCAO E DESCARTE E PROCESSO DE QUALIFICACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE POR MEIO DO TELESSAUDE/TELECONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2020 | 27713.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2020 | 11169.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2020 | 13149.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2020 | 2375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2020 | 31833.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2020 | 2660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2020 | 3160.00 | 00005127506459 | LUCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 MASCARAS CASEIRAS, COM ENFOQUE NAS ACOES DE PREVENCAO EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2020 | 648.00 | 03430066000100 | JOSÉ EUSÉBIO LOPES RABELO | VALOR REFENTE A AQUISICAO 01 APARELHO CELULAR TCL L9 PLUS PTO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE/PSF SUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001003 | 27/04/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2020 | 493.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO FIAT SIENA DE PLACA QSF9I74, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2020 | 519.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO SAMU DE PLACA QSK6E55, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2020 | 168.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2020 | 38.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2020 | 1340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME-LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 MASCARAS DUPLA C/ELASTICO, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2020 | 10788.87 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2020 | 6728.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2020 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2020 | 70055.28 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2020 | 5930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2020 | 24231.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2020 | 305095.06 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2020 | 9405.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2020 | 7422.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2020 | 66221.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2020 | 8233.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2020 | 3290.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2020 | 27576.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2020 | 9039.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2020 | 12168.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2020 | 3060.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2020 | 2020.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2020 | 152.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2020 | 36.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2020 | 2462.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2020 | 493.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO FORD DE PLACA QSH5F53, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001015 | 27/04/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO E G M A SOC | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO ANUAL AO CONSELHO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2020 | 809.99 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TENDA BRANCA 3X3 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2020 | 480.00 | 00028035650807 | JOSÉ GOMES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 300 MASCARAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2020 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2020 | 1900.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2020 | 600.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2020 | 153.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2020 | 635.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19, ORIENTANDO A POPULACAO SOBRE HIGIENIZACAO, PREVENCAO E ISOLAMENTOSOCIAL, DURANTE O O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001027 | 29/04/2020 | 11895.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001029 | 29/04/2020 | 2176.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001030 | 29/04/2020 | 4167.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2020 | 6900.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2020 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001026 | 29/04/2020 | 3242.13 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0001047 | 29/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001025 | 29/04/2020 | 5637.97 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260 E PARA O VEICULO SIENA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001028 | 29/04/2020 | 1732.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAL PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2020 | 839.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2020 | 32.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2020 | 12.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001040 | 30/04/2020 | 776.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001051 | 30/04/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001041 | 30/04/2020 | 835.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001050 | 30/04/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2020 | 345.28 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001049 | 30/04/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001042 | 30/04/2020 | 658.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001048 | 30/04/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001043 | 30/04/2020 | 714.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2020 | 2600.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SOSSEGO, CANOA, OLHO D`AGUA ATE A SERRA BRANCA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2020 | 290.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2020 | 240.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALVEJANTES COLOCADO COM R- MAX, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2020 | 600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DISPENSAR P/SABONETE, PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS E RAFIL PARA SABONETEIRA LIQUIDO 800ML) ,PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NASAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2020 | 2790.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA FESMED IV ( FES +TENS) CARCI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001066 | 04/05/2020 | 10085.03 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2020 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, PARA REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2020 | 860.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, PARA REFORMA DA ESCOALA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2020 | 862.50 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2020 | 5250.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( MASCARAS DESC TRIPLA C/ESF E E MASCARAS PARA PROTRECAO INDIVIDUAL PFF2) ,PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001076 | 05/05/2020 | 6565.58 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2020 | 55.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2020 | 120.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2020 | 550.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2020 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001081 | 06/05/2020 | 5233.05 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL GEL 70 % E LUVAS DE PROCEDIMENTOS) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001082 | 06/05/2020 | 10650.60 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001083 | 06/05/2020 | 6832.64 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001084 | 06/05/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001085 | 06/05/2020 | 267.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2020 | 237.06 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2020 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 31ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001093 | 07/05/2020 | 4033.60 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2020 | 800.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MASCARAS EM TECIDOS MISTO PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001092 | 07/05/2020 | 2736.40 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2020 | 160.00 | 00004899950470 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2020 | 9600.00 | 00009583276456 | DANILO JACKSON PEDONE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS SITIOS SOSSEGO AOS SITIOS NEGROS, CACHIMBO, MATA DOS BARBOSAS E OUTROS,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001104 | 08/05/2020 | 175.35 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001098 | 08/05/2020 | 15000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE 3ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CRIACAO, DIGITALIZACAO DE BANCO DE DADOS DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DOS ANOS 1998 A 2004, PARA INFORMACOES PREVIDENCIARIA DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS MENSAIS COM EXPORTACAO DOS ARQUIVOSPARA GFIP DE TODO O PERIODO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2020 | 818.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2020 | 171.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2020 | 29639.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2020 | 12500.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 32ª e 33ª PARCELAs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001100 | 08/05/2020 | 23183.01 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2020 | 899.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001122 | 11/05/2020 | 6488.14 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE,DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001123 | 11/05/2020 | 1242.25 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAE,,DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE/ PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001124 | 11/05/2020 | 1325.83 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE/ PNAE-CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001112 | 11/05/2020 | 2241.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2020 | 1384.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2020 | 460.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE A AQUICISAO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MAO EXTRAFORTE 65L -TRAMONTINA,PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001117 | 11/05/2020 | 1108.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2020 | 350.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2020 | 1500.00 | 08393896000128 | BRITADOR JOAQUIM ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA/BRITA PARA MANUTENCAO/CONSERTO DA RUA SILVINO MANGUEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2020 | 175.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2020 | 770.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PLASTICO EM PVC P/ESGOSTO, PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001116 | 11/05/2020 | 1269.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2020 | 720.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2020 | 1004.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2020 | 420.00 | 00087308118487 | LUCIO FÁBIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2020 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFEERNTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001113 | 11/05/2020 | 893.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001114 | 11/05/2020 | 770.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001115 | 11/05/2020 | 956.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001142 | 12/05/2020 | 1450.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E IMPRESSAO DE CONVITES COLORIDOS,PARA A MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2020 | 4700.00 | 33099138000149 | MEDCAP-CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA ,EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001140 | 12/05/2020 | 2810.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( REQUISICAO DE EXAMES DE ROTINA. REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO E FICHAS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES), PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2020 | 90.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2020 | 45.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE 02 (DUAS) CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA E DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001141 | 12/05/2020 | 5954.50 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2020 | 70.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 MT PPU, PARA MANUTENCAO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2020 | 280.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES CONCEICAO,JUAZEIRO DO NORTE -CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2020 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2020 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001149 | 13/05/2020 | 2960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACAS QSE-2654 E QSC-8260,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001148 | 13/05/2020 | 11547.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO LEI FEDERAL 13979/2020 , DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001150 | 13/05/2020 | 4096.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO LEI FEDERAL 13979/2020 E ESTADUAL , DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2020 | 1500.00 | 08393896000128 | BRITADOR JOAQUIM ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA/BRITA PARA MANUTENCAO/CONSERTO DA RUA SILVINO MANGUEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2020 | 2270.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2020 | 1030.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2020 | 60.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS REVISAO GERAL NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2020 | 15000.00 | 00002718217448 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO EX02-I/FIAT/DUCATO ZERO KILOMETRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO-PB , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001161 | 15/05/2020 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 ,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001166 | 15/05/2020 | 8125.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 E QFG-0623,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063, QFG-0083 E QFG-0623,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2020 | 92304.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) , COMP.04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001162 | 15/05/2020 | 2328.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2020 | 31727.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2020 | 110.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001164 | 15/05/2020 | 1351.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE/PSF´S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2020 | 50.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA DE APARELHO DE CELULAR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2020 | 21771.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA ,COMP.04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0001160 | 15/05/2020 | 11420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTETENCAO DOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E PARA A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2020 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2020 | 851.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2020 | 925.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2020 | 703.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2020 | 925.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2020 | 851.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2020 | 925.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2020 | 851.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2020 | 560.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2020 | 740.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2020 | 995.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001163 | 15/05/2020 | 824.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2020 | 10817.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMP.04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2020 | 1060.00 | 00005127506459 | LUCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 530 MASCARAS CASEIRAS, COM ENFOQUE NAS ACOES DE PREVENCAO EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2020 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2020 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001193 | 18/05/2020 | 1755.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2020 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001190 | 18/05/2020 | 1385.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001194 | 18/05/2020 | 1615.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144,LOCADO PARA FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/05/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2020 | 1091.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2020 | 12074.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/05/2020 | 490.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/05/2020 | 1245.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2020 | 2120.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2020 | 442.68 | 00005875204427 | MIRELY ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO, FORA DE DOMICILIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2020 | 880.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS , JOAO PESSOA, BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/05/2020 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001202 | 19/05/2020 | 3677.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/PAIF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0001213 | 20/05/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001216 | 21/05/2020 | 2339.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001215 | 21/05/2020 | 1729.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001214 | 21/05/2020 | 1743.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MACACOES DE PROTECAO CONTRA RISCOS GD 50G SUPER SAFETY SERIAL ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNET,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2020 | 24579.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2020 | 305938.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2020 | 7422.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2020 | 66221.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2020 | 8929.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2020 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2020 | 2856.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2020 | 29.78 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2020 | 72056.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2020 | 5930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2020 | 27246.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2020 | 9770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2020 | 13149.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/05/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2020 | 2660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19) ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2020 | 10567.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2020 | 27944.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2020 | 10443.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2020 | 11900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2020 | 980.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/05/2020 | 255.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/05/2020 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2020 | 2462.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2020 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2020 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ,MAURITI-CE´, RECIFE-PE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2020 | 60.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2020 | 800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 AVENTAIS TNT ML 30 VOLK BRASIL SERIAL ,PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001281 | 27/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2020 | 1886.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO,PARA OS PODADORES DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2020 | 469.52 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2020 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2020 | 648.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL ETILICO 70) ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2020 | 520.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CARRINHOS DE MAO CABO DE MAD. TRAM LARANJA, PARA OS PODADORES DE ARVORES E GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001282 | 28/05/2020 | 12862.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001294 | 28/05/2020 | 544.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2020 | 2530.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001284 | 28/05/2020 | 3643.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2020 | 60.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001299 | 28/05/2020 | 656.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001301 | 28/05/2020 | 1323.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001287 | 28/05/2020 | 9784.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654, VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 E PARA O VEICULO VAN LOCADA , A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001295 | 28/05/2020 | 463.45 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS PULVERIZADORES DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA HIGIENIZACAO DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001303 | 28/05/2020 | 1205.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001286 | 28/05/2020 | 2131.87 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001297 | 28/05/2020 | 531.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001283 | 28/05/2020 | 1873.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAL PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001296 | 28/05/2020 | 662.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001302 | 28/05/2020 | 1107.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001300 | 28/05/2020 | 2210.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0001304 | 28/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001285 | 28/05/2020 | 3183.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001298 | 28/05/2020 | 600.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001322 | 29/05/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0001307 | 29/05/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001314 | 29/05/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001320 | 29/05/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2020 | 28.52 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2020 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2020 | 1802.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2020 | 1800.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS DE ALIMENTACAO/CESTAS BASICAS, PARA A FAMILIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS QUANDu, DIAMANTE, MANICOBA, FIGUEIRA, PAU FERRO, CALDEIRAO, CIPO SOSSEGO E MATA DOSBARBOSAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001323 | 29/05/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2020 | 700.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001321 | 29/05/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2020 | 640.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2020 | 1159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2020 | 1520.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2020 | 550.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO, LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2020 | 1217.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0001340 | 03/06/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2020 | 525.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2020 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2020 | 60.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2020 | 205.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2020 | 570.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALVEJANTES CLORADO COM R- MAX, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2020 | 320.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2020 | 1587.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2020 | 3550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,HOSPITALAR ( MASCARAS DESCARTAVEIS E RESPIRATORIAS) PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001338 | 03/06/2020 | 11150.87 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2020 | 475.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PSF SUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2020 | 167.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2020 | 38.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2020 | 38.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/06/2020 | 1180.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPRESSOR E CONSERTO DE GELA AGUA, PERTENCENTES A AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/06/2020 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REFRIGERACAO E NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT NO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/06/2020 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ,JUAZEIRO DO NORTE-CE´, PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2020 | 250.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2020 | 530.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A IMAGENS AEREAS COM DRONE DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2020 | 320.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NO FIAT SIENA DE PLACA QSF9I74, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2020 | 320.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NO VEIUCULO FORD DE PLACA QSH5F53, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2020 | 2550.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2020 | 2850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MACACOES MOD/ SAMU192 ,PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/06/2020 | 2554.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUGADO GAZIN SUPREME D 28 ALT: 410 COMP. 1880 LARG. 880, FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI E KIT COZINHA ITATIAIA PREMIUM, PARA MANUTENCAO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2020 | 1580.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK MULTIL PC 121 AT2/64GB W, PARA MANUTENCAO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOSPB, E CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSE2654, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2020 | 150.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2020 | 2167.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOV. CEL ID 330 81FNS0000, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2020 | 2750.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK SANSUNG E 21 14 P CEL 320 4GB,PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001366 | 09/06/2020 | 10082.32 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2020 | 1450.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001378 | 10/06/2020 | 8132.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001380 | 10/06/2020 | 125.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001381 | 10/06/2020 | 17094.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001382 | 10/06/2020 | 15926.45 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001384 | 10/06/2020 | 6435.22 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2020 | 1640.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG , RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2020 | 208.51 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAGTEMP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001379 | 10/06/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL 2021,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001386 | 11/06/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, COM ENFOQUE NAS ACOES DE PREVENCAO EM COMBATE AO COVID19, ABORDAGEM AO PACIENTE COM COVID EM ISOLAMENTO, MATRIZ DE GERENCIAMENTO PANDEMIA POR CORONA VIRUS E O IDOSO E NOTIFICACAO IMEDIATA DE CASOS DE SINDROME GRIPAL VIA PLATAFORMA ESUS, COM OS PROFISSIONAIS QUE COMPOE O(S) PSF(S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001387 | 12/06/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO ESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2020 | 2065.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2020 | 835.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA, CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE OS MES ABRIL /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2020 | 480.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2020 | 740.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2020 | 710.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOSPB E CONDUZINDO VEICULO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2020 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2020 | 480.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNET,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001398 | 12/06/2020 | 43000.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE/ PAR MOBILIARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2020 | 650.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESSIVAGEM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2020 | 250.00 | 26480120000127 | CENDOR-CENTRO DE TRAT. DA DOR DR. ERICKSON BOBIFÁCIO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2020 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/06/2020 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ( TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO EM OLHO DIREITO), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2020 | 60.00 | 00012061120423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2020 | 1384.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001414 | 15/06/2020 | 2700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA , CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2020 | 962.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2020 | 888.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2020 | 962.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2020 | 814.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2020 | 888.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/06/2020 | 925.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/06/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/06/2020 | 1030.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/06/2020 | 1110.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/06/2020 | 1425.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/06/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2020 | 650.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESSIVAGEM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2020 | 650.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESSIVAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSF9I74,, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/06/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPA,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2020 | 650.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESSIVAGEM DO VEIUCULO FORD DE PLACA QSH5F53, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 249807/IGD/GBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 249807/IGD/GBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2020 | 3400.00 | 00010660132419 | EDVALDO RAMOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PAREDE E NA CARPINAGEM DOS ARREDOES DO ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2020 | 21208.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2020 | 10737.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2020 | 1585.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/06/2020 | 220.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2020 | 1586.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/06/2020 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA710485/ CEF TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2020 | 1336.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/06/2020 | 12496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2020 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS SANTANENSES,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001441 | 17/06/2020 | 4440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001442 | 17/06/2020 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001443 | 17/06/2020 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE8779,OGB0110 E OFD8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001445 | 17/06/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001448 | 17/06/2020 | 1245.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001444 | 17/06/2020 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654 E QSC8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001447 | 17/06/2020 | 557.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654 E QSC8260,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001439 | 17/06/2020 | 12390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO, PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2020 | 192.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001440 | 17/06/2020 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001446 | 17/06/2020 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001449 | 17/06/2020 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001459 | 18/06/2020 | 2485.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001460 | 18/06/2020 | 2522.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE/PSF´S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001464 | 18/06/2020 | 1400.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, RECEITUARIO CONTROLE TIPO B E BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2020 | 1098.86 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE URGÊNCIA PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001452 | 18/06/2020 | 1575.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001453 | 18/06/2020 | 1568.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001465 | 18/06/2020 | 1100.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAO DA FAMILIA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001454 | 18/06/2020 | 1340.89 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001468 | 18/06/2020 | 1250.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL ), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000032020 | 0001457 | 18/06/2020 | 2328.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001458 | 18/06/2020 | 2506.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001466 | 18/06/2020 | 1700.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( PRODUCAO E IMPRESSAO DE CONVITES COLORIDOS, AUTORIZACAO DE COMPRAS), PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001467 | 18/06/2020 | 750.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (AUTORIZACAO DE COMPRAS), PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/06/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001455 | 18/06/2020 | 4161.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV/PAIF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001456 | 18/06/2020 | 2052.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001471 | 18/06/2020 | 13820.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO LEI FEDERAL 13979/2020 PB, RESOLUCAO CONJUNTA Nº 02 DE 27 DE MARCO DE 2020 (CIB/PB E CEAS/PB) PARA ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001472 | 18/06/2020 | 4877.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO LEI FEDERAL 13979/2020 E ESTADUAL RESOLUCAO CONJUNTA Nº02 DE 27 DE MARCO DE 2020 (CIB/PB E CEAS/PB) PARA ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001473 | 19/06/2020 | 895.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2020 | 370.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2020 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2020 | 2600.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 PARES DE COTURNO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2020 | 1900.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001486 | 22/06/2020 | 3441.80 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2020 | 2280.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001492 | 22/06/2020 | 51518.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001493 | 22/06/2020 | 24900.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO COMPUTARES ( DESKTOPBASICO) E NOTBOOKS PARA A(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001494 | 22/06/2020 | 6744.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO ARMARIOS VITRINE E EM ACO PARA A(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001496 | 22/06/2020 | 72300.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001497 | 22/06/2020 | 6735.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9000 BTUS ,PARA A(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001498 | 22/06/2020 | 14535.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001499 | 22/06/2020 | 2955.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE DVD, BEBEDOURO/PURIFICADOR DE AGUA E GELADEIRA ,PARA A(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001500 | 22/06/2020 | 292.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO DE 30L E BALDE/LIXEIRA EM ACO ,PARA A(S) UNIDADE(S) BASICA(S) DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001506 | 22/06/2020 | 50276.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 13/2020 . | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2020 | 215.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES, INTERNETE E LOGICA, NO EDIFICIL SEDE DA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001511 | 22/06/2020 | 1940.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 13/2020 . | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001512 | 22/06/2020 | 6007.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 13/2020 . | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001513 | 22/06/2020 | 18520.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 13/2020 . | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001485 | 22/06/2020 | 3420.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 CACAMBAS DE AREIA E DE 6 METROS CuBICOS DE BRITA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2020 | 2220.00 | 00006701162460 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS DIAMANTE ATE A DIVISA DO ESTADO DO PERNAMBUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2020 | 120.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2020 | 6000.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO DE TOMBAMENTO E EM BANCO DE DADOS, DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, 1ª PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001482 | 22/06/2020 | 3150.60 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0001483 | 22/06/2020 | 324.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE A AQUICISAO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MAO 3.2 XB 50L, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001484 | 22/06/2020 | 5615.20 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0001491 | 22/06/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2020 | 550.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO, LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2020 | 900.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE SERVICO DE RECUERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2020 | 990.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001501 | 22/06/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2020 | 160.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICAO DE VIDEO A SER EXIBIDO ONLINE COM PARTICIPACAO DE PAIS E MESTRES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS RELIZADAS PELA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNET,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/06/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001516 | 25/06/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, VOLTADO PARA OS TRABALHADORES DO SUS TEMAS: AVALIACAO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES POR DESEMPENHO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020, ,MONITORAMENTO DO INFORMATIVA SUS IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS DE ACOES NA CAPITACAO PONDERADA E INDICADORES APS,RELIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2020 | 370.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIDIA NA INAUGURACAO DA SEDE DA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/06/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2020 | 2462.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV,, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2020 | 2660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2020 | 28489.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2020 | 9770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2020 | 13369.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede De Servicos Publicos de Saude Da Vigila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2020 | 1700.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE O5 PULVERIZADORES JACTO 20L, PARA OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2020 | 10220.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2020 | 27299.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2020 | 10443.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2020 | 11900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2020 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E DE CABO DO ACELERADOR DE VAICULO VINCUALDO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEICAO E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2020 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/06/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/06/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 26/06/2020,PARA RECEBER O TERMO DE COMPROMISSO E O EXTRATO DA PROPOSTA DA AMBULANCIA JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA , CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0001520 | 26/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2020 | 69420.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2020 | 6033.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/06/2020 | 855.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/06/2020 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 26/06/2020, PARA ANALISE DE TODAS AS EMENDAS 2019 E 2020 E LIBERACAO DE EMPENHO E RECURSO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA EPROJETOS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/06/2020 | 25339.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/06/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/06/2020 | 8233.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2020 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2020 | 303928.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2020 | 7782.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2020 | 66918.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001576 | 29/06/2020 | 1813.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAL PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2020 | 828.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2020 | 43.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAGTEMP , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001577 | 29/06/2020 | 3163.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2020 | 275.30 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -5ª REGIÃO | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACENJUD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001593 | 29/06/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0001596 | 29/06/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001571 | 29/06/2020 | 15304.66 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555, CACAMBA DE PLACA OGE0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2020 | 2845.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001573 | 29/06/2020 | 3594.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSC8260, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001572 | 29/06/2020 | 2538.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001574 | 29/06/2020 | 2401.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001575 | 29/06/2020 | 11217.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654, VEICULO MOTO DE PLACA QFQ3584, QSF9I74, E PARA O VEICULO VAN LOCADA , A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001581 | 29/06/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2020 | 250.00 | 00052733068415 | FRANCISCO ALVES FRASÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COM DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PSF LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2020 | 489.20 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2020 | 649.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2020 | 426.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2020 | 248.20 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIOAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2020 | 160.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA INAUGURACAO DA SEDE DA UNIDADE MOVEL DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE, PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001607 | 30/06/2020 | 1703.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001608 | 30/06/2020 | 104.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001611 | 30/06/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001613 | 30/06/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2020 | 413.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2020 | 160.00 | 00004899950470 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2020 | 1265.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001597 | 30/06/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2020 | 599.75 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES E REUNIOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0001610 | 30/06/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2020 | 850.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001612 | 30/06/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2020 | 25.81 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA710485/ CEF TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2020 | 20.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE IBIARAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2020 | 904.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2020 | 200.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2020 | 570.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MACACOES MOD/ SAMU192 ,PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2020 | 2400.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2020 | 173.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2020 | 169.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2020 | 31844.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2020 | 31943.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001634 | 06/07/2020 | 6468.51 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE,DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001635 | 06/07/2020 | 1310.40 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPRE ESCOLARPNAE,,DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE/ PNAE INFANTILPRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001636 | 06/07/2020 | 1253.45 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPRE ESCOLARPNAE,,DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID19, A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE/ PNAE INFANTILPRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2020 | 92075.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% FUNDEB 40% E MDE) , COMP.05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/07/2020 | 92843.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% FUNDEB 40% E MDE) , COMP.06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2020 | 120.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/07/2020 | 10737.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2020 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1428/2020, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2020 | 17645.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1428/2020, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/07/2020 | 4050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMP.05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMP.06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2020 | 1350.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/07/2020 | 550.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001657 | 07/07/2020 | 962.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA O VEICULO VAN LOCADA , A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001654 | 07/07/2020 | 424.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2020 | 1500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA-EPP | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001656 | 07/07/2020 | 444.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001653 | 07/07/2020 | 470.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2020 | 150.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001655 | 07/07/2020 | 414.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2020 | 1044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2020 | 31631.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2020 | 2184.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/07/2020 | 74.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2020 | 522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2020 | 10117.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/07/2020 | 123140.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2020 | 825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2020 | 29318.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2020 | 3654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/07/2020 | 11418.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/07/2020 | 2272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/07/2020 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/07/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/07/2020 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2020 | 1604.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/07/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 07/07/2020, PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, JUNTO A EMPRESA LUZIA DE AQUINO FERREIRA , CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/07/2020 | 4698.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/07/2020 | 2653.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/07/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,SCFV EFETIVOS,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/07/2020 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/07/2020 | 11715.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2020 | 4187.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/07/2020 | 5544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/07/2020 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/07/2020 | 3522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/07/2020 | 1725.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/07/2020 | 710.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A INAUGURACAO DA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/07/2020 | 1197.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/07/2020 | 522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV,, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2020 | 1586.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2020 | 675.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUALEPI (15 MACACOES C/CAPUZ IMPERMEAVEL LAMINADO), PARA OS PROFISSIONAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/07/2020 | 2100.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS RIACHAO, DIAMANTE ATE O SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2020 | 860.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO UMBUZEIRO A EXTREMA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2020 | 2074.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2020 | 820.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2020 | 168.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAGTEMP, , RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CANO, OLHO D`AGUA ATE A EXTREMA COM O MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2020 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO ESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2020 | 740.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/07/2020 | 160.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/07/2020 | 3690.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/07/2020 | 804.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/07/2020 | 2850.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/07/2020 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2020 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA, CAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2020 | 350.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE OS MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/07/2020 | 1360.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/07/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNET,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/07/2020 | 2000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA REVITALIZACAO E REFORMA DA PRACA , CONTRATO Nº 107018012/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/07/2020 | 1055.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA, CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/07/2020 | 500.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/07/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001734 | 14/07/2020 | 10508.14 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001738 | 15/07/2020 | 1468.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001760 | 15/07/2020 | 1300.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR), PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001761 | 15/07/2020 | 550.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL), PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001763 | 15/07/2020 | 11966.36 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/07/2020 | 10000.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO EX02I/FIAT/DUCATO ZERO KILOMETRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCOPB , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001737 | 15/07/2020 | 1094.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001762 | 15/07/2020 | 1200.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHA DE ATENDIMENTO MENSAL HIPERTENSO E FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2020 | 1982.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001743 | 15/07/2020 | 7100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ( SERVICOS DE MOTOR, DE ALTERNADOR, SUSPENCAO,CUZETAS. REVISAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA ELETRICO E REVISAO DE FREIOS) DOS VEICULOS CACAMBA , CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2020 | 999.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2020 | 962.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/07/2020 | 925.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/07/2020 | 851.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/07/2020 | 962.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/07/2020 | 888.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/07/2020 | 1900.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/07/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/07/2020 | 590.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/07/2020 | 925.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALORSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2020 | 1665.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/07/2020 | 260.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001741 | 15/07/2020 | 2198.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/07/2020 | 1900.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO CEMITERIO PuBLICO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001758 | 15/07/2020 | 1450.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( PANFLETOS COLORIDOS, AUTORIZACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAO DE COMPRAS), PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001736 | 15/07/2020 | 1176.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001759 | 15/07/2020 | 1500.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( HISTORICO ESCOLAR, PRODUCAO E IMRESSAO DE CONVITES COLORIDOS ), PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001739 | 15/07/2020 | 588.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001740 | 15/07/2020 | 940.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001742 | 15/07/2020 | 469.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001757 | 15/07/2020 | 750.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS,PARA A MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, COM ÊNFASE NAS ULTIMAS ALTERACOES DA LEGISLACAO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2020 | 510.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS SANTANENSES,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2020 | 2000.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MURILIO DE ALMEIDA S/S | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001766 | 16/07/2020 | 7328.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001767 | 16/07/2020 | 9731.70 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001768 | 16/07/2020 | 4541.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001769 | 16/07/2020 | 5370.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2020 | 938.97 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( TENDA, BALDE 20L, BOXE ORGANIZADOR GG, GAVETEIRO PEQQ CONJ E OUTROS....),PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001773 | 16/07/2020 | 4950.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001775 | 17/07/2020 | 2479.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001776 | 17/07/2020 | 3920.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/07/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001778 | 17/07/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/07/2020 | 1200.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001779 | 17/07/2020 | 1110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654, SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/07/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001777 | 17/07/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001789 | 20/07/2020 | 480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2020 | 34.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001787 | 20/07/2020 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP8144,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2020 | 3604.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001786 | 20/07/2020 | 1265.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654 E QFB2018,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001788 | 20/07/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19, NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2020 | 17095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2020 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001803 | 21/07/2020 | 1978.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001804 | 21/07/2020 | 1337.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2020 | 450.00 | 36513686000161 | RAFAEL TEODOSIO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DOACAO DE ARMACAO E LENTE OCULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2020 | 317.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001802 | 21/07/2020 | 1684.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0001799 | 21/07/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2020 | 11928.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001801 | 21/07/2020 | 2349.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/07/2020 | 656.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE REBOQUE CONDUZINDO O VEICULO DUCATO DA BR 361 PROXIMO A CIDADE DE OLHO D`AGUA ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA OFICINA TIM AUTO ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2020 | 80.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2020 | 107.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS , SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2020 | 1835.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2020 | 127.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2020 | 140.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001815 | 23/07/2020 | 1517.20 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2020 | 1581.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2020 | 160.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001812 | 23/07/2020 | 4615.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2020 | 1514.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO//2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001813 | 23/07/2020 | 3228.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001814 | 23/07/2020 | 2520.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2020 | 1384.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2020 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2020 | 50.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2020 | 450.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE REBOQUE CONDUZINDO A RETROESCAVEDEIRA DA CIDADE DE ITAPORANGAPB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2020 | 850.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COM VEICULO, PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2020 | 3250.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS , COM VEICULO, PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2020 | 650.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, TABIRAPE E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2020 | 11685.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA SIDENI MUNES MANGUEIRA COFORME PROCESSO 08017481420198150151, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2020 | 2240.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001830 | 24/07/2020 | 1270.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2020 | 380.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO EXTINTORESM PLACAS DE EXTINTOR E SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR, PARA MANUTENCAO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2020 | 27626.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2020 | 10770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2020 | 14568.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2020 | 5660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2020 | 2090.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2020 | 10673.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2020 | 27099.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2020 | 11241.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2020 | 11900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2020 | 68915.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2020 | 7200.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/07/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2020 | 24991.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2020 | 7772.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2020 | 299556.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2020 | 66918.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2020 | 4683.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2020 | 2073.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2020 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2020 | 3112.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV,, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0001882 | 28/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, DEPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DEPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001903 | 29/07/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001891 | 29/07/2020 | 3143.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001898 | 29/07/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2020, DEPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001889 | 29/07/2020 | 1934.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001884 | 29/07/2020 | 15997.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555, CACAMBA DE PLACA OGE0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2020 | 1260.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2020 | 1585.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001886 | 29/07/2020 | 3836.56 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QSB2018, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001885 | 29/07/2020 | 2692.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001887 | 29/07/2020 | 2692.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001888 | 29/07/2020 | 9439.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654, VEICULO MOTO DE PLACA QFQ3584, SIENA PLACA QSF9I74, E PARA O VEICULO VAN LOCADA , A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001892 | 29/07/2020 | 390.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001893 | 29/07/2020 | 508.95 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2020 | 800.00 | 22337490000159 | MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE MORAES EPP | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 KG DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAES,PARA PREVENCOES DE DOENCAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001890 | 29/07/2020 | 1563.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001914 | 30/07/2020 | 1112.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001919 | 30/07/2020 | 1556.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV/PAIF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001911 | 30/07/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001918 | 30/07/2020 | 2271.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2020 | 635.00 | 00014856759442 | MATHEUS GERVASIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2020 | 150.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001915 | 30/07/2020 | 1266.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2020 | 2303.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG , RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2020 | 53.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2020 | 7185.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2020 | 499.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2020 | 22228.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2020 | 160.00 | 00003215885417 | ALEX DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTBOOK DELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADINISTRACAO FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2020 | 7004.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2020 | 531.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2020 | 12.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS NAO PAGOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0001909 | 30/07/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, DEPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001910 | 30/07/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2020, DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001913 | 30/07/2020 | 2562.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001916 | 30/07/2020 | 2182.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2020 | 550.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO, LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2020 | 1558.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA SIDENI MUNES MANGUEIRA COFORME PROCESSO 08017481420198150151, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2020 | 800.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENCAO DE REDE REDE ELETRICA E RETOQUES E PINTURAS DOS PREDIOS PuBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2020 | 590.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE UMA PORTA E NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0001950 | 31/07/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2020 | 250.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001955 | 31/07/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2020 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2020 | 12.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS NAO PAGOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2020 | 12.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS NAO PAGOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2020 | 280.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2020 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2020 | 815.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS SITIOS SOSSEGO AOS SITIOS TABULEIRO E CRISPIM,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2020 | 600.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRE ATE O SITIO SOSSEGO,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALO PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE, PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001939 | 31/07/2020 | 5940.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR( EPI`S) PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001941 | 31/07/2020 | 3960.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ( EPI`S), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001944 | 31/07/2020 | 1950.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ( EPI`S), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001945 | 31/07/2020 | 432.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2020 | 700.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENCAO DE REDE REDE ELETRICA E EM PEQUENOS REPAROS DE RETOQUES E PINTURA DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE/PSF´S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001954 | 31/07/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2020 | 750.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2020 | 1350.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001953 | 31/07/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00062414968320 | CAROLINA MACHADO DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/08/2020 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2020 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2020 | 742.60 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/08/2020 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS SITIOS QUADu, CARRANCA E CUTIA ATE O SITIO PAU FERRO,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/08/2020 | 6400.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ( MEDICO) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/08/2020 | 300.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICO DE ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/08/2020 | 300.00 | 00076032132404 | MARIA BETANIA INÁCIO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICO DE ENFERMAGEM), DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( MEDICA) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00002876996502 | SAMIA YARA CLAUDINO VIDAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( ENFERMEIRA) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( ENFERMEIRO) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004103562471 | ALZIRA MARIA R L NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( ENFERMEIRA), DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( ENFERMEIRA) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/08/2020 | 300.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICA DE ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/08/2020 | 300.00 | 00005085583442 | MAGNA SOARES OLIVEIRA DOMINGOS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICA DE ENFERMAGEM), DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/08/2020 | 300.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICA DE ENFERMAGEM), DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/08/2020 | 300.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( TECNICA DE ENFERMAGEM), DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/08/2020 | 4000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ( MEDICO) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/08/2020 | 7200.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL E COM IMPLANTACAO E MONITORAMANTO DOS INDICADORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/08/2020 | 215.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE ESTA TOMBANDO O PATROMONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001988 | 07/08/2020 | 2046.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2020 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS DE REPASSES E PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2020 | 5000.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO DE TOMBAMENTO E EM BANCO DE DADOS, DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2020 | 29817.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2020 | 827.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2020 | 183.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAGTEMP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2020 | 649.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2020 | 500.00 | 00007394356477 | JOSÉ LAÉCIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2020 | 425.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA, CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2020 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2020 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2020 | 480.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, PATOS,SERRA TALHADA,CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2020 | 650.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA TALHADAPE, GUARABIRA E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/08/2020 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2020 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, PIANCO, JUAZEIRO DO NORTECE E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE OS MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002018 | 11/08/2020 | 4760.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS E TROCA DE OLEOS E FILTROS DOS VEICULOS CACAMBA , CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2020 | 790.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO ESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/08/2020 | 1581.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/08/2020 | 1810.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA225576/AFM PFEC II), DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/08/2020 | 551.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/08/2020 | 448.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/08/2020 | 1680.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/08/2020 | 1116.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR K8 16 GB PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/08/2020 | 249.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/08/2020 | 282.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002032 | 13/08/2020 | 1380.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/08/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/08/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/08/2020 | 168.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, ,PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002043 | 13/08/2020 | 6700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817,CAMINHAO DO LIXO PLACA OGD7555 RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002044 | 13/08/2020 | 5830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS DE OLEO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 E PARA A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002048 | 13/08/2020 | 680.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747 , LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002031 | 13/08/2020 | 10021.40 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002033 | 13/08/2020 | 1591.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002038 | 13/08/2020 | 11887.99 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/08/2020 | 322.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEOS, DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I74, A SERVICO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/08/2020 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRETADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I74, A SERVICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002045 | 13/08/2020 | 891.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002036 | 13/08/2020 | 1268.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002047 | 13/08/2020 | 748.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002037 | 13/08/2020 | 2756.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002046 | 13/08/2020 | 817.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002034 | 13/08/2020 | 1497.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002035 | 13/08/2020 | 585.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0002057 | 14/08/2020 | 2700.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI`S ( EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL), PARA MANUTENCAO DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA225576/AFM PFEC II), DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002051 | 14/08/2020 | 4634.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002053 | 14/08/2020 | 4422.55 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/08/2020 | 2076.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0002055 | 14/08/2020 | 6500.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI`S ( EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGO COM RECURSOSDA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/08/2020 | 1530.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOC GEL 70% PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002058 | 14/08/2020 | 2408.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002059 | 14/08/2020 | 18224.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002060 | 14/08/2020 | 9460.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/08/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/08/2020 | 260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/08/2020 | 11496.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2020 | 962.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2020 | 925.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2020 | 962.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2020 | 925.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2020 | 296.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2020 | 962.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/08/2020 | 962.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/08/2020 | 962.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/08/2020 | 925.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/08/2020 | 870.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/08/2020 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002069 | 17/08/2020 | 3491.40 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF PREDIO VINCULADO A ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0002071 | 17/08/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19 NESTE MUNCIIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOSDA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2020 | 1619.98 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TENDAS BRANCAS 3X3 M PARA AS EQUEIPES DE PROFISSIONAIS QUE ATUMA NAS BARREIRA SANITARIAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/08/2020 | 22620.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1428/2020, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA , COMP.07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/08/2020 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU , COMP.07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA225576/AFM PFEC II), DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002065 | 17/08/2020 | 3825.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002066 | 17/08/2020 | 672.60 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0002067 | 17/08/2020 | 486.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE A AQUICISAO DE 03 (TRÊS) CARRINHOS DE MAO 3.25 XB, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/08/2020 | 950.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO CEMITERIO PuBLICO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/08/2020 | 32096.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/08/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/08/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/08/2020 | 92315.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% FUNDEB 40% E MDE) , COMP.07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/08/2020 | 1079.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV , COMP.07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/08/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,COMP.07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNET,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/08/2020 | 1493.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO//2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2020 | 1200.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/08/2020 | 1156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/08/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS CONTA225576/AFM PFEC II), DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/08/2020 | 19.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002100 | 18/08/2020 | 17700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (08) OITO PNEUS PARA OS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 E DA RETROESVAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2020 | 1173.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/08/2020 | 183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/08/2020 | 154.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002113 | 19/08/2020 | 1060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFB2018,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002114 | 19/08/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (PNEUS) PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654 ,A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002116 | 19/08/2020 | 1410.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2020 | 2840.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAVATORIO MOVEL PLACA 2,00 X1,00 E PLACA DE SETOR 13 X 40, PARA MANUTENCAO DA CASA DA COVID,DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/08/2020 | 17095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/08/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002112 | 19/08/2020 | 530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/08/2020 | 3604.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/08/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002115 | 19/08/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2020 | 1041.80 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIOAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2020 | 813.10 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002125 | 20/08/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE, ABORDANDO ATUALIZACAO PERMANENTE DA TERAPEUTICA POTENCIAL PARA COVID19, RESUMOS, REVISOES SISTEMATICAS RAPIDAS E ORIENTACOES PARA REGISTROS DE CASOS SUSPEITOS DE COVID 19 NO ESUSVE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2020 | 2150.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2020 | 250.00 | 26480120000127 | CENDOR-CENTRO DE TRAT. DA DOR DR. ERICKSON BOBIFÁCIO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2020 | 100.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2020 | 1350.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO FIGUEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2020 | 1520.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2020 | 950.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRRICA E MANUTENCAO DA CONCHA E DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2020 | 755.10 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21/08/2020,PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634, JUNTO A AMERICAS PNEUS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/08/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21/08/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO A EMPRESA AMERICAN PNEUS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/08/2020 | 1351.69 | 00006676426412 | JOSÉ EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO DO PACIENTE, JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO, DURANTE ACIDENTE ENTRE OLHO DAGUA E PIANCOPB, CONFORME BOLETIN DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/08/2020 | 180.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/08/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2020 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DE INFORMACOES PRESTADAS , SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002145 | 24/08/2020 | 7200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/08/2020 | 380.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/08/2020 | 100.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002204 | 24/08/2020 | 887.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002144 | 24/08/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2020 | 120.56 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2020 | 70447.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2020 | 6033.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2020 | 24991.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDEFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2020 | 301402.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2020 | 7772.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO/ ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2020 | 66970.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/08/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2020 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDEINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2020 | 2375.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2020 | 26991.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/08/2020 | 6025.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2020 | 9590.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2020 | 1731.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2020 | 1530.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO, PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES, DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/08/2020 | 4334.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2020 | 27160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/08/2020 | 10770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2020 | 14668.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2020 | 6008.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2020 | 2090.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2020 | 6034.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2020 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2020 | 10673.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2020 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV,, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/08/2020 | 8000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ( MEDICO) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2020 | 4000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ( MEDICO) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2020 | 500.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ( DIRETORA DO PSF SUL) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/08/2020 | 500.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ( DIRETORA DO PSF) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/08/2020 | 3000.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA (ENFERMEIRA) DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 430/2020 , DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002200 | 26/08/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2020 | 5475.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALAMAS, FAROL DUCATO E RET EXT DUCATO, PARA O VEICULO DUCATO LOCADA A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2020 | 830.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFEPE E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002201 | 26/08/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2020 | 140.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/08/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002221 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/08/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/08/2020 | 204.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/08/2020 | 1890.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIOVALOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COMRECUSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COMRECUSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2020 | 635.00 | 00014856759442 | MATHEUS GERVASIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/08/2020 | 635.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2020 | 635.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS (COVID19),DESPESA A SER PAGA COMRECUROS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002230 | 28/08/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2020 | 150.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A CONSCECAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2020 | 150.00 | 04269913000169 | CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGOITAL E CPF A3 ( 1ANO) + CARTAO + LEITORA, PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002259 | 31/08/2020 | 3236.09 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002263 | 31/08/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002208 | 31/08/2020 | 807.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002209 | 31/08/2020 | 3976.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002213 | 31/08/2020 | 1860.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002214 | 31/08/2020 | 1627.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002211 | 31/08/2020 | 1172.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2020 | 1890.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002257 | 31/08/2020 | 3215.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I74 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2020 | 440.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2020 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2020 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002254 | 31/08/2020 | 18686.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2020 | 2640.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2020 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2020 | 2650.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002260 | 31/08/2020 | 3135.34 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002265 | 31/08/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002207 | 31/08/2020 | 2189.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002210 | 31/08/2020 | 1238.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO FROTA E ESTOQUE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002250 | 31/08/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0002266 | 31/08/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2020 | 70.00 | 00087433370404 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA PACHECO NUNES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS SANTANENSESLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2020 | 900.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2020 | 550.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2020 | 1151.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2020 | 550.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2020 | 215.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VENTILADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2020 | 539.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2020 | 12.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2020 | 30.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 01 UMA CAMARA DE AR PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002205 | 31/08/2020 | 889.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 31/08/2020 | 1632.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002258 | 31/08/2020 | 2337.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2020 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002252 | 31/08/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA ORIENTACOES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002255 | 31/08/2020 | 11279.97 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINADIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 E PARA O VEICULO DE PLACA QFB-2018 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002256 | 31/08/2020 | 2977.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002264 | 31/08/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2020 | 800.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 KG DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2020 | 1737.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO SOSSEGOLOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2020 | 115.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UMA BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2020 | 1400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPRESSOR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2020 | 360.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2020 | 600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2020 | 1450.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2020 | 1050.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002206 | 31/08/2020 | 1777.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002261 | 31/08/2020 | 1511.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 01092020PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/09/2020 | 540.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2020 | 564.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2020 | 330.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2020 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2020 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCÓPIA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VAALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/09/2020 | 257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/09/2020 | 298.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/09/2020 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/09/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/09/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2020 | 80.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/09/2020 | 30.00 | 00011046323490 | ERICA TAYANE PIRES LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA PARA O APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/09/2020 | 50.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/09/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/09/2020 | 1600.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002315 | 09/09/2020 | 6480.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002316 | 09/09/2020 | 1245.40 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002317 | 09/09/2020 | 1315.39 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2020 | 510.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2020 | 700.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BARROS | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UM PAR DE BOTAS ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE OS MES JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2020 | 1055.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHOPARA OS PODADORES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2020 | 502.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2020 | 29861.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2020 | 1722.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2020 | 218.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Investimentos na Rede De Servicos Publicos de Saude Da Vigila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2020 | 1020.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PULVERIZADORES JACTO 20L PARA OS PROFISSIONAIS DO PISO DE VIGALANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2020 | 490.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PARES DE BOTAS DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DO PISO DE VIGALANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2020 | 500.00 | 00007394356477 | JOSÉ LAÉCIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2020 | 530.00 | 00009259727464 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2020 | 649.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMUDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/09/2020 | 276.13 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOSPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/09/2020 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/09/2020 | 1050.00 | 27592532000111 | LAB CLIN-SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAS SOROLOGIA PARA COVID-19 RELAIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/09/2020 | 3060.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SETORES E PLACA 6X100 PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/09/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/09/2020 | 155.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-22557-6AFM PFEC II DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/09/2020 | 1270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/09/2020 | 900.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSSORA MULT. HP DESKJET AD 2776 PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/09/2020 | 1483.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/09/2020 | 550.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2020 | 450.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/09/2020 | 570.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO VEICULO VINCULADO A SEC DE SAuDE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/09/2020 | 580.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOSSERRA TALHADA-PEITAPORANGACAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/09/2020 | 1250.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/09/2020 | 1162.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/09/2020 | 39.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/09/2020 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/09/2020 | 215.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/09/2020 | 650.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS-PB TABIRA -PE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/09/2020 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/09/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/09/2020 | 925.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/09/2020 | 962.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/09/2020 | 962.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/09/2020 | 925.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/09/2020 | 925.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/09/2020 | 888.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/09/2020 | 370.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002384 | 15/09/2020 | 31512.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/09/2020 | 888.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/09/2020 | 888.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/09/2020 | 790.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/09/2020 | 1425.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/09/2020 | 1780.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/09/2020 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/09/2020 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/09/2020 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/09/2020 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/09/2020 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/09/2020 | 79.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/09/2020 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/09/2020 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/09/2020 | 38.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/09/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/09/2020 | 12496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/09/2020 | 11037.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 21022020 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-22557-6AFM PFEC II DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/09/2020 | 1055.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/09/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-22557-6AFM PFEC II DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/09/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 1732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/09/2020 | 1250.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA O OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002397 | 16/09/2020 | 849.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002399 | 16/09/2020 | 795.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002396 | 16/09/2020 | 799.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002398 | 16/09/2020 | 877.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/09/2020 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/09/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/09/2020 | 3604.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/09/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/09/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/09/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENT AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSFS NORTE E SULLOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2020 | 17095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002414 | 21/09/2020 | 4380.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/09/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/09/2020 | 400.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/09/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/09/2020 | 265.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002419 | 22/09/2020 | 1205.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002420 | 22/09/2020 | 2611.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002429 | 22/09/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002421 | 22/09/2020 | 1359.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002422 | 22/09/2020 | 1755.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0002426 | 22/09/2020 | 7764.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002427 | 22/09/2020 | 32939.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002428 | 22/09/2020 | 1547.30 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/09/2020 | 134.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002423 | 22/09/2020 | 1580.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002424 | 22/09/2020 | 610.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002425 | 22/09/2020 | 629.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002432 | 23/09/2020 | 11996.81 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/09/2020 | 423.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/09/2020 | 85.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002437 | 23/09/2020 | 30000.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 IGMIGG EM CARATER DE URGENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002438 | 23/09/2020 | 22980.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENIZACAO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/09/2020 | 99.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2020 | 38.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/09/2020 | 147.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 08001684620198150151 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002440 | 24/09/2020 | 12080.25 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2020 | 28093.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2020 | 10770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/09/2020 | 13569.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/09/2020 | 5660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/09/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/09/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/09/2020 | 2090.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/09/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/09/2020 | 6034.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/09/2020 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/09/2020 | 146.94 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/09/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/09/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/09/2020 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/09/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/09/2020 | 69402.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/09/2020 | 6033.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/09/2020 | 4735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/09/2020 | 1650.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/09/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/09/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/09/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/09/2020 | 26532.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/09/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/09/2020 | 308345.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/09/2020 | 7772.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/09/2020 | 8560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/09/2020 | 66378.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/09/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/09/2020 | 4535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/09/2020 | 26643.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/09/2020 | 4859.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/09/2020 | 9590.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/09/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2020 | 10325.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2020 | 6270.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/09/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2020 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2020 | 2850.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2020 | 2982.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2020 | 1333.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2020 | 147.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LAINHAMENTO BALANCEAMENTO E REVISAO DOS 10000 KM DO VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0002491 | 28/09/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2020 | 1478.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBEADOR E MOTOR OM4AMONO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002499 | 28/09/2020 | 30000.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 IGMIGG EM CARATER DE URGENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002502 | 29/09/2020 | 3073.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/09/2020 | 950.00 | 00003295528489 | EZOIR SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/09/2020 | 740.00 | 00072885017449 | COSMO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE UM BIRO DE MADEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/09/2020 | 988.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COZINHA BARI FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC CARIBE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002510 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/09/2020 | 360.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM TCL MOUSE CLASSIC E TECLADO PADRAO USB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/09/2020 | 96.11 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002509 | 29/09/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002505 | 29/09/2020 | 3086.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002506 | 29/09/2020 | 2458.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002503 | 29/09/2020 | 15015.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA DE PLACAS QSF9I74 MOTO QFQ-3584 MOBI QSE-2654 E PLACA QSB-2018 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002501 | 29/09/2020 | 20007.19 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002504 | 29/09/2020 | 3417.44 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002520 | 30/09/2020 | 5900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE OLEOS E FILTROS DOS VEICULOS CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 30092020PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFB-2018 JUNTO A AMERICAS PNEUS CONFORME LEI DEDIARIAS N 0922011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2020 | 2640.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2020 | 850.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002568 | 30/09/2020 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSCAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA OS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2020 | 300.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2020 | 310.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2020 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA PARA O PACIENTE THIAGO PEREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2020 | 350.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2020 | 92319.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP.082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2020 | 899.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2020 | 43.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2020 | 12.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO FROTA E ESTOQUE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2020 | 930.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002526 | 30/09/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2020 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2020 | 530.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2020 | 640.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2020 | 400.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO NA CARPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2020 | 32204.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2020 | 865.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2020 | 433.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2020 | 849.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP.082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMP.082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2020 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP.082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2020 | 22620.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA COMP.082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0002571 | 30/09/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFEERNETE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2020 | 10000.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA MEDICA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004103562471 | ALZIRA MARIA R L NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00002876996502 | SAMIA YARA CLAUDINO VIDAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2020 | 900.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA DIRETORA DO PSF DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA DIRETORA DO PSF SUL DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2020 | 800.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 KG DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2020 | 813.10 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIOAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2020 | 952.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2020 | 4250.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO EX02-IFIATDUCATO LOCADO A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2020 | 635.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2020 | 635.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2020 | 635.00 | 00070902565109 | RYAN MANGUEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2020 | 8000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2020 | 6400.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2020 | 200.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2020 | 11715.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP.082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002570 | 01/10/2020 | 2650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACAS QFP-8144 E QFB-2018PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002583 | 05/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/10/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/10/2020 | 1110.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/10/2020 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/10/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/10/2020 | 3200.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/10/2020 | 2800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DURANTE O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002581 | 05/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM VIDRO FUMÊ PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/10/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SAMU DE PLACA PLACA QSK6E55PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/10/2020 | 597.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR CARTUCHO FILTRANTE E FILTROS DE COMBUSTPIVEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA PLACA QSK6E55PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172019 | 0002584 | 05/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/10/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/10/2020 | 850.00 | 11602282000113 | VALDONILTON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/10/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002598 | 06/10/2020 | 3938.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002599 | 06/10/2020 | 3062.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/10/2020 | 1475.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002593 | 06/10/2020 | 4010.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/10/2020 | 64.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/10/2020 | 502.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/10/2020 | 215.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002600 | 06/10/2020 | 1651.52 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF PREDIO VINCULADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002601 | 06/10/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS RELACOES INTERPESSOAIS ACOLHIMENTOATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DO COVID-19 MONITORAMENTO NOTIFICACAO E REALIZACAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19NA APS ROTINA DE UBS E O PAPEL DE CADA UM DENTRO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/10/2020 | 650.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/10/2020 | 650.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2020 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/10/2020 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/10/2020 | 380.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVÇOS DE EMBREAGENS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/10/2020 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/10/2020 | 455.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2020 | 25000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 042020 CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2020 | 875.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25V CAMISAS GOLA POLO COR MALHA PVC COM BORDADO PEITO E COSTA PARA OS MORISTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/10/2020 | 743.30 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/10/2020 | 1530.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2020 | 480.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAMISAS GOLA POLO COR MALHA PIKE BORDADA PARA O FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002606 | 07/10/2020 | 1050.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002607 | 07/10/2020 | 1590.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/10/2020 | 614.12 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/10/2020 | 300.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2020 | 400.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 23132020 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002628 | 08/10/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACAS QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002629 | 08/10/2020 | 1085.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002624 | 08/10/2020 | 2015.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002625 | 08/10/2020 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002626 | 08/10/2020 | 2035.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002627 | 08/10/2020 | 550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002630 | 08/10/2020 | 795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002631 | 08/10/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2020 | 92374.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP.092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/10/2020 | 2062.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/10/2020 | 384.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002640 | 09/10/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/10/2020 | 32434.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/10/2020 | 2434.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/10/2020 | 2081.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2020 | 828.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2020 | 178.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2020 | 29905.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/10/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002637 | 09/10/2020 | 3670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2020 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/10/2020 | 11715.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP.092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/10/2020 | 225.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/10/2020 | 295.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/10/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/10/2020 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP.092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2020 | 22620.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA COMP.092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2020 | 849.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP.092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMP.092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/10/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002666 | 13/10/2020 | 1147.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2020 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 13102020PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A EMPRESA FARMAGUEDES CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002684 | 13/10/2020 | 6600.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/10/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE OS MES AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002665 | 13/10/2020 | 1012.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002668 | 13/10/2020 | 1058.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002667 | 13/10/2020 | 1189.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/10/2020 | 270.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE ASOSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/10/2020 | 2800.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM UM NOTBOOK MULTIL PC231 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/10/2020 | 899.65 | 00006676426412 | JOSÉ EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PACIENTE JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO DURANTE ACIDENTE ENTRE OLHO DAGUA E PIANCO-PB CONFORME BOLETIN DE OCORRENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/10/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/10/2020 | 280.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/10/2020 | 38.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/10/2020 | 653.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/10/2020 | 150.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITI-CESERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/10/2020 | 470.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E CRATO-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/10/2020 | 610.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS IGUATU-CE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/10/2020 | 184.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/10/2020 | 1055.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/10/2020 | 100.00 | 00012490995448 | RUBIA MANGUEIRA GONÇALVES MOURATO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PLANTONISTA DA TECNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO DIA 03102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/10/2020 | 135.00 | 00001395850445 | FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIAJENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIAS DO VALE DO PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/10/2020 | 119.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIAJENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIAS DO VALE DO PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/10/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REIINSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002710 | 15/10/2020 | 1775.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002711 | 15/10/2020 | 3088.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002712 | 15/10/2020 | 1872.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/10/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002690 | 15/10/2020 | 15958.70 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 25162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002709 | 15/10/2020 | 3976.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002713 | 15/10/2020 | 3497.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/10/2020 | 2050.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/10/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/10/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/10/2020 | 962.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/10/2020 | 925.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/10/2020 | 888.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/10/2020 | 925.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/10/2020 | 925.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/10/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/10/2020 | 740.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/10/2020 | 925.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/10/2020 | 925.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/10/2020 | 1740.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/10/2020 | 1215.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/10/2020 | 1650.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002704 | 15/10/2020 | 2446.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002705 | 15/10/2020 | 908.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/10/2020 | 800.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/10/2020 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16102020PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002706 | 15/10/2020 | 1095.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002707 | 15/10/2020 | 1534.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/10/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/10/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENETA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/10/2020 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/10/2020 | 1303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/10/2020 | 210.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/10/2020 | 500.00 | 00007394356477 | JOSÉ LAÉCIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/10/2020 | 1305.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/10/2020 | 12581.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/10/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/10/2020 | 150.07 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/10/2020 | 3813.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/10/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/10/2020 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/10/2020 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/10/2020 | 1106.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/10/2020 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/10/2020 | 13.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/10/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSFS NORTE E SULLOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2020 | 17095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2020 | 85.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2020 | 215.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2020 | 540.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2020 | 3600.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2020 | 400.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002744 | 21/10/2020 | 11913.94 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002745 | 21/10/2020 | 45012.15 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002746 | 21/10/2020 | 1680.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMA SAuDE MA HORA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0002747 | 21/10/2020 | 14836.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGÊNCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002748 | 21/10/2020 | 3025.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMASAuDE NA HORA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2020 | 2020.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETECTOR FETAL E BALANCA ANTROPOMETRICA PARA DA SUPORTE AO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 22222020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002750 | 21/10/2020 | 122.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL PARA ULTRASOM PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 22222020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2020 | 250.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS MASTER BOND E ADESIVOS FOTO BIODINAMICA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2020 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002759 | 22/10/2020 | 1237.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002758 | 22/10/2020 | 2749.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/10/2020 | 506.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002756 | 22/10/2020 | 1718.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/10/2020 | 1285.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002764 | 22/10/2020 | 1240.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDELOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2020 | 360.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/10/2020 | 115.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/10/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2020 | 1900.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002757 | 22/10/2020 | 1495.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/10/2020 | 480.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/10/2020 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CRATO-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002753 | 22/10/2020 | 664.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002754 | 22/10/2020 | 641.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002755 | 22/10/2020 | 1803.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/10/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002771 | 23/10/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/10/2020 | 72058.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/10/2020 | 7350.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/10/2020 | 4985.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/10/2020 | 640.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/10/2020 | 640.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/10/2020 | 1254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/10/2020 | 23.50 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE IBIARA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/10/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/10/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0002772 | 26/10/2020 | 67580.85 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0322020PMSM CONTRATO DE REPASSE 1058935-84 SINCONV 873929 CONTRATO FIRMADO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/10/2020 | 25277.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/10/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/10/2020 | 305531.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/10/2020 | 7422.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/10/2020 | 8560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/10/2020 | 67675.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/10/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/10/2020 | 4535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/10/2020 | 600.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/10/2020 | 10673.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2020 | 6270.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/10/2020 | 7279.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/10/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO CACAMBA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/10/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/10/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/10/2020 | 28559.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/10/2020 | 10736.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/10/2020 | 13649.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/10/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/10/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/10/2020 | 9594.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/10/2020 | 5660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/10/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/10/2020 | 5039.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/10/2020 | 8360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/10/2020 | 1593.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/10/2020 | 4180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/10/2020 | 1260.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/10/2020 | 84.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO DE INDICADORES DO PQA-VS 2020 JUNTO A 7 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE DE PIANCO-PB CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/10/2020 | 84.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO DE INDICADORES DO PQA-VS 2020 JUNTO A 7 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE DE PIANCO-PB CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/10/2020 | 27842.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/10/2020 | 6354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/10/2020 | 8545.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002826 | 26/10/2020 | 1220.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE REUNIOES E EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/10/2020 | 900.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/10/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/10/2020 | 215.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE APOIADORES DURANTE O TRANSPORTE DE CARGA DE ALGODAO PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/10/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/10/2020 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/10/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/10/2020 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28102020PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOI AO SETOR DE PROJETOS FUNDIARIOS NA SEDE DA EMPAER-PB CONFORME LEI DEDIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/10/2020 | 84.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO- PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO DE INDICADORES DO PQA-VS 2020 JUNTO A 7 GERENCIA REGIONALDE SAuDE DE PIANCO-PB CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/10/2020 | 45.87 | 00007060604405 | RODRIGUES PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/10/2020 | 3240.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE IMPORTANCIA DA SAuDE BUCAL PREVENCAO CONTRA O CANCER DE BOCA PARA PACIENTES DESDENTADOS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA LABORATORIO DE PROTESE E ACAO DE PREVENCAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002845 | 27/10/2020 | 6308.75 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/10/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002847 | 27/10/2020 | 5708.25 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002835 | 27/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002850 | 29/10/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/10/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2020 | 1750.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002851 | 29/10/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2020 | 17600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2020 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2020 | 9800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2020 | 300.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2020 | 400.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A INCENTIVO EXEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA IETESPDOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2102020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2020 | 1516.80 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002929 | 30/10/2020 | 3135.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002869 | 30/10/2020 | 5879.77 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584 E DE PLACA QSB-2018 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2020 | 976.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 CAMISAS ESTAMPAS SUBLIMACAO DIGITAL PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAuDE A SER REALIZADA PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002870 | 30/10/2020 | 9373.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINADIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA PLACA QSF9I74 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2020 | 635.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2020 | 635.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2020 | 635.00 | 00070902565109 | RYAN MANGUEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002888 | 30/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002890 | 30/10/2020 | 154.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002891 | 30/10/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS AVALIACAO DOS INDICADORES DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020 DO PROGRAMA PREVIDE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO EM SAuDE-PQAVS E DAS ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTACAO PRE NATAL E PEERPERIODURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NA SAuDE DA COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 22222020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2020 | 235.00 | 00007279953409 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORAMATACAO COM TROCA DE HD DE UM NOTBOOK PERTENCENTE AO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2020 | 1073.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2020 | 97.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2020 | 12.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002871 | 30/10/2020 | 2401.88 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2020 | 380.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002874 | 30/10/2020 | 3401.32 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002889 | 30/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2020 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO FROTA E ESTOQUE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002875 | 30/10/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2020 | 530.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0002899 | 30/10/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2020 | 700.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002872 | 30/10/2020 | 20470.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2020 | 1780.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2020 | 750.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002873 | 30/10/2020 | 3328.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002887 | 30/10/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2020 | 250.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE 03 COMPUTADORES DE MESA E IMPRESSORA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2020 | 800.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2020 | 501.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2020 | 228.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002914 | 04/11/2020 | 1475.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002915 | 04/11/2020 | 550.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/11/2020 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB E CONDUZINDO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/11/2020 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/11/2020 | 680.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2020 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2020 | 560.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2020 | 350.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2020 | 430.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2020 | 900.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2020 | 50.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/11/2020 | 542.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/11/2020 | 7292.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/11/2020 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06112020PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/11/2020 | 440.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002923 | 05/11/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/11/2020 | 635.00 | 00014856759442 | MATHEUS GERVASIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0002931 | 06/11/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/11/2020 | 1270.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/11/2020 | 181.50 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAPAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VAIJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/11/2020 | 91.22 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM A CIDADE DA CAZEIRAS-PB PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO SAMU DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/11/2020 | 5625.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTOS REALIZADOS DURANTE AS REUNIOES QUINZENAIS COM AS EQUIPES DO SAuDE NA FAMILIA QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL PARA AVALIZACAO DOS INDICADORES REFERIDOS NA PORTARIA 4302020ENVIO SEMANALDE CONSOLIDADO DE INDICADORES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS SUPORTE E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/11/2020 | 5625.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE COVID-19 MUNICIPAL ORIENTACOES TECNICAS PARA REDE DE ATENCAO A SAuDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 REUNIOES QUINZENAIS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUMA NO CENTRO COVID-19 MONITORAMENTO E ELIMENTACAO DE ESUS- NOTIFICA ENTRE OUTROS... DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2020 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP.102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2020 | 18480.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA COMP.102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2020 | 6002.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA COMP.102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2020 | 649.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2020 | 849.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP.102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMP.102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2020 | 11216.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP.102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE OS MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA MP 9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2020 | 33062.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2020 | 29950.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2020 | 7292.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2020 | 18806.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2020 | 542.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2020 | 542.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2020 | 7048.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO EXERCICIO DE 2019JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2020 | 92641.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP.102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2020 | 833.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2020 | 17.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2020 | 580.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGÁRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE PLACAS QSK6E55QSF9I74 E QSH5F53 JUNTO AO DETRAN-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/11/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/11/2020 | 3606.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 04 COLCHOES D20 078X188X 12 CM E 06 COLCHOES D20 088X 188X17 CM PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA POSTERIOR DESTINACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2020 | 159.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2020 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2020 | 135.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTOS AO MINISTERIO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/11/2020 | 571.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2020 | 470.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002976 | 11/11/2020 | 13517.62 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/11/2020 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2020 | 2750.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2020 | 260.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2020 | 824.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO 01 FOGAO 4 BOCAS BRASILAR E 01 VENTILADOR ARNO ULTRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2020 | 600.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2020 | 670.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE E SOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2020 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2020 | 5.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2020 | 630.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2020 | 450.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/11/2020 | 170.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/11/2020 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/11/2020 | 750.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA DURANTE VISITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/11/2020 | 7500.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/11/2020 | 6400.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/11/2020 | 200.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007394356477 | JOSÉ LAÉCIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/11/2020 | 215.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/11/2020 | 700.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/11/2020 | 3200.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/11/2020 | 1850.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA O OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO E PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/11/2020 | 66.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003004 | 12/11/2020 | 4700.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 CACAMBAS DE AREIA 10 METROS CuBICOS DE BRITA E 80 METROS DE TABUAS DE 30 CM DE ESPESSURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2020 | 530.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003007 | 13/11/2020 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003024 | 13/11/2020 | 1990.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS AVENTAIS CIRURGICOS TNT PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003008 | 13/11/2020 | 4781.42 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL PARA O VEICULO VAN LOCADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2020 | 370.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/11/2020 | 962.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/11/2020 | 851.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/11/2020 | 962.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/11/2020 | 925.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/11/2020 | 962.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/11/2020 | 962.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/11/2020 | 851.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/11/2020 | 888.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/11/2020 | 851.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/11/2020 | 851.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/11/2020 | 790.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/11/2020 | 1500.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2020 | 1265.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2020 | 640.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/11/2020 | 1800.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/11/2020 | 375.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/11/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/11/2020 | 508.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2020 | 481.40 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/11/2020 | 692.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003036 | 19/11/2020 | 650.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE REUNIOES E EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003035 | 19/11/2020 | 1680.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/11/2020 | 1300.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2020 | 661.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N 84922014. FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2020 | 123.50 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 RESMAS DE PALEL COPIMAX 500 FLS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/11/2020 | 440.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2020 | 120.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PAREA FICA A DISPOSICAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/11/2020 | 70.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A LIBERACAO DO VEICULO ADIQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/11/2020 | 150.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SE DESLOCAR DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO O VEICULO NOVO ADIQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2020 | 240.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 20112020PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFB-2018 JUNTO A AMERICAN PNEUS CONFORME LEI DEDIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/11/2020 | 9800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2020 | 462.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/11/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/11/2020 | 40.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/11/2020 | 2106.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/11/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/11/2020 | 9904.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/11/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/11/2020 | 17095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/11/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSFS NORTE E SULLOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003047 | 20/11/2020 | 5771.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003048 | 20/11/2020 | 6240.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEL DO SAMU DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003049 | 20/11/2020 | 8932.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJATAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003050 | 20/11/2020 | 1997.65 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003051 | 20/11/2020 | 1367.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS CENTRO DE REFERENCIA DA COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003052 | 20/11/2020 | 1470.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003053 | 20/11/2020 | 22228.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGÊNCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2020 | 711.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIOAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/11/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2020 | 218.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2020 | 1655.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/11/2020 | 1671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/11/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0003063 | 23/11/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/11/2020 | 1293.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/11/2020 | 12456.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/11/2020 | 1282.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/11/2020 | 1800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AO SERVICOS COM FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/11/2020 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/11/2020 | 10323.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/11/2020 | 12413.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/11/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/11/2020 | 1339.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/11/2020 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/11/2020 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003079 | 24/11/2020 | 6466.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003080 | 24/11/2020 | 1162.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003081 | 24/11/2020 | 1302.80 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/11/2020 | 25277.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/11/2020 | 10845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2020 | 307536.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/11/2020 | 7772.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/11/2020 | 8560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/11/2020 | 66979.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/11/2020 | 8233.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/11/2020 | 4535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/11/2020 | 71292.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/11/2020 | 12483.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/11/2020 | 4985.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/11/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/11/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/11/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/11/2020 | 326.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/11/2020 | 567.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/11/2020 | 566.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/11/2020 | 47.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/11/2020 | 5.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/11/2020 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFEREENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/11/2020 | 40.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/11/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/11/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/11/2020 | 27160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/11/2020 | 10770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/11/2020 | 13997.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/11/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2020 | 8943.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2020 | 5660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/11/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/11/2020 | 3114.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/11/2020 | 11360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/11/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/11/2020 | 614.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/11/2020 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PATOS E ITAPORANGAPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/11/2020 | 260.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/11/2020 | 28022.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/11/2020 | 12654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/11/2020 | 8945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/11/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/11/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2020 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2020 | 1445.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003144 | 25/11/2020 | 825.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003145 | 25/11/2020 | 725.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003142 | 25/11/2020 | 1377.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003148 | 25/11/2020 | 1491.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/11/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/11/2020 | 2600.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA EM VIDRO FUMÊ E ACESSORIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/11/2020 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003143 | 25/11/2020 | 1783.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/11/2020 | 360.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/11/2020 | 4180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/11/2020 | 72.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003150 | 25/11/2020 | 1606.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003140 | 25/11/2020 | 3563.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/11/2020 | 640.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003141 | 25/11/2020 | 1915.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003149 | 25/11/2020 | 1621.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/11/2020 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/11/2020 | 31.39 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/11/2020 | 300.00 | 00002124845160 | IVAN NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU E MOLA DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/11/2020 | 530.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE BANER 140X120 E FAIXA 300X100 PARA A FEIRA DA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/11/2020 | 5225.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003147 | 25/11/2020 | 1556.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003159 | 26/11/2020 | 530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003156 | 26/11/2020 | 5000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBACAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003158 | 26/11/2020 | 16600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA OS ONIBUS DE PLACA OGB-0110QSE-8779 OFG-0623QFG-1063 E OFD-8738PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003160 | 26/11/2020 | 1110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS PNEUS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/11/2020 | 530.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/11/2020 | 640.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/11/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO FROTA E ESTOQUE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003161 | 26/11/2020 | 12556.12 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003166 | 26/11/2020 | 8961.15 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003167 | 26/11/2020 | 3021.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS E LUVAS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/11/2020 | 420.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003169 | 27/11/2020 | 3412.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003170 | 27/11/2020 | 3856.71 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINADIESEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 E PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I74 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/11/2020 | 300.00 | 27592532000111 | LAB CLIN-SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAS SOROLOGIA PARA COVID-19 RELAIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003165 | 27/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/11/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARAPARA PROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REVITALIZACAO E REFORMAS DE PRACA PuBLIXA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003173 | 27/11/2020 | 3199.82 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003171 | 27/11/2020 | 8092.92 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779QFG-0083OFD-8738OFG-0623 QFG-1063 E DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 QUE FICARAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003179 | 27/11/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003175 | 27/11/2020 | 22435.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003172 | 27/11/2020 | 15470.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACA QSB-2018 QSE-2654 VEICULO VAN LOCADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/11/2020 | 540.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE CALCADOS ORTOPEDICO PARA A PACIENTE MARIA GALDINO DE BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003181 | 27/11/2020 | 525.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-2018A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003182 | 27/11/2020 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO E ALINHAMENTOI E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB-2018A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003184 | 27/11/2020 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICA NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACAS QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003185 | 27/11/2020 | 1595.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003174 | 27/11/2020 | 3244.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003233 | 30/11/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003189 | 30/11/2020 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICUL SIENA DE PLACAS PLACA QSF9I74 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003190 | 30/11/2020 | 715.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTR O VEICULO SIENA DE PLACAS PLACA QSF9I74 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2020 | 460.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOASERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003226 | 30/11/2020 | 1095.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003227 | 30/11/2020 | 5077.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2020 | 280.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2020 | 530.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007219835450 | GILNELLANDIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2020 | 884.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2020 | 44.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2020 | 2343.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2020 | 97.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2020 | 12.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2020 | 370.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003212 | 30/11/2020 | 1325.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003213 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS RETIFICA E NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003214 | 30/11/2020 | 6360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG-0623 E QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003215 | 30/11/2020 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA SERVICOS HIDRAuLICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 E QFG-0623PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003187 | 30/11/2020 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003188 | 30/11/2020 | 505.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003193 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003236 | 30/11/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2020 | 850.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003211 | 30/11/2020 | 7848.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0003218 | 30/11/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2020 | 595.00 | 11602282000113 | VALDONILTON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003230 | 30/11/2020 | 3283.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0003231 | 30/11/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2020 | 740.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2020 | 850.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052020 | 0003199 | 30/11/2020 | 10000.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO EX02-IFIATDUCATO ZERO KILOMETRO SUBSTITUIDO DEVIDO BATIDA PELO VEICULO CINTREN JUMPER DE PLACA OSB-7947 PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2020 | 635.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2020 | 635.00 | 00014856759442 | MATHEUS GERVASIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2020 | 635.00 | 00070902565109 | RYAN MANGUEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2020 | 635.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2020 | 635.00 | 00013401550446 | ALANNA CAROLA BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003228 | 30/11/2020 | 5733.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003229 | 30/11/2020 | 2713.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2020 | 900.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003235 | 30/11/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2020 | 1140.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003225 | 30/11/2020 | 1598.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2020 | 151.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2020 | 235.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A FEIRA DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/12/2020 | 66.00 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAPAGAMENTO PAGAMENTO DE OLEO MOBIL SUPER PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/12/2020 | 250.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003250 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003251 | 03/12/2020 | 800.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/12/2020 | 70.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/12/2020 | 150.00 | 00006725720447 | JOSE ROCIMAR VALE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PLANTONISTA COMO MOTORISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO DIA 24112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/12/2020 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP.112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/12/2020 | 24912.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 COMP.112020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/12/2020 | 17300.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19COMP.102020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/12/2020 | 19949.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19COMP.092020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/12/2020 | 11607.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19COMP.082020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/12/2020 | 849.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP.112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/12/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMP.112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/12/2020 | 831.20 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/12/2020 | 38027.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/12/2020 | 600.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/12/2020 | 94334.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP.112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/12/2020 | 640.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/12/2020 | 830.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDESERRA TALHADA-PE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/12/2020 | 12642.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP.112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/12/2020 | 49.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELARJUNTO AO MINISTERIO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/12/2020 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/12/2020 | 480.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/12/2020 | 540.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003282 | 07/12/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2020CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/12/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/12/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/12/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0003279 | 07/12/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 24052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/12/2020 | 160.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/12/2020 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASFRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/12/2020 | 1044.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/12/2020 | 11760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACSRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/12/2020 | 4200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/12/2020 | 5545.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/12/2020 | 17166.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/12/2020 | 3522.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/12/2020 | 2089.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/12/2020 | 522.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/12/2020 | 522.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/12/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/12/2020 | 675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/12/2020 | 522.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/12/2020 | 32026.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/12/2020 | 1458.34 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/12/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/12/2020 | 522.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/12/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/12/2020 | 10127.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTALRELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/12/2020 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/12/2020 | 126093.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/12/2020 | 825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/12/2020 | 29346.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/12/2020 | 3657.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/12/2020 | 1044.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/12/2020 | 11688.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/12/2020 | 3839.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/12/2020 | 2648.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMORELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/12/2020 | 4702.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RALATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/12/2020 | 2830.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2020 | 480.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2020 | 60.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2020 | 29991.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2020 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2020 | 797.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2020 | 34.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG -TEMPRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2020 | 950.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS DE CESTAS DA MERENDA ESCOLARDOADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAISDURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2020 | 420.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2020 | 700.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2020 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2020 | 650.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2020 | 1350.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/12/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/12/2020 | 215.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/12/2020 | 440.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E SOUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/12/2020 | 290.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/12/2020 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/12/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO FROTA E ESTOQUE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/12/2020 | 120.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DESTA EDILIDADE EM VIAJEM A CIDADE DE CAJZEIRAS-PB CONDUZINDO VEICULO SIENA PAR SERVICOS DE MANUTENCAO E EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEICAO A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/12/2020 | 1424.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003352 | 14/12/2020 | 9498.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/12/2020 | 1502.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/12/2020 | 360.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/12/2020 | 1655.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/12/2020 | 4050.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2020 | 500.00 | 00007394356477 | JOSÉ LAÉCIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2020 | 320.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/12/2020 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/12/2020 | 266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003358 | 15/12/2020 | 910.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARRA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURCOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2020 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/12/2020 | 757.40 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2020 | 1203.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIOAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2020 | 16000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/12/2020 | 16000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2020 | 400.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2020 | 400.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2020 | 400.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003377 | 15/12/2020 | 7987.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003378 | 15/12/2020 | 11408.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020 DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGÊNCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003379 | 15/12/2020 | 13945.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003380 | 15/12/2020 | 10271.30 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003381 | 15/12/2020 | 1118.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2020 | 360.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2020 | 502.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2020 | 590.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDESERRA TALHADA-PE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2020 | 77.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2020 | 100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2020 | 1270.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004588005464 | MARIA TELMA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2020 | 497.70 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES E REUNIOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/12/2020 | 221.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/12/2020 | 480.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA REQUISITADO PELA JUSTICA ELEITORAL PARA FICAR A DISPOSICAO DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020 NOS PERIODOS DE 26 A 29 DE OUTUBRO2020 E 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/12/2020 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003385 | 16/12/2020 | 5100.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/12/2020 | 10000.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA MEDICA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00004103562471 | ALZIRA MARIA R L NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00002876996502 | SAMIA YARA CLAUDINO VIDAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/12/2020 | 2400.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA DIRETORA DO PSF DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/12/2020 | 2400.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA DIRETORA DO PSF SUL DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA 4302020 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/12/2020 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 DESPESA A SER PAGAR COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/12/2020 | 17575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/12/2020 | 900.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/12/2020 | 1110.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/12/2020 | 925.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/12/2020 | 925.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/12/2020 | 888.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/12/2020 | 1147.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/12/2020 | 925.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/12/2020 | 555.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/12/2020 | 962.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/12/2020 | 1184.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/12/2020 | 518.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/12/2020 | 720.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/12/2020 | 1110.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/12/2020 | 1650.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/12/2020 | 1800.00 | 34236845000100 | DANIELE MONTENEGRO ABREU | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL PARA MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/12/2020 | 86.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E FONE DE OUVIDO LEHMOX PARA AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO E FORUN DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003407 | 17/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/12/2020 | 530.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERO LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/12/2020 | 265.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0003421 | 18/12/2020 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/12/2020 | 650.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/12/2020 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/12/2020 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA18122020PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/12/2020 | 212.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/12/2020 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 18122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR LEITAOCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/12/2020 | 600.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURA ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2020 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2020 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2020 | 800.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSFS NORTE E SULLOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/12/2020 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/12/2020 | 1633.00 | 30131025000195 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COMODATO INSTALACAO DE FORNECIMENTO DE INTERNETE PARA O PSF LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/12/2020 | 1200.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/12/2020 | 1200.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2020 | 312.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATÓRO CLÍNICO E INFANTIS S/S LTDA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/12/2020 | 700.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/12/2020 | 60.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/12/2020 | 2540.00 | 00007614990676 | MOACIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/12/2020 | 800.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E MANUTENCAO DA CONCHA E DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/12/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003430 | 21/12/2020 | 7620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO O DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 QFG-0023 E OFD-8738PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003431 | 21/12/2020 | 12480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA OS ONIBUS DE PLACAS OFD-8738 QFG-OO83 E QFG-0623738PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003433 | 21/12/2020 | 6900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0023 QFG-0083 E OFD-8738 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/12/2020 | 6167.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2020 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/12/2020 | 1450.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/12/2020 | 2600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2020 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003462 | 22/12/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/12/2020 | 635.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CABEDELO SANTA RITA PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/12/2020 | 510.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003460 | 22/12/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/12/2020 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003453 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003454 | 22/12/2020 | 535.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003455 | 22/12/2020 | 600.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/12/2020 | 548.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003461 | 22/12/2020 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDECONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/12/2020 | 35.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/12/2020 | 626.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/12/2020 | 47.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/12/2020 | 890.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/12/2020 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/12/2020 | 3735.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/12/2020 | 27626.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/12/2020 | 10236.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/12/2020 | 13649.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/12/2020 | 1445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/12/2020 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/12/2020 | 8595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/12/2020 | 5660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/12/2020 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/12/2020 | 3364.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/12/2020 | 1245.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/12/2020 | 4180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/12/2020 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/12/2020 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/12/2020 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/12/2020 | 1097.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/12/2020 | 10323.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/12/2020 | 5468.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/12/2020 | 6113.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/12/2020 | 170.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E BARBALHA-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/12/2020 | 1420.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/12/2020 | 27814.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/12/2020 | 6354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/12/2020 | 8845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/12/2020 | 300.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2020 | 290.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/12/2020 | 4945.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/12/2020 | 5662.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/12/2020 | 1339.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003475 | 23/12/2020 | 8911.40 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2020 | 24929.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/12/2020 | 4545.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/12/2020 | 8712.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/12/2020 | 8560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/12/2020 | 68172.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/12/2020 | 7884.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2020 | 2508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2020 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/12/2020 | 590.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE ESTA TOMBANDO O PATROMONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/12/2020 | 50.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA FICAR A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2020 | 1000.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/12/2020 | 74265.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/12/2020 | 5885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0003521 | 23/12/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/12/2020 | 6080.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/12/2020 | 199.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/12/2020 | 196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/12/2020 | 192.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/12/2020 | 209.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/12/2020 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003535 | 24/12/2020 | 1065.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003522 | 24/12/2020 | 3240.72 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003523 | 24/12/2020 | 623.28 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003524 | 24/12/2020 | 659.12 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/12/2020 | 3335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003533 | 24/12/2020 | 1088.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003536 | 24/12/2020 | 1164.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003534 | 24/12/2020 | 912.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/12/2020 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/12/2020 | 11360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/12/2020 | 8073.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DO NASF AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQNASF REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01 A 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/12/2020 | 21008.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/12/2020 | 9519.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPISO DE VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DE EDEMIAS AUTORIZADA PELA PORTARIA N 2.4422020 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQVS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0003544 | 28/12/2020 | 16200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DE DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DO COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/12/2020 | 373.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA TEC. ENFERMAGEM AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA -PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/12/2020 | 1187.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/12/2020 | 200.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA AUX. DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003559 | 28/12/2020 | 4733.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052020 | 0003567 | 28/12/2020 | 10000.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO EX02-IFIATDUCATO ZERO KILOMETRO SUBSTITUIDO DEVIDO BATIDA PELO VEICULO CINTREN JUMPER DE PLACA OSB-7947 PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2020 | 1044.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2020 | 635.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2020 | 635.00 | 00070902565109 | RYAN MANGUEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2020 | 635.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2020 | 635.00 | 00006430640442 | FRANCISCO WAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2020 | 635.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2020 | 635.00 | 00014856759442 | MATHEUS GERVASIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2020 | 635.00 | 00013732376435 | NICK JANATHAN SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2020 | 635.00 | 00008416029482 | JOSÉ GILSON BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003557 | 28/12/2020 | 3115.19 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747 LOCADO PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2020 | 3500.00 | 34236845000100 | DANIELE MONTENEGRO ABREU | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SANTANA DE MANGUEIRA PARA MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2020 | 6000.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO DE TOMBAMENTO E EM BANCO DE DADOS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2020 | 370.00 | 00002364412480 | AMANDA ROSA LEAL OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003558 | 28/12/2020 | 21136.79 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSB-2018 QSE-2654 QSF9I74VEICULO VAN LOCADA E MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2020 | 3550.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003560 | 28/12/2020 | 24370.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA A RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003554 | 28/12/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2020 | 2475.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREEIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003555 | 28/12/2020 | 3377.14 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2020 | 600.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2020 | 560.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2020 | 304909.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2020 | 800.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003556 | 28/12/2020 | 3812.38 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003583 | 28/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2020 | 700.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2020 | 718.60 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2020 | 750.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/12/2020 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2020 | 420.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE REUNIOES E EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2020 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA FICAR A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2020 | 1030.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2020 | 195.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2020 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2020 | 370.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0003585 | 29/12/2020 | 400.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE REUNIOES E EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2020 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2020 | 360.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E SOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2020 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2020 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2020 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE CAMPINA GARNDE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2020 | 2200.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS 01 A 042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2020 | 4700.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO A ATENDENTE DE FARMACIA DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AS COMPETENCIAS 01 A 042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2020 | 300.00 | 00007678316402 | MONICA REGINA INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ATENDENTE DE FARMACIA NO APOIO A PESSOA RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052020 | 0003606 | 29/12/2020 | 10000.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO EX02-IFIATDUCATO ZERO KILOMETRO SUBSTITUIDO DEVIDO BATIDA PELO VEICULO CINTREN JUMPER DE PLACA OSB-7947 PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2020 | 800.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2020 | 40.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2020 | 200.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2020 | 200.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2020 | 200.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020DURANTE O O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003630 | 30/12/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM ACOES DE MINITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CONTATOS DE COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 23582020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003631 | 30/12/2020 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE SOBRE SAuDE E CIDADANIAATUACAO DO CONSELHO DE SAuDE FRENTE A PANDEMIA POLITICA DE SAuDE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2020 | 5625.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTOS REALIZADOS DURANTE AS REUNIOES QUINZENAIS COM AS EQUIPES DO SAuDE NA FAMILIA QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL PARA AVALIZACAO DOS INDICADORES REFERIDOS NA PORTARIA 4302020ENVIO SEMANALDE CONSOLIDADO DE INDICADORES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS SUPORTE E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 4302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2020 | 5625.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE COVID-19 MUNICIPAL ORIENTACOES TECNICAS PARA REDE DE ATENCAO A SAuDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 REUNIOES QUINZENAIS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUMA NO CENTRO COVID-19 MONITORAMENTO E ELIMENTACAO DE ESUS- NOTIFICA ENTRE OUTROS... DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2020 | 635.00 | 00070236426419 | DJAIR LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS ESTRATEGICOS CONFORME RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2020 | 215.00 | 00011790912482 | MARIJA MIKAELLE SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PLANTONISTA DA TECNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede De Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2020 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003608 | 30/12/2020 | 1209.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2020 | 70.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2020 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2020 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2020 | 165.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2020 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2020 | 2394.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2020 | 79.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2020 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2020 | 12.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2020 | 1106.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003607 | 30/12/2020 | 2503.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONUBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0003610 | 30/12/2020 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2020 | 215.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2020 | 50.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA FICAR A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2020 | 26.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2020 | 2052.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/12/2020 | 1797.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/12/2020 | 443.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/12/2020 | 384.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/12/2020 | 17.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/12/2020 | 359.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2020 | 205.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/12/2020 | 936.66 | 33945140000191 | JULIANA MULLER MORELLATO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS TERMOMETROS INFRA VERMELHO A LISER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 REEMPENHADO POR EMPRESA SER FORNECEDOR CADASTRADO AO EXTRA.COM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/12/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024